大宗原燃料、材料、設備質(zhì)量稽查工作條例(試行.doc_第1頁
大宗原燃料、材料、設備質(zhì)量稽查工作條例(試行.doc_第2頁
大宗原燃料、材料、設備質(zhì)量稽查工作條例(試行.doc_第3頁
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為進一步強化進廠大宗原燃料、材料、設備(備品備件)的質(zhì)量控制,反之質(zhì)量不合格的原燃料、材料、設備(備品備件)進廠,進一步規(guī)范進廠原燃材料、設備質(zhì)量稽查工作,制定本條例。1職責范圍及權限1.1職責范圍稽查組在總經(jīng)理領導下,對進廠原燃料、材料、設備的質(zhì)量進行稽查。1.2權限1.2.1稽查組有權對進廠原燃料、設備、材料的質(zhì)量控制全過程各個環(huán)節(jié)進行跟蹤監(jiān)督。1.2.2稽查組有權對進廠的原燃料、材料、設備的質(zhì)量進行抽查檢驗。1.2.3稽查組有權對質(zhì)量不合格的原燃料、材料、設備作出停止使用的決定。1.2.4稽查組有權查閱有關進廠原燃料、材料、設備相關環(huán)節(jié)的質(zhì)量數(shù)據(jù)、票據(jù)等。1.2.5稽查組有權對被稽查的進廠及使用過程中出現(xiàn)問題的原燃料、材料、設備質(zhì)量結(jié)果作出最終結(jié)論。1.2.6稽查組有權決定封凍帳戶、暫時停止付款。1.2.7稽查組有趣組織召開稽查會議,對有關事項作出決定,重大決定輕視總經(jīng)理批準后實施。1.2.8總經(jīng)理賦予的其他職權。2 稽查的主要內(nèi)容物資供應公司工供應的原燃料、材料、設備等3 稽查工作程序3.1接到舉報或稽查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,由審計監(jiān)察部拿出意見,確定稽查方案。3.2稽查組成員接到組長單位通知后,必須在制定的時間到達指定地點(包括節(jié)假日、夜間)3.3稽查組根據(jù)實施情況對所查物品、設備(備品備件)進行檢驗(包括取樣、檢測、查看有關標準或封存物品),確定處理結(jié)果,由參加稽查人員簽字確認。3.4稽查組對有關問題及時作出決定,對有關單位的執(zhí)行情況進行督辦。3.5稽查組隨時開展稽查活動,工作程序根據(jù)上述程序確定。4 其它4.1稽查組在履行稽查職責過程中,必須持有審計監(jiān)察部簽發(fā)的稽查證,方有權作出臨時稽查決定,并立即向組長單位報告。4.2稽查員必須按照公司的有關規(guī)定,嚴格遵守稽查證工作紀律。4.3各部門、單位對稽查工作必須給予支持和協(xié)助

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