大宗原燃料、材料、設(shè)備質(zhì)量稽查工作條例(試行.doc

為進(jìn)一步強(qiáng)化進(jìn)廠大宗原燃料、材料、設(shè)備（備品備件）的質(zhì)量控制，反之質(zhì)量不合格的原燃料、材料、設(shè)備（備品備件）進(jìn)廠，進(jìn)一步規(guī)范進(jìn)廠原燃材料、設(shè)備質(zhì)量稽查工作，制定本條例。1職責(zé)范圍及權(quán)限1.1職責(zé)范圍稽查組在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)進(jìn)廠原燃料、材料、設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行稽查。1.2權(quán)限1.2.1稽查組有權(quán)對(duì)進(jìn)廠原燃料、設(shè)備、材料的質(zhì)量控制全過程各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。1.2.2稽查組有權(quán)對(duì)進(jìn)廠的原燃料、材料、設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。1.2.3稽查組有權(quán)對(duì)質(zhì)量不合格的原燃料、材料、設(shè)備作出停止使用的決定。1.2.4稽查組有權(quán)查閱有關(guān)進(jìn)廠原燃料、材料、設(shè)備相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量數(shù)據(jù)、票據(jù)等。1.2.5稽查組有權(quán)對(duì)被稽查的進(jìn)廠及使用過程中出現(xiàn)問題的原燃料、材料、設(shè)備質(zhì)量結(jié)果作出最終結(jié)論。1.2.6稽查組有權(quán)決定封凍帳戶、暫時(shí)停止付款。1.2.7稽查組有趣組織召開稽查會(huì)議，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出決定，重大決定輕視總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。1.2.8總經(jīng)理賦予的其他職權(quán)。2 稽查的主要內(nèi)容物資供應(yīng)公司工供應(yīng)的原燃料、材料、設(shè)備等3 稽查工作程序3.1接到舉報(bào)或稽查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由審計(jì)監(jiān)察部拿出意見，確定稽查方案。3.2稽查組成員接到組長單位通知后，必須在制定的時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)（包括節(jié)假日、夜間）3.3稽查組根據(jù)實(shí)施情況對(duì)所查物品、設(shè)備(備品備件)進(jìn)行檢驗(yàn)（包括取樣、檢測(cè)、查看有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或封存物品），確定處理結(jié)果，由參加稽查人員簽字確認(rèn)。3.4稽查組對(duì)有關(guān)問題及時(shí)作出決定，對(duì)有關(guān)單位的執(zhí)行情況進(jìn)行督辦。3.5稽查組隨時(shí)開展稽查活動(dòng)，工作程序根據(jù)上述程序確定。4 其它4.1稽查組在履行稽查職責(zé)過程中，必須持有審計(jì)監(jiān)察部簽發(fā)的稽查證，方有權(quán)作出臨時(shí)稽查決定，并立即向組長單位報(bào)告。4.2稽查員必須按照公司的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守稽查證工作紀(jì)律。4.3各部門、單位對(duì)稽查工作必須給予支持和協(xié)助