產(chǎn)品追溯流程.doc

產(chǎn)品追溯流程輸入/責(zé)任部門流 程（所在場(chǎng)地）輸出/責(zé)任部門追溯標(biāo)記(1)采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)部(2)采購(gòu)訂單/ 采購(gòu)部(3)來料清單/供應(yīng)商(4)采購(gòu)訂單/采購(gòu)部(5)自檢報(bào)告/供應(yīng)商(6)收貨/檢驗(yàn)單/物流(7)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定/物流(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保部(9)生產(chǎn)月計(jì)劃/生產(chǎn) (8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(7)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定/物流(9)生產(chǎn)周計(jì)劃/分廠(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(9)發(fā)貨周計(jì)劃/物流(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(8)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理規(guī)定/質(zhì)保(10)周例會(huì)-顧客(11)發(fā)貨通知單/物流(12)結(jié)算通知-顧客供應(yīng)商備貨原材料/采購(gòu)件到貨原材料庫(kù)-待檢區(qū)進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料庫(kù)-待檢區(qū)入庫(kù)管理標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)原材料/采購(gòu)件庫(kù)出庫(kù)/領(lǐng)料下料半成品庫(kù)下料/拋丸生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)入庫(kù)下料半成品庫(kù)下料半成品出庫(kù)/領(lǐng)料下料半成品庫(kù)制造過程機(jī)加 沖壓 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)入庫(kù)半成品庫(kù)調(diào)撥轉(zhuǎn) 移入庫(kù)半成品庫(kù)-附屬出庫(kù)/領(lǐng)料半成品庫(kù)-附屬制造過程電鍍生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)-附屬制造過程裝配生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)-附屬成品入庫(kù)成品庫(kù)-附屬入庫(kù)管理標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)成品庫(kù)-附屬備貨、發(fā)貨轉(zhuǎn) 移三方物流三方物流庫(kù)主機(jī)廠、顧客處(1)發(fā)貨審查記錄/ 供應(yīng)商(2)供應(yīng)商自檢報(bào)告/ 供應(yīng)商(3)數(shù)量、外觀、標(biāo)識(shí)（目測(cè)）/物流部(4)收貨/檢驗(yàn)單（系統(tǒng)） /物流部(5)外協(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告（手工）/ 質(zhì)保(6)原材料檢驗(yàn)報(bào)告（手工） / 質(zhì)保(7)原材料/采購(gòu)件入庫(kù)標(biāo)識(shí)卡/物流(8)原材料出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表（系統(tǒng)）/物流 (9) 車間領(lǐng)料單（系統(tǒng)）/分廠(10)原材料/采購(gòu)件出庫(kù)標(biāo)識(shí)卡/ 下料(10)原材料/采購(gòu)件出庫(kù)標(biāo)識(shí)卡/下料(11)生產(chǎn)入庫(kù)班報(bào)表（手工）/下料(12)下料半成品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表（系統(tǒng)）/物流(9)車間領(lǐng)料單（系統(tǒng)）/分廠(13)零件加工流程/交接標(biāo)識(shí)卡（手工）/分廠(13)零件加工流程/交接標(biāo)識(shí)卡（手工）/分廠(13)零件加工流程/交接標(biāo)識(shí)卡（手工）/質(zhì)保 (11)生產(chǎn)入庫(kù)班報(bào)表（手工）/分廠(12)半成品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表（系統(tǒng)）/物流(14)調(diào)撥單（系統(tǒng)）/物流(15)產(chǎn)品裝配流程/交接標(biāo)識(shí)卡/分廠(9)車間領(lǐng)料單（系統(tǒng)）/分廠(15)產(chǎn)品裝配流程/交接標(biāo)識(shí)卡/分廠(15)產(chǎn)品裝配流程/交接標(biāo)識(shí)卡/分廠(15)產(chǎn)品裝配流程/交接標(biāo)識(shí)卡/分廠 (15)產(chǎn)品裝配流程/交接標(biāo)識(shí)卡/質(zhì)保(11)生產(chǎn)入庫(kù)班報(bào)表（手工）/分廠(16)成品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表/物流(17)成品入庫(kù)標(biāo)識(shí)卡/物流(18)成品發(fā)貨記錄（手工）/物流(19)供貨清單（SCP系統(tǒng)）/物流(19)供貨清單（SCP系統(tǒng)）/三方物流 (20)銷售統(tǒng)計(jì)表/物流(20)發(fā)票/物流生產(chǎn)日期制造批次進(jìn)貨批次進(jìn)貨批次制造批次進(jìn)貨批次進(jìn)貨批次進(jìn)貨批次 進(jìn)貨批次進(jìn)貨批次生產(chǎn)日期制造批次生產(chǎn)日