質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表.doc

質(zhì)量控制一覽表（四個控制階段，20個控制環(huán)節(jié)，33個控制點(diǎn)）控制階段控制環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)主要控制人參與控制人主要控制內(nèi)容參與控制內(nèi)容工作見證施工準(zhǔn)備階段一設(shè)計(jì)交底工藝審圖1圖紙技術(shù)文件自審各專業(yè)責(zé)任工程師項(xiàng)目總工程師裝置工程師圖紙資料是否齊全，能否滿足施工需要自審記錄2設(shè)計(jì)交底或技術(shù)會談項(xiàng)目總工程師各責(zé)任工程師了解設(shè)計(jì)意圖，提出問題解決問題方法設(shè)計(jì)交底記錄，外事技術(shù)會談記錄3圖紙會審裝置工程師各責(zé)任工程師對圖紙的完整、準(zhǔn)確性、合法性、可行性進(jìn)行會審圖紙會審記錄二制定施工工藝文件4施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、裝置工程師各專業(yè)責(zé)任工程師按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制施工組織設(shè)計(jì)，組織審批編制施工圖及國家、外商提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收規(guī)范5專業(yè)施工方案或施工工藝項(xiàng)目總工程師、裝置工程師各專業(yè)責(zé)任工程師組織審批編寫批準(zhǔn)的專業(yè)施工方案三焊接工藝評定H16工藝試驗(yàn)項(xiàng)目總工程師焊接專業(yè)責(zé)任工程師，焊接試驗(yàn)工程師審核后報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)提出評定項(xiàng)目或試驗(yàn)報(bào)告焊接工藝評定報(bào)告四施工材料機(jī)具準(zhǔn)備7各專業(yè)提出需用計(jì)劃裝置工程師各責(zé)任工程師審核報(bào)批編制材料預(yù)算和機(jī)具計(jì)劃五技術(shù)交底8技術(shù)總交底和分專業(yè)技術(shù)交底項(xiàng)目總工程師、裝置工程師各專業(yè)責(zé)任工程師組織編寫交底書，實(shí)施技術(shù)交底技術(shù)交底六設(shè)備材料進(jìn)場9設(shè)備材料進(jìn)場計(jì)劃材料責(zé)任工程師材料員編寫材料平衡計(jì)劃，組織進(jìn)貨建帳、卡計(jì)劃表10設(shè)備開箱檢驗(yàn)設(shè)備責(zé)任工程師各專業(yè)責(zé)任工程師核對規(guī)格、型號查清備品、備件是否齊全，隨機(jī)文件是否齊全開箱記錄11材料驗(yàn)收各專業(yè)責(zé)任技術(shù)員隊(duì)材料員審核材料，質(zhì)保書、查清數(shù)量查清數(shù)量、規(guī)格、型號材料驗(yàn)收單12材料保管材料員分類存放、建帳建卡進(jìn)料單13材料發(fā)放材料員領(lǐng)料員核對名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、合格證七施工機(jī)具準(zhǔn)備14設(shè)備購置進(jìn)場項(xiàng)目經(jīng)理總工程師裝置工程師上報(bào)審批提出計(jì)劃批準(zhǔn)計(jì)劃書八人員資格認(rèn)可15焊工資格認(rèn)可焊接責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核焊工合格證有效項(xiàng)目檢查確認(rèn)焊工合格證16無損檢測人員無損檢驗(yàn)責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師審查操作證確認(rèn)資格證書九基礎(chǔ)驗(yàn)收17基礎(chǔ)復(fù)測裝置工程師設(shè)備責(zé)任工程師、檢驗(yàn)責(zé)任工程師交工驗(yàn)收資料，復(fù)測記錄復(fù)測交驗(yàn)記錄施工階段十開工報(bào)告H218項(xiàng)目經(jīng)理總工程師責(zé)任工程師質(zhì)保人員上崗，設(shè)備材料進(jìn)場，機(jī)具進(jìn)場交驗(yàn)記錄十一設(shè)計(jì)變更19設(shè)計(jì)變更裝置工程師專業(yè)責(zé)任工程師審核確認(rèn)下達(dá)執(zhí)行核準(zhǔn)后設(shè)計(jì)變更通知單十二材料代用20材料代用專業(yè)責(zé)任工程師工藝性審查核準(zhǔn)意見書十三預(yù)制與安裝21管道、鋼結(jié)構(gòu)總工程師、裝置工程師專業(yè)責(zé)任工程師主持質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)，組織解決技術(shù)質(zhì)量問題實(shí)施監(jiān)督，按圖、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工各項(xiàng)原始記錄22探傷、焊接二次返修項(xiàng)目總工程師焊接、無損探傷責(zé)任工程師審批返修方案探傷報(bào)告、焊接記錄返修方案23焊接三次返修項(xiàng)目總工程師焊接、無損責(zé)任工程師審批方案并報(bào)總工批準(zhǔn)同上返修方案十四試運(yùn)轉(zhuǎn)H324交電裝置送電裝置工程師電氣責(zé)任工程師審核送電方案制定送電方案且組織實(shí)施工作日記25儀表調(diào)試裝置工程師儀表、調(diào)試責(zé)任工程師組織監(jiān)督組織實(shí)施原始記錄、試調(diào)記錄26設(shè)備管道試壓設(shè)備、管道責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師組織實(shí)施檢查確認(rèn)試壓記錄27聯(lián)動試運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目總工程師專業(yè)責(zé)任工程師組織實(shí)施實(shí)施試車記錄十五大件設(shè)備吊裝H428吊裝項(xiàng)目總工程師、裝置工程師責(zé)任工程師組織實(shí)施檢查確認(rèn)起吊準(zhǔn)備工作就緒吊裝記錄十六隱蔽工程驗(yàn)收H529分項(xiàng)、分部、單位工程裝置工程師責(zé)任工程師組織實(shí)施實(shí)物量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)隱蔽工程記錄十七質(zhì)量評定H630分項(xiàng)、分單位裝置工程師專業(yè)責(zé)任工程師組織實(shí)施實(shí)測實(shí)量問題整改質(zhì)量評定記錄交工驗(yàn)收階段十八工程驗(yàn)收H731交工驗(yàn)收報(bào)告、資料整理裝置工程師、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)責(zé)任工程師簽發(fā)驗(yàn)收報(bào)告審核交工驗(yàn)收資料準(zhǔn)確性整理交工驗(yàn)收資料交工資料十九交工32辦理交工項(xiàng)目經(jīng)理