企業(yè)審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位職務(wù)描述(doc 4頁).DOC

崗位描述審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位名稱： 審計監(jiān)察部經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：審計監(jiān)察組組長本職工作：組織審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成應(yīng)盡的使命。直接責(zé)任：（1） 貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（2） 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。（3） 組織對公司總部及下屬單位的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進行審計監(jiān)察。（4） 組織對公司內(nèi)部控制制度的建立健全和有效性進行審計并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)察。（5） 組織對公司總部及下屬單位的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。（6） 組織對公司總部及下屬單位的基建工程項目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計。（7） 組織對公司總部及下屬單位的財會報表和經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。（8） 組織審計監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。（9） 組織監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（10） 組織審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。（11） 負責(zé)審計公司重要管理決策是否可行和有效。（12） 負責(zé)對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。（13） 負責(zé)重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。（14） 組織對公司總部及下屬單位經(jīng)理級（含）以上管理人員的離任審計和專項審計工作。（15） 負責(zé)對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。（16） 負責(zé)監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。（17） 組織參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點工作。（18） 組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù)。（19） 配合國家審計機關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。（20） 對正在進行的嚴(yán)重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)的行為要立即勸阻和制止或 向上級報告。（21） 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（22） 制訂審計監(jiān)察部年度、月度工作目標(biāo)、工作計劃和預(yù)算并上報，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（23） 制訂審計監(jiān)察部年度培訓(xùn)計劃經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助培訓(xùn)部實施和考核。（24） 按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求。（25） 制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其工作做出評定。（26） 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，視情況填寫過失單或獎勵單，按程序辦理。（27） 定期向財務(wù)總監(jiān)述職。（28） 做好審計監(jiān)察部各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。（29） 及時、準(zhǔn)確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。（30） 主持審計監(jiān)察部例會，參加公司有關(guān)會議。 （31） 審閱審計監(jiān)察部及與其相關(guān)的文件，審核下級上報的作業(yè)文件，視其性質(zhì)內(nèi)容，決定處理方式。（32） 在必要的情況下向所屬下級授權(quán)。（33） 及時對所屬下級工作中的爭議做出裁決。（34） 開展內(nèi)部民主管理活動，調(diào)動和發(fā)揮員工工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，受理下級上報的合理化建議并按程序辦理。（35） 培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，負責(zé)直接下級崗位人員任命的提名。（36） 指定專人負責(zé)審計監(jiān)察部辦公用品的領(lǐng)用、分發(fā)和審計監(jiān)察文件、資料、記錄的收發(fā)、上報、保管與定期歸檔工作。（37） 指定專人負責(zé)審計監(jiān)察部所使用的辦公用具、設(shè)備設(shè)施的建帳建卡、定期盤點、報損報失工作。（38） 組織做好保密工作。（39） 完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作任務(wù)。（40） 關(guān)心所屬下級的思想、工作、生活。（41） 代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：（1） 對保質(zhì)保量按時完成審計任務(wù)負責(zé)。（2） 對審計監(jiān)察工作報告的真實性和準(zhǔn)確性以及報送的及時性負責(zé)。（3） 對審計監(jiān)察工作中貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)不嚴(yán)或處理不當(dāng)造成的不良后果負責(zé)。（4） 對審計監(jiān)察部工作目標(biāo)和工作計劃的完成負責(zé)。（5） 對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負責(zé)。（6） 對審計監(jiān)察部預(yù)算開支的合理支配負責(zé)。（7） 對審計監(jiān)察工作程序的正確執(zhí)行負責(zé)。（8） 對審計監(jiān)察部負責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的施行情況負責(zé)。（9） 對審計監(jiān)察部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負責(zé)。（10） 對審計監(jiān)察部所涉及的公司秘密的安全負責(zé)。（11） 對審計監(jiān)察部給公司造成的影響負責(zé)。主要權(quán)力：（1） 有權(quán)讓被審計對象按時報送有關(guān)計劃、預(yù)算、決算報表和文件資料等。（2） 有權(quán)檢查被審計對象的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等。（3） 有權(quán)對審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)查核實，索取證明材料，并對有關(guān)文件、材料、實物等進行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場拍照等。（4） 對阻撓、破壞審計監(jiān)察工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)上級批準(zhǔn)可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。（5） 有權(quán)監(jiān)察被審計對象嚴(yán)格執(zhí)行審計決定。（6） 對審計監(jiān)察工作中的重大事項有權(quán)越級如實反映。（7） 有對審計監(jiān)察部員工和各項業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)。（8） 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。（9） 對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)。（10） 有對直接下級調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)。（11） 對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。（12） 對所屬下級的工作爭議