中國石油天然氣集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審實(shí)施細(xì)則.doc

關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審實(shí)施細(xì)則（試行）的通知質(zhì)量2010480號(hào)各企事業(yè)單位：依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系建設(shè)推進(jìn)方案要求，現(xiàn)將中國石油天然氣集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審實(shí)施細(xì)則（試行）印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 中國石油天然氣集團(tuán)公司質(zhì)量管理與節(jié)能部 二一年七月二十九日中國石油天然氣集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審實(shí)施細(xì)則（試行）1 總則1.1 為了做好集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審工作，依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量管理辦法及質(zhì)量管理體系建設(shè)推進(jìn)方案等規(guī)定和GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，制定本實(shí)施細(xì)則。1.2 本實(shí)施細(xì)則適用于集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審。1.3 質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審的目的是保證集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系建設(shè)順利進(jìn)行，增強(qiáng)所屬單位質(zhì)量管理體系建設(shè)有效性，提高集團(tuán)公司質(zhì)量管理水平。2 機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1 集團(tuán)公司質(zhì)量管理與節(jié)能部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審統(tǒng)一管理工作。負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)機(jī)制，制定集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系年度推進(jìn)評(píng)審工作要點(diǎn)，組織對(duì)評(píng)審員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證，并對(duì)推進(jìn)評(píng)審工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，組織相關(guān)部門和專業(yè)分公司匯總整理評(píng)審意見，確定評(píng)審結(jié)果，公布所屬單位質(zhì)量管理體系分級(jí)結(jié)果。2.2 各專業(yè)分公司根據(jù)專業(yè)情況，制定本專業(yè)質(zhì)量管理體系年度推進(jìn)評(píng)審計(jì)劃，督促單位加強(qiáng)質(zhì)量管理體系建設(shè)。組織專家成立質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審組，按計(jì)劃開展本專業(yè)所屬單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的實(shí)地推進(jìn)評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)所屬單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行定級(jí)。向集團(tuán)公司質(zhì)量管理與節(jié)能部提出評(píng)審結(jié)果的初審意見和評(píng)審分級(jí)意見。2.3 集團(tuán)公司各所屬單位根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系建設(shè)推進(jìn)方案和質(zhì)量管理體系年度推進(jìn)評(píng)審計(jì)劃做好本單位的質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，提供本單位質(zhì)量管理體系建設(shè)相關(guān)材料，質(zhì)量管理體系管理部門負(fù)責(zé)本單位同質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審工作相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，配合集團(tuán)公司推進(jìn)評(píng)審組順利完成推進(jìn)評(píng)審工作。2.4 集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審組依據(jù)質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審實(shí)施細(xì)則開展具體單位質(zhì)量管理體系實(shí)地推進(jìn)評(píng)審工作，根據(jù)推進(jìn)評(píng)審條款，客觀、公正地填寫質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審記錄表、質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審報(bào)告和評(píng)審說明。3 推進(jìn)評(píng)審程序3.1 各專業(yè)分公司負(fù)責(zé)編制本專業(yè)的年度推進(jìn)評(píng)審工作計(jì)劃，覆蓋面應(yīng)滿足集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系建設(shè)推進(jìn)方案的要求。3.2 各專業(yè)分公司負(fù)責(zé)組織評(píng)審組，并指定一名組長，每個(gè)評(píng)審組由2至5名評(píng)審員組成。由組長制定評(píng)審日程計(jì)劃，各專業(yè)分公司對(duì)評(píng)審日程計(jì)劃中的抽樣方案提出統(tǒng)一要求，以保證評(píng)審的公正性、科學(xué)性。評(píng)審日程計(jì)劃經(jīng)各專業(yè)分公司審批后提前5日通知被評(píng)審單位。3.3 推進(jìn)評(píng)審組應(yīng)當(dāng)依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定及GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，按照質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審記錄表(見附表1)逐項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地推進(jìn)評(píng)審，并做好記錄。推進(jìn)評(píng)審組對(duì)被評(píng)審單位實(shí)地推進(jìn)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，并實(shí)行組長負(fù)責(zé)制。3.4 實(shí)地推進(jìn)評(píng)審采取談話、座談、資料審查、記錄查看、操作考察和現(xiàn)場(chǎng)查看等方式進(jìn)行。3.5 推進(jìn)評(píng)審組在實(shí)地推進(jìn)評(píng)審結(jié)束前編寫質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審報(bào)告(見附表2)，向被評(píng)審單位通報(bào)推進(jìn)評(píng)審情況。并將推進(jìn)評(píng)審情況報(bào)所屬專業(yè)分公司，評(píng)審記錄表及評(píng)審報(bào)告應(yīng)于評(píng)審結(jié)束后10天內(nèi)提交專業(yè)分公司。3.6 推進(jìn)評(píng)審報(bào)告包括被評(píng)審單位質(zhì)量管理體系建設(shè)基本情況，完整性情況，運(yùn)行有效性情況，內(nèi)審、外審中問題的整改情況，重大缺陷和重大問題描述等內(nèi)容。3.7 各專業(yè)分公司應(yīng)對(duì)推進(jìn)評(píng)審情況進(jìn)行匯總、分析，提出分級(jí)意見，并將結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量管理與節(jié)能部。3.8 集團(tuán)公司質(zhì)量管理與節(jié)能部定期組織召開質(zhì)量管理體系建設(shè)推進(jìn)例會(huì)，聽取各專業(yè)分公司推進(jìn)評(píng)審情況匯報(bào)。年底召開質(zhì)量管理體系推進(jìn)總結(jié)會(huì)，聽取專業(yè)分公司評(píng)審結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系分級(jí)結(jié)果。4 推進(jìn)評(píng)審結(jié)果的判定及處理4.1 質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審記錄表從七個(gè)方面進(jìn)行記錄：領(lǐng)導(dǎo)作用、體系文件、質(zhì)量管理職責(zé)、供方和承包方管理、過程質(zhì)量管理、體系分析改進(jìn)、事故管理，共20條。七個(gè)方面評(píng)審分值共計(jì)1000分，分別為領(lǐng)導(dǎo)作用160分、體系文件100分、質(zhì)量管理職責(zé)200分、供方和承包方管理160分、過程質(zhì)量管理180分、體系分析改進(jìn)120分、事故管理80分。4.2 記錄評(píng)審員應(yīng)對(duì)評(píng)審打分情況負(fù)責(zé)，并應(yīng)在“評(píng)審說明”欄目中列舉打分的依據(jù)。4.3 定級(jí)原則：推進(jìn)評(píng)審滿分為1000分。被評(píng)審單位得分950分（含950分）以上定為A級(jí)，600-949分定為B級(jí)，600分以下定為C級(jí)。4.4 質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審定為C級(jí)的單位，由質(zhì)量管理與節(jié)能部或所屬專業(yè)分公司對(duì)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話，監(jiān)督其整改，同時(shí)將其列入第二年推進(jìn)評(píng)審計(jì)劃，直至其升級(jí)為B級(jí)或A級(jí)。4.5 各接受評(píng)審的單位應(yīng)當(dāng)積極配合實(shí)地推進(jìn)評(píng)審工作，如無正當(dāng)理由拒絕實(shí)地推進(jìn)評(píng)審的單位直接定為C級(jí)。對(duì)推進(jìn)評(píng)審中提出的問題，各單位應(yīng)積極整改，采取必要的糾正措施，并將整改報(bào)告于評(píng)審結(jié)束后30天內(nèi)提交各專業(yè)分公司。5 推進(jìn)評(píng)審人員選擇5.1 集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的推進(jìn)評(píng)審人員隊(duì)伍，從國家質(zhì)量管理體系外審員和所屬單位內(nèi)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審員中選拔。5.2 推進(jìn)評(píng)審員選拔程序是由各單位推薦，集團(tuán)公司質(zhì)量管理與節(jié)能部組織培訓(xùn)考試和審定后發(fā)證。5.3 評(píng)審員證書有效期為三年。取得集團(tuán)公司推進(jìn)評(píng)審員資格者納入集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審員隊(duì)伍。5.4 各專業(yè)分公司應(yīng)從集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審員名單中挑選委派評(píng)審員。5.5 推進(jìn)評(píng)審員具備的基本條件：5.5.1 已獲得國家質(zhì)量管理體系外審員或所屬單位質(zhì)量管理體系內(nèi)審員；5.5.2 熟悉掌握所屬專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)，從事質(zhì)量工作滿5年以上；5.5.3 大專（含大專）以上學(xué)歷或中級(jí)（含中級(jí)）以上技術(shù)職稱。6 費(fèi)用6.1 各所屬單位應(yīng)將質(zhì)量管理體系推進(jìn)評(píng)審費(fèi)用列入企業(yè)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃中，?？顚Ｓ谩?.2 推進(jìn)評(píng)審不向被評(píng)審單位收取評(píng)審費(fèi)。6.3 差旅費(fèi)由被評(píng)審單位支付，由評(píng)審組長匯總后交被評(píng)審單位實(shí)報(bào)實(shí)銷，評(píng)審組長應(yīng)將報(bào)銷費(fèi)用登記，隨評(píng)審記錄報(bào)各專業(yè)分公司備案。7 評(píng)審員守則7.1 遵紀(jì)守法、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)要求；7.2 熟悉質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)，正確理解并執(zhí)行推進(jìn)評(píng)審的有關(guān)規(guī)定；7.3 堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、作風(fēng)正派、公平公正；7.4 廉潔正直，不以