物料退倉、報(bào)廢、超領(lǐng)管理辦法.doc

XXX電子分廠編 號： 版本號：A1頁 次：4/4 頁 數(shù)：4物料退倉、報(bào)廢、超領(lǐng)管理辦法更改日期：2017-11-081目的 有效管理物料損耗，降低制造成本。2. 適用范圍本辦法適用于德豪潤達(dá)電子分廠物料退倉、報(bào)廢、超領(lǐng)管理。3相關(guān)部門職責(zé)3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)物料退倉、報(bào)廢、超領(lǐng)的申請；3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料料廢、工廢及其他責(zé)任的判定；3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)成品電路板料廢、工廢和的判定，負(fù)責(zé)貼片機(jī)拋料的控制；3.4 PMC負(fù)責(zé)物料的及時(shí)下單采購；3.5 采購負(fù)責(zé)料廢物料的更換及新購料的到位；4.作業(yè)流程： 4.1 車間物料的報(bào)廢補(bǔ)料流程產(chǎn)生料廢填寫報(bào)廢單工廢退倉換貨判定料廢其他退供應(yīng)商供應(yīng)商換貨退倉開超領(lǐng)單領(lǐng)用PMC安排補(bǔ)貨退倉開超領(lǐng)單領(lǐng)用PMC安排補(bǔ)貨4.2 訂單取消、工程更改導(dǎo)致的物料多余退倉流程（如左下圖）4.3 損耗物料補(bǔ)料流程（如右下圖）產(chǎn)生損耗填寫超領(lǐng)單PMC簽字財(cái)務(wù)簽字總助簽字倉庫領(lǐng)用責(zé)任部門簽字PMC補(bǔ)貨多余物料車間整理合格貼檢驗(yàn)標(biāo)簽退回返修IQC檢驗(yàn)填寫報(bào)檢單辦理入庫OKNG不可返修可返修至合格申請報(bào)廢5. 操作程序5.1 報(bào)廢物料的補(bǔ)料：5.1.1 作業(yè)過程中產(chǎn)生物料報(bào)廢，應(yīng)于工單結(jié)單時(shí)填寫報(bào)廢單，然后同報(bào)廢物料一起送品質(zhì)判定工廢或料廢；5.1.2 物料可以有IPQC對物料進(jìn)行初步判定，對判定料廢的物料IQC進(jìn)行確認(rèn)，填寫清楚供應(yīng)商；5.1.3 對判定結(jié)果有異議的，可由技術(shù)部或其他關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行仲裁；5.1.4 被判定為料廢的物料，經(jīng)PMC簽字后可根據(jù)報(bào)廢單辦理入料廢庫。倉庫根據(jù)報(bào)廢單所填數(shù)量，發(fā)放相同數(shù)量的合格品到需求部門；5.1.5 料廢庫的物料，退貨給供應(yīng)商換貨，換貨后物料必須經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后方可入庫；5.1.6 被判定為工廢的物料，辦理入工費(fèi)庫，工費(fèi)庫的物料定期進(jìn)行變買；然后車間開超領(lǐng)單補(bǔ)齊訂單物料；5.2多余物料的管理：5.2.1 倉庫發(fā)料后因訂單取消、工藝變更等原因?qū)е挛锪喜辉偈褂?，而暫存于車間的物料，原訂單完成后要全部辦理退倉；5.2.2 車間填寫退倉單，經(jīng)IPQC確認(rèn)后交IQC進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物料入合格品庫；5.2.3 對因管理不善導(dǎo)致的應(yīng)退倉物料少數(shù)時(shí)，作為損耗物料考核；5.3 物料損耗補(bǔ)料的管理：5.3.1 物料損耗的標(biāo)準(zhǔn)：物料類別損耗率插件電阻/電感/二極管類軸型器件0.20%插件三極管0.20%插件電容0.20%插片(187/250)0.20%插件LED0.20%插件晶振類0.20%插件插座（弱電）0.20%插件插座（強(qiáng)電）0.20%電位器0.20%數(shù)碼管0.20%變壓器0.20%DIP IC0.20%蜂鳴器0.20%插件保險(xiǎn)絲0.20%插件顯示屏類0.20%散熱器0.20%線材類0.20%螺絲/螺母/墊片類1%五金件0.20%間隔柱/矽膠片0.20%如下表(未明確包含物料損耗率統(tǒng)一按照0.2%執(zhí)行); 物料類別損耗率PCB板0.10%貼片電阻/電容(Chip)0.50%圓柱型玻璃封裝貼片二極管(Melf)0.50%貼片三極管（SOT)0.30%貼片二極管（SOD小型)0.30%貼片二極管(MLD大型)0.30%貼片芯片（SOP4-8)0.20%貼片芯片（SOP8、QFP)0.20%端子（內(nèi)接線加工用）0.80%線材(外發(fā)加工)0.50%光耦0.20%三端穩(wěn)壓器0.20%貼片LED0.20%貼片按鍵0.20%貼片電感0.20%貼片保險(xiǎn)絲0.30%其他未注明物料0.20%5.3.2超領(lǐng)物料在以上損耗率范圍內(nèi)的，倉庫正常予以發(fā)放；5.3.3 超領(lǐng)物料超出以上損耗率范圍的，貼片芯片、液晶、插件IC、數(shù)碼屏/管、變壓器或其他單價(jià)超過0.2元/PCS的物料，需經(jīng)過車間負(fù)責(zé)人、PMC計(jì)劃員、PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理助理簽字后，倉庫予以發(fā)放；5.3.4 超領(lǐng)物料超出以上損耗率范圍，不屬于5.3.3條內(nèi)注明的物料，由車間負(fù)責(zé)人、PMC計(jì)劃員、PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字后，倉庫予以發(fā)放；5.3.5 因設(shè)計(jì)問題、工藝問題、質(zhì)量問題等非生產(chǎn)部門責(zé)任導(dǎo)致的物料損耗，由責(zé)任人簽字確認(rèn)，責(zé)任人部門負(fù)責(zé)人審核，然后根據(jù)第5.3.3和5.3.4原則由相關(guān)人員簽字后，倉庫予以方法。該部分物料損耗計(jì)入責(zé)任部門，不考核生產(chǎn)部門；5.3.6 生產(chǎn)線插裝組對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的AI物料和貼片物料少料時(shí)，在自己制程范圍內(nèi)無異常造成物料損耗時(shí)，可要求AI房或貼片房補(bǔ)充物料，物料損耗計(jì)算在上工序；5.4 物料的補(bǔ)充到位：5.4.1 PMC接收到超領(lǐng)申請后，核查現(xiàn)有物料是否能滿足訂單需求，無法滿足需求時(shí)，下單采購物料，以保證可滿足完成訂單；5.4.2 采購及時(shí)采購到位；5.5報(bào)廢物料的管理：5.5.1 當(dāng)生產(chǎn)活動中產(chǎn)生物料或成品報(bào)廢時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)填寫報(bào)廢申請單，處理報(bào)廢品，然后才能進(jìn)行補(bǔ)料；5.5.2 當(dāng)產(chǎn)生物料報(bào)廢時(shí)，對因料廢原因?qū)е碌膱?bào)廢，可直接由供應(yīng)商換貨；對因自身原因?qū)е碌膱?bào)廢，首先由IPQC進(jìn)行判定，然后原材料的報(bào)廢應(yīng)有IQC的確認(rèn)，成品和半成品的報(bào)廢應(yīng)有技術(shù)部的確認(rèn)。最后提交PMC