RM-QM-質(zhì)量管理手冊(cè).doc

安徽潤(rùn)明光電科技有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：RM-QM-2015版號(hào)：A 更改狀態(tài)：0標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：2014/12/1頁(yè)碼： 53 / 53質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual版號(hào)：A0 主 編： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期；受控狀態(tài)： 發(fā) 文 號(hào)： 發(fā)布日期：2014年12月 1 日 實(shí)施日期：2014年12月1日安 徽 潤(rùn) 明 光 電 科 技 有 限 公 司更改控制頁(yè)序號(hào)更改頁(yè)碼更改條款更改人日 期審核人日 期批準(zhǔn)人日 期頒 布 令本公司依據(jù)ISO90012008質(zhì)量管理體系要求制訂了質(zhì)量手冊(cè)A0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是對(duì)外提供質(zhì)量保證的依據(jù)和承諾。同時(shí)，根據(jù)公司發(fā)展的需要，本手冊(cè)在以ISO90012008質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)的前提下，提出了其他方面的管理要求。望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO90012008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 湯瀟 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3. 確保在全公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書(shū) 實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)生存發(fā)展和參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，也是企業(yè)建立符合科學(xué)管理和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、能健康運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)的質(zhì)量體系的需要。質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量工作方向，現(xiàn)予以頒布，各級(jí)人員都必須理解和掌握，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針： 持續(xù)完善的科學(xué)管理； 精益求精的質(zhì)量保證； 顧客至上的服務(wù)承諾。 解釋語(yǔ):-建立、保持并不斷改進(jìn)和完善管理體系，使其始終保持適宜和有效運(yùn)行，以適應(yīng)飛速發(fā)展的社會(huì)；-可靠和不斷提高的質(zhì)量保證能力，不僅是顧客的要求，同時(shí)也是我們適應(yīng)市場(chǎng)和贏得顧客的保證；-顧客的需求永遠(yuǎn)是我們工作的目標(biāo)和方向，我們將永遠(yuǎn)致力于為顧客提供滿足其需求的產(chǎn)品和服務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量：產(chǎn)品合格率98.5%，訂單批次及時(shí)交付率98% 顧客滿意度：根據(jù)公司顧客滿意度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，保證顧客滿意度為75%，力爭(zhēng)兩年內(nèi)達(dá)到并持續(xù)保持80%以上。 總經(jīng)理： 年 月 日目 錄 章 節(jié)標(biāo) 題頁(yè)碼頒布令3任命書(shū)4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書(shū)51公司概況71.5手冊(cè)的管理82引用標(biāo)準(zhǔn)，術(shù)語(yǔ)和定義83質(zhì)量管理體系93.1總要求93.2文件要求104管理職責(zé)124.1管理承諾124.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)124.3質(zhì)量方針124.4策劃134.5職責(zé)、權(quán)限和溝通144.6管理評(píng)審195資源管理205.1資源的提供205.2人力資源205.3基礎(chǔ)設(shè)施225.4工作環(huán)境236產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)246.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃246.2與顧客有關(guān)的過(guò)程256.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）286.4采購(gòu)286.5生產(chǎn)和服務(wù)提供316.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制367測(cè)量、分析和改進(jìn)387.1總則387.2監(jiān)視和測(cè)量387.3不合格品控制447.4數(shù)據(jù)分析467.5改進(jìn)48附錄A生產(chǎn)流程圖531 公司概況本章重點(diǎn)描述公司的基本情況，主要經(jīng)營(yíng)范圍和歷史簡(jiǎn)況。目的是確定公司存在的真實(shí)性和合法性，不僅給廣大客戶(hù)提供一個(gè)可信度，同時(shí)也給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供接受公司申請(qǐng)認(rèn)證以及確定認(rèn)證范圍的依據(jù)。公司名稱(chēng)：安徽潤(rùn)明光電科技有限公司 地 址：亳州譙城南部新區(qū)亳蕪工業(yè)園 郵編： 電 話： 傳 真：E- mail: 網(wǎng) 址： 法人代表： 總 經(jīng) 理： 主要生產(chǎn)LED工礦燈、路燈、筒燈、日光燈、面板燈、電源、燈珠等，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品（涉及國(guó)家強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)可的憑CCC認(rèn)證證書(shū)進(jìn)行銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)）。1.1 質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍LED日光燈，路燈、燈珠以及LED電源的研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程。1.2 公司簡(jiǎn)介1.3 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)按照ISO 90012008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司實(shí)際編制而成，包括：（1） 本手冊(cè)適用于公司以下產(chǎn)品的生產(chǎn)全過(guò)程：LED日光燈、路燈和燈珠等（2） 確定了質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟茫唬?） 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序及其相互作用的表述。（4） 公司所有的過(guò)程均按照ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)條款刪減。（5） 公司的外包過(guò)程有 運(yùn)輸過(guò)程 1.4 手冊(cè)的管理1.4.1 質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量手冊(cè)由綜合管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，同時(shí)公布手冊(cè)的實(shí)施日期。1.4.2 手冊(cè)的出版形式1.4.3 手冊(cè)的發(fā)放和管理（1） 手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放、簽收和收回。（2） 手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩類(lèi)。受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)在手冊(cè)封面上加以標(biāo)識(shí)（非受控版本帶有“僅供參考”標(biāo)記）。（3） 受控手冊(cè)按發(fā)放清單發(fā)放。按合同要求向顧客提供非受控手冊(cè)。特殊情況需向外部提供時(shí)必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。（4） 各版手冊(cè)（包括修改記錄）應(yīng)在綜合管理部長(zhǎng)期保存一份，需保存的作廢手冊(cè)應(yīng)加“作廢留存”標(biāo)識(shí)。（5） 手冊(cè)使用部門(mén)應(yīng)保持手冊(cè)完好，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合管理部，辦理核收登記。1.4.4 手冊(cè)的更改和換版（1） 手冊(cè)的版本標(biāo)識(shí)和修改狀態(tài)標(biāo)記質(zhì)量手冊(cè)的版本標(biāo)識(shí)用英文字母表示，按A、B、C 順序，修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字，采用0-9順序。（2） 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到綜合管理部；管理者代表根據(jù)需要組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更改：由綜合管理部提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)非受控手冊(cè)不進(jìn)行更改控制。（3） 手冊(cè)更改采用換頁(yè)方式，根據(jù)更改通知單將更改頁(yè)發(fā)給受控使用部門(mén)，并收回作廢頁(yè)，填寫(xiě)相應(yīng)更改記錄。（4） 手冊(cè)的換版手冊(cè)經(jīng)多次修改或由于經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化等其它情況需要換版時(shí)，由綜合管理部提出換版申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)新版手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。新版手冊(cè)一經(jīng)發(fā)布，舊版手冊(cè)即行作廢，由綜合管理部負(fù)責(zé)向受控手冊(cè)持有者收回舊版，發(fā)放新版。（5） 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸綜合管理部。2 相關(guān)法規(guī)、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義2.1 相關(guān)法規(guī)3.1.1 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法3.1.2 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法3.1.3 中華人民共和國(guó)合同法3.1.4 中華人民共和國(guó)消防安全法等2.2 本手冊(cè)采用ISO 90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。2.3 引用標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)外來(lái)文件清單3 質(zhì)量管理體系3.1 總要求1) 目的闡述對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求。2) 職責(zé)A. 總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b. 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；c. 發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。B. 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。C. 綜合管理部a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。3) 總要求A. 公司按照ISO 90012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，應(yīng)做到以下要求：a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用；b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e) 對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。B. 公司應(yīng)按ISO 90012008標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。C 公司對(duì)外包的、影響產(chǎn)品符合性的以下過(guò)程：運(yùn)輸過(guò)程，確保對(duì)它們實(shí)施控制，并在質(zhì)量管理體系中加以區(qū)別。D 上述要求在本手冊(cè)的其他章節(jié)中作具體描述。3.2 文件要求3.2.1 總則1) 公司質(zhì)量管理體系文件包括：A. 質(zhì)量手冊(cè)（包括公司質(zhì)量方針和目標(biāo)）；B. ISO 90012008標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序：a) 文件控制程序；b) 記錄控制程序；c) 內(nèi)部審核程序；d) 不合格品控制程序；e) 糾正措施控制程序；f) 預(yù)防措施控制程序等 C. 公司為確保已識(shí)別的過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的以下文件：程序文件，包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；D. 質(zhì)量計(jì)劃；E. 外來(lái)文件； F. ISO 90012008標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。3.2.2 質(zhì)量手冊(cè)（見(jiàn)2.1章節(jié)）3.2.3 文件控制1) 綜合管理部編制并組織實(shí)施文件控制程序，從以下方面對(duì)公司質(zhì)量管理體系要求的文件進(jìn)行控制：A. 為確保文件充分和適宜，在文件發(fā)布前按規(guī)定要求進(jìn)行批準(zhǔn)：a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè)；b) 管理者代表審核質(zhì)量手冊(cè)的適用性及與ISO 90012008標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性；批準(zhǔn)發(fā)布管理標(biāo)準(zhǔn)、各部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)和受控文件清單內(nèi)其他管理性文件；c) 綜合管理部負(fù)責(zé)擬制質(zhì)量手冊(cè)及職責(zé)范圍內(nèi)的程序文件；組織各部門(mén)擬制各類(lèi)質(zhì)量管理體系文件；組織評(píng)審、會(huì)簽、審核本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)管理標(biāo)準(zhǔn)和部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)的適用性及與公司質(zhì)量手冊(cè)的符合性；負(fù)責(zé)所有管理體系文件原件的歸檔管理；負(fù)責(zé)所有受控文件清單內(nèi)管理體系文件的收發(fā)管理。d) 研發(fā)部負(fù)責(zé)編制工藝、安全、產(chǎn)品防護(hù)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)性文件；組織評(píng)審、審核、批準(zhǔn)各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)性文件；組織評(píng)審、會(huì)簽、審核本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)管理標(biāo)準(zhǔn)和部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)的適用性及與公司質(zhì)量手冊(cè)的符合性；參與與本部門(mén)職責(zé)有接口的文件的會(huì)簽；部門(mén)內(nèi)其他文件（如質(zhì)量計(jì)劃等）的收發(fā)管理。e) 各部門(mén)根據(jù)要求編制、維護(hù)和改進(jìn)本部門(mén)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)及其他管理性的文件；組織評(píng)審、審核、會(huì)簽本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；參與與本部門(mén)職責(zé)有接口的文件的會(huì)簽；部門(mén)內(nèi)其他管理體系規(guī)定文件的收發(fā)。B. 必要時(shí)，管理者代表組織對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審和更新，對(duì)發(fā)生更改的，須按A.中規(guī)定的審批程序進(jìn)行審核和批準(zhǔn)；評(píng)審時(shí)機(jī)：a) 當(dāng)文件經(jīng)運(yùn)行發(fā)現(xiàn)可操作性不強(qiáng)時(shí)；b) 當(dāng)管理體系中依據(jù)的ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大更改時(shí)；c) 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)或主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)；d) 當(dāng)公司市場(chǎng)狀況或經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大改變時(shí)。C. 綜合管理部對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別作出統(tǒng)一規(guī)定，并確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；D. 綜合管理部根據(jù)需要策劃并擬制當(dāng)前有效版本文件和發(fā)放清單，以確保在各相關(guān)崗位均獲得適用文件的有效版本；E. 各文件使用部門(mén)/崗位要確保文件保持清晰、易于識(shí)別；F. 綜合管理部對(duì)外來(lái)文件的標(biāo)識(shí)和分發(fā)進(jìn)行規(guī)定，確保其得到識(shí)別、分發(fā)受控；G. 綜合管理部對(duì)作廢文件的管理進(jìn)行規(guī)定和控制，防止其非預(yù)期使用；當(dāng)出于參考或記錄目的需要保留作廢文件時(shí)，對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。2) 支持性文件：A. 文件控制程序B. 管理體系受控文件清單（附錄部門(mén)受控文件清單）C. 外來(lái)文件清單3.2.4 記錄的控制1) 目的：對(duì)記錄進(jìn)行控制，為公司管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2) 適用范圍：適用于對(duì)我公司管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生記錄（包括來(lái)自供方的記錄）的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等活動(dòng)的控制。3) 術(shù)語(yǔ)（無(wú)）4) 職責(zé)A. 管理者代表：批準(zhǔn)記錄樣表，確定各類(lèi)記錄的密級(jí)。B. 綜合管理部：組織各部門(mén)編制工作所需的記錄樣表；審核記錄表式；控制發(fā)放記錄樣表和外印、外購(gòu)記錄表；制定公司記錄清單和各部門(mén)記錄清單，并規(guī)定保存期限；負(fù)責(zé)移交歸檔記錄的保管、查閱、借閱管理和處置。C. 其他部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)職能管轄活動(dòng)所需記錄及其建立/收集/分發(fā)、標(biāo)識(shí)的控制，負(fù)責(zé)記錄使用期內(nèi)貯存和保護(hù)、檢索等活動(dòng)的控制，負(fù)責(zé)使用完畢后整理、立卷建檔并移交綜合管理部歸檔。5) 原則A. 綜合管理部組織編制記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制進(jìn)行規(guī)定。B. 綜合管理部組織各部門(mén)編制工作所需的記錄樣表，統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)，制定公司記錄清單和各部門(mén)記錄清單，規(guī)定保存期限。C. 各部門(mén)/崗位根據(jù)要求建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。6) 支持性文件：A.記錄控制程序B.記錄清單4 管理職責(zé)規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。4.1 管理承諾1) 公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：A. 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 在公司內(nèi)樹(shù)立這樣的質(zhì)量意識(shí)：滿足顧客要求并讓顧客滿意是企業(yè)生存和發(fā)展的最基本的需求；b) 員工的質(zhì)量意識(shí)決定產(chǎn)品和工作質(zhì)量；應(yīng)采取培訓(xùn)、考核等方式使全體員工都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求對(duì)企業(yè)的重要性，并能持續(xù)地提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參與有關(guān)的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。B. 制定適合自身的質(zhì)量方針；C. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；D. 進(jìn)行管理評(píng)審；E. 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。4.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）公司的成功取決于理解、滿足并爭(zhēng)取超越顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，因此總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；具體本手冊(cè)7.2.1“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”和8.2.1“顧客滿意”。2） 確保顧客明示的和隱含的要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，公司確定的附加要求等都能得到識(shí)別并轉(zhuǎn)化為公司明確規(guī)定的要求，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程，使這些要求得以實(shí)現(xiàn)，從而使顧客的要求得到滿足。4.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量方針：A 通過(guò)提供產(chǎn)品和服務(wù)而與實(shí)現(xiàn)公司宗旨相適應(yīng)；B 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；C 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；D 在公司內(nèi)得到溝通和理解；E 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。4.4 策劃4.4.1 質(zhì)量目標(biāo)1) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司以及每個(gè)部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)：A. 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見(jiàn)7.1“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”）；B. 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容尤其是對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾方面應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致；C. 質(zhì)量目標(biāo)必須在公司的各相關(guān)職能部門(mén)和層次（如決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等）上加以展開(kāi)，使其得以具體落實(shí)，增加可操作性和可評(píng)審性；D. 質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的（定量或可定性檢查）。4.4.2 質(zhì)量管理體系策劃1) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保：A. 為滿足公司質(zhì)量目標(biāo)以及條款4.1的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。B. 綜合管理部組織制定質(zhì)量策劃程序，公司在以下情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立或改進(jìn)質(zhì)量管理體系：由管理者代表組織、綜合管理部實(shí)施質(zhì)量策劃工作；b) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)理簽批總目標(biāo)，并組織將總目標(biāo)分解到各部門(mén)，如此類(lèi)推，直至分解到作業(yè)層；由管理者代表組織、綜合管理部配合開(kāi)展逐級(jí)的目標(biāo)績(jī)效管理和考核工作；c) 準(zhǔn)備對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大改進(jìn)：由管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織開(kāi)展策劃工作，總經(jīng)理助理、綜合管理部經(jīng)理參與實(shí)施策劃工作；d) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化：由管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織開(kāi)展策劃工作，總經(jīng)理助理/秘書(shū)、各部門(mén)負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)資料并參與策劃工作；e) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)：由管理者代表組織、綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施策劃工作，各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)需要參與策劃活動(dòng)。f) 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的其他項(xiàng)目性工作，均可以采用質(zhì)量策劃的形式，對(duì)目標(biāo)、預(yù)算、計(jì)劃、過(guò)程和控制等進(jìn)行規(guī)定。C. 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及控制活動(dòng)；b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，支持過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視測(cè)量所需的資源配置；c) 還要考慮對(duì)已經(jīng)確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；d) 策劃的結(jié)果（包括更改），公司可以以文件的形式加以規(guī)定，如質(zhì)量手冊(cè)、程序、計(jì)劃等；在某些具體情況下，如對(duì)某一特定的過(guò)程，可編制專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定由誰(shuí)、何時(shí)、應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源。D. 根據(jù)公司內(nèi)外部條件和信息，當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程、資源、產(chǎn)品等發(fā)生變化，在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。2) 策劃形成的文檔，由綜合管理部負(fù)責(zé)存檔。3) 支持性文件A.質(zhì)量策劃程序4.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1 職責(zé)和權(quán)限1) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。2) 公司組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖術(shù)語(yǔ)：組織結(jié)構(gòu)是指人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排（安排通常是有序的；組織結(jié)構(gòu)的正式表述通常在質(zhì)量手冊(cè)或項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃中提供；組織結(jié)構(gòu)的范圍可包括有關(guān)與外部組織的接口。A. 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖： 總經(jīng)理 管理者代表綜合管理部采購(gòu)部 研發(fā)部生產(chǎn)中心 人事部 品質(zhì)部 客服部 銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)照明事業(yè)部封裝事業(yè)部B、質(zhì)量管理體系要求職能分配表 部門(mén)要求總經(jīng)理管理者代表銷(xiāo)售部綜合管理部人事部研發(fā)部采購(gòu)部封裝事業(yè)部照明事業(yè)部品質(zhì)部客服部倉(cāng)庫(kù)4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總要求4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5 管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6 資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施主要職能部門(mén)/崗位；主要相關(guān)職能部門(mén)/崗位； 3) 各主要崗位職責(zé)和權(quán)限（手冊(cè)中只規(guī)定管理層和部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，部門(mén)內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限具體見(jiàn)各部門(mén)崗位職責(zé)和任職要求說(shuō)明書(shū)規(guī)定）A. 總經(jīng)理a) 公司市場(chǎng)定位、技術(shù)發(fā)展和流程再造等的戰(zhàn)略決策和控制；b) 對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)，包括： 1、）向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2、）制定并發(fā)布質(zhì)量方針； 制定并組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，確保在相關(guān)職能部門(mén)和管理層次上得到分解和實(shí)現(xiàn)； 3、）組織開(kāi)展管理評(píng)審； 4、）確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行資源的配置。c) 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d) 組織實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的策劃，并在策劃和實(shí)現(xiàn)時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性；e) 確保公司內(nèi)各職能部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；f) 指定一名管理者代表；任命內(nèi)審員；g) 確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；h) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量手冊(cè)；i) 堅(jiān)決貫徹國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量法，保證生產(chǎn)銷(xiāo)售用戶(hù)滿意的產(chǎn)品，并對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別、確認(rèn)及生產(chǎn)和服務(wù)提供的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)監(jiān)督服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展，確認(rèn)對(duì)顧客意見(jiàn)的處理結(jié)果；j) 負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)和采購(gòu)合同的審批；k) 負(fù)責(zé)對(duì)各直線下屬的績(jī)效考核工作。B. 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e) 確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；f) 協(xié)助總經(jīng)理實(shí)現(xiàn)公司的管理發(fā)展（包括績(jī)效發(fā)展和流程再造等）。C. 綜合管理部：a) 負(fù)責(zé)4.2文件要求、6.3基礎(chǔ)設(shè)施（辦公設(shè)施、通訊、水電部分）、8.2.2內(nèi)部審核、8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、8.4數(shù)據(jù)分析的歸口管理；并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)；b) 協(xié)助管理者代表，策劃、組織建立和維護(hù)公司質(zhì)量管理體系；c) 組織開(kāi)展公司管理體系文件和記錄的管理活動(dòng)，確保受控；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的管理；e) 確定、提供和維護(hù)辦公設(shè)施；f) 協(xié)助管代開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)；g) 組織開(kāi)展質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的數(shù)據(jù)分析；h) 監(jiān)督實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施；i) 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審。J) 負(fù)責(zé)公司食堂、保安等后勤、行政以及其他方面公司安排的工作k) 組織貫徹落實(shí)本部門(mén)分管的質(zhì)量目標(biāo)D. 研發(fā)部：a) 負(fù)責(zé)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)等要求的歸口管理，并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)；b) 組織建立和維護(hù)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)技術(shù)文件的可行性和相容性分析；c) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展和發(fā)展需要，負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)和設(shè)備改造；d) 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案的制定與實(shí)施工作；e) 為銷(xiāo)售部門(mén)和生產(chǎn)活動(dòng)提供技術(shù)支持和服務(wù)；f) 協(xié)助內(nèi)外銷(xiāo)研究和分析目標(biāo)市場(chǎng)需求，針對(duì)不同客戶(hù)的技術(shù)、質(zhì)量、成本需求，改進(jìn)公司工藝、質(zhì)量情況，提供盡量滿足客戶(hù)需要的產(chǎn)品和服務(wù)；g) 負(fù)責(zé)組織特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和實(shí)施；h) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過(guò)程能力和設(shè)備適宜性的確認(rèn)；i) 組織貫徹落實(shí)本部門(mén)分管的質(zhì)量目標(biāo)。E. 封裝事業(yè)部、照明事業(yè)部：a) 負(fù)責(zé)6.3、基礎(chǔ)設(shè)施、6.4工作環(huán)境、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（生產(chǎn)活動(dòng)部分）、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)要求的歸口管理；并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)；b) 根據(jù)本部門(mén)的生產(chǎn)流程，對(duì)每日的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、服務(wù)，以保證生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成；c) 組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)管理，確保安全文明生產(chǎn)；d) 策劃實(shí)施計(jì)劃管理，協(xié)調(diào)產(chǎn)供銷(xiāo)計(jì)劃，確保滿足銷(xiāo)售需求；e) 作好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù)；f) 組織開(kāi)展和生產(chǎn)有關(guān)的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)管理；g) 組織開(kāi)展生產(chǎn)過(guò)程中的自檢，同時(shí)配合品質(zhì)部做好品質(zhì)問(wèn)題的改善；h) 做好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的追溯性要求；i) 加強(qiáng)物料耗用控制，改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)布局，提升勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本；j) 組織貫徹落實(shí)本部門(mén)分管的質(zhì)量目標(biāo)；k) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的維修和保養(yǎng)，以最大限度的滿足生產(chǎn)要求；F. 銷(xiāo)售部：a) 負(fù)責(zé)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.1顧客滿意的要求的歸口管理；并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)；b) 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)與渠道的開(kāi)拓與合理布局；c) 建立各級(jí)客戶(hù)資料檔案，保持與客戶(hù)之間的雙向溝通；d) 組織確定、評(píng)審顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求；e) 與顧客溝通，維護(hù)與顧客關(guān)系；f) 組織產(chǎn)品交付和服務(wù)提供活動(dòng)；g) 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意度，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，確保顧客滿意目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。H. 客服部a） 負(fù)責(zé)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程、8.2.1顧客滿意的要求的歸口管理；并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)b） 負(fù)責(zé)收集和整理企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)使用后的客戶(hù)反饋信息，為企業(yè)相關(guān)部門(mén)改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量提供可靠的依據(jù)；c） 負(fù)責(zé)受理和處理客戶(hù)投訴，解除企業(yè)與客戶(hù)的糾紛，提高客戶(hù)滿意度，維持企業(yè)的信譽(yù)和形象；d） 負(fù)責(zé)提出并執(zhí)行企業(yè)的售后服務(wù)措施，制定、修改和實(shí)施相關(guān)售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃與政策，是企業(yè)售后服務(wù)工作的具體指導(dǎo)和監(jiān)督部門(mén)；e） 負(fù)責(zé)設(shè)立服務(wù)咨詢(xún)窗口，為客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)，幫助客戶(hù)發(fā)現(xiàn)和解決有關(guān)產(chǎn)品使用過(guò)程中的各種問(wèn)題，促進(jìn)企業(yè)與客戶(hù)的有效溝通；f） 組織貫徹落實(shí)本部門(mén)分管的質(zhì)量目標(biāo)。I. 采購(gòu)部:a) 負(fù)責(zé)7.4.1采購(gòu)過(guò)程，7.4.2采購(gòu)信息的要求的歸口管理。b) 負(fù)責(zé)公司的主料和輔料等采購(gòu)，定期與倉(cāng)庫(kù)溝通，保持公司原材料的供應(yīng)；c) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，包括調(diào)查表、實(shí)地考察以及定期對(duì)供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審；d) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的供貨產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；e) 采購(gòu)過(guò)程中的退換貨管理；f) 組織貫徹落實(shí)本部門(mén)分管的質(zhì)量目標(biāo)。J. 人事部：a） 負(fù)責(zé)6.2人力資源要求的歸口管理。b） 負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動(dòng)紀(jì)律 等人事程序或規(guī)章制度；c） 負(fù)責(zé)制定和完善公司崗位編制，協(xié)調(diào)公司各部門(mén)有效的開(kāi)發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營(yíng)管理需要；d） 做好各崗位的職位說(shuō)明書(shū)，并根據(jù)公司職位調(diào)整要進(jìn)行相應(yīng)的變更，保證職位說(shuō)明書(shū)與實(shí)際相符；e） 制定績(jī)效評(píng)價(jià)政策，組織實(shí)施績(jī)效管理，并對(duì)各部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制，及時(shí)解決其中出現(xiàn)的問(wèn)題，使績(jī)效評(píng)價(jià)體系能夠落到實(shí)處，并不斷完善績(jī)效管理體系f） 負(fù)責(zé)公司員工福利、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)年檢的辦理g） 組織貫徹落實(shí)本部門(mén)分管的質(zhì)量目標(biāo)。K. 品質(zhì)部：a) 負(fù)責(zé)7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、 8.3不合格品控制、8.5.2糾正措施、8.5.3預(yù)防措施要求的歸口管理。b) 負(fù)責(zé)公司原、輔料的來(lái)料檢驗(yàn)，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購(gòu)部；c) 負(fù)責(zé)對(duì)于公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和維護(hù)管理，包括定期校驗(yàn)，建立臺(tái)賬以及日常使用管理；d) 負(fù)責(zé)制程中的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，包括巡檢和專(zhuān)檢；e) 負(fù)責(zé)不合格品的控制、跟蹤和再檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)品質(zhì)問(wèn)題改善研究工作，根據(jù)品質(zhì)管理需要，制定必要的糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤和驗(yàn)證；f) 負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行問(wèn)題調(diào)查、原因分析、跟蹤處理與結(jié)果通報(bào)；g) 負(fù)責(zé)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司的生產(chǎn)制造系統(tǒng)的質(zhì)量管理狀況和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)報(bào)表，確保生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理信息順暢地上傳和下達(dá);h) 組織貫徹落實(shí)本部門(mén)分管的質(zhì)量目標(biāo)。L. 倉(cāng)庫(kù) ：a) 負(fù)責(zé)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)要求的歸口管理。b) 負(fù)責(zé)做好原材料、半成品及成品出入庫(kù)的數(shù)據(jù)管理，建立庫(kù)存放的標(biāo)識(shí)與系統(tǒng)帳，為財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部提供及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)表；c）發(fā)貨單及時(shí)登記成品明細(xì)帳，必須做到日清月結(jié)，每日進(jìn)行帳物核對(duì)，做到帳實(shí)相符，并于每月將成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)的各報(bào)表交財(cái)務(wù)部門(mén)；d) 庫(kù)存成品每月進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)后賬面數(shù)與實(shí)物對(duì)比，對(duì)每月盤(pán)點(diǎn)報(bào)表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；e) 組織貫徹落實(shí)本部門(mén)分管的質(zhì)量目標(biāo)。4.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表，并使其承擔(dān)4.5.1.B 條款中的職責(zé)。4.5.3 內(nèi)部溝通1) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通：在公司的不同職能之間、不同層次之間，實(shí)現(xiàn)暢通的信息交流，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)，接口到位，起到預(yù)防問(wèn)題發(fā)生和及時(shí)處理過(guò)程中發(fā)生的異常問(wèn)題。2) 溝通的方式可以采取報(bào)告、工作計(jì)劃和總結(jié)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議制度、布告、內(nèi)部刊物、電子媒體等，以會(huì)議溝通、報(bào)告等記錄報(bào)表的及時(shí)傳遞為主。3) 綜合管理部組織制定數(shù)據(jù)分析程序等文件，對(duì)如何有效地實(shí)施內(nèi)部溝通作出規(guī)定，各職能部門(mén)、崗位按規(guī)定實(shí)施：A 規(guī)定總經(jīng)理以會(huì)議的形式對(duì)各部門(mén)工作計(jì)劃中的接口進(jìn)行協(xié)調(diào)和部署工作，各部門(mén)根據(jù)工作開(kāi)展需要適時(shí)以會(huì)議形式實(shí)現(xiàn)有效溝通；B 數(shù)據(jù)分析程序中對(duì)各部門(mén)/崗位與其他部門(mén)/崗位間數(shù)據(jù)/信息溝通進(jìn)行了規(guī)定，包括規(guī)定了溝通的時(shí)機(jī)和要求；4) 支持性文件A. 數(shù)據(jù)分析控制程序4.6 管理評(píng)審4.6.1 總則1) 綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審程序，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2) 管理評(píng)審的要求如下：A. 總經(jīng)理組織并主持管理評(píng)審活動(dòng)；B. 每12個(gè)月至少開(kāi)展一次，一般在內(nèi)審一個(gè)月后進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次：a) 公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時(shí)；d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e) 即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)；f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)。C. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)需求建議，D. 編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告；E. 綜合管理部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定；收集并提供管理評(píng)審所需的資料，組織對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；F. 總經(jīng)理、各分管副總負(fù)責(zé)組織下屬部門(mén)準(zhǔn)備、提供與工作職責(zé)有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3) 評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4) 綜合管理部負(fù)責(zé)保持管理評(píng)審的記錄。5) 支持性文件：A.管理評(píng)審程序4.6.2 評(píng)審輸入1) 總經(jīng)理應(yīng)確保管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息：A. 審核結(jié)果（包括第一方、第二方和第三方審核、自我評(píng)定等）；B. 顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意程度測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等）；C. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；D. 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀；E. 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況；F. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如新技術(shù)、質(zhì)量概念、社會(huì)、相關(guān)法律法規(guī)的變化，公司自身的變化，組織結(jié)構(gòu)變化、財(cái)務(wù)狀況等引起的變更等）；G. 有關(guān)改進(jìn)的建議（考慮各種可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括找出與預(yù)期目標(biāo)的差距、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)比較從而找出自身的改進(jìn)方向等）。2) 需要特別注意的是：在1)F.、G.兩項(xiàng)輸入中，應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。4.6.3 評(píng)審輸出1) 總經(jīng)理應(yīng)確保管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：A. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；B. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C. 資源需求：針對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性，包括當(dāng)前和未來(lái)的資源需求。5 資源管理5.1 資源的提供1) 公司確定并提供以下方面所需的資源，以：A. 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B. 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2) 需提供的資源可包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。5.2 人力資源5.2.1 總則1) 公司應(yīng)保證所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，有適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，能夠勝任工作崗位。2) 公司人力資源管理的范圍包括：部門(mén)/崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系的確定和落實(shí)、崗位資格要求（包括適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷）、人員的招聘、選拔、培訓(xùn)及培訓(xùn)評(píng)價(jià)、薪酬管理（*）、績(jī)效管理（其中涉及質(zhì)量方針和目標(biāo)管理的內(nèi)容為第三方認(rèn)證范圍）等。3) 公司制定并維護(hù)和改進(jìn)以下程序以確保人力資源管理符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展需要：A. 人事部組織、各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂本部門(mén)崗位職責(zé)和任職要求說(shuō)明書(shū)，對(duì)部門(mén)主要職責(zé)、各崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格及職位發(fā)展等進(jìn)行規(guī)定；B. 人事部制定公司人事制度，對(duì)人員的招聘、選拔、升遷、降職、辭退等進(jìn)行規(guī)定；C. 人事部制定員工培訓(xùn)管理程序，對(duì)員工的培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)范；4) 職責(zé)A. 總經(jīng)理a) 確定總經(jīng)理助理/秘書(shū)、各部門(mén)經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和崗位資格要求；b) 確定總經(jīng)理助理/秘書(shū)、各部門(mén)經(jīng)理的績(jī)效協(xié)議（或稱(chēng)為績(jī)效發(fā)展計(jì)劃）并對(duì)其績(jī)效考核；c) 決定錄用擬招聘或任命內(nèi)部選拔的人員從事中高級(jí)管理、技術(shù)崗位工作。B. 總經(jīng)理助理/秘書(shū)a) 協(xié)助總經(jīng)理選拔中高級(jí)管理、技術(shù)人員；b) 協(xié)助總經(jīng)理考核各部門(mén)經(jīng)理。C. 人事部a) 組織開(kāi)展員工招聘選拔工作，包括招聘計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)或媒體招聘、面試篩選、新員工培訓(xùn)和試用期考核監(jiān)督等；b) 組織開(kāi)展員工培訓(xùn)工作，包括組織擬訂、審核和批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃和員工外培計(jì)劃，組織有關(guān)部門(mén)/崗位實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)工作等；c) 組織開(kāi)展績(jī)效管理工作；d) 建立并保持員工培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的檔案；e) 維護(hù)公司員工招聘、薪酬管理、績(jī)效管理等人力資源管理工作程序和標(biāo)準(zhǔn)。D. 各部門(mén)經(jīng)理a) 選拔和任命下屬崗位人員，參與部門(mén)員工的招聘工作；b) 分析對(duì)下屬崗位的培訓(xùn)需求，提出對(duì)部門(mén)內(nèi)各崗位的培訓(xùn)申請(qǐng)；c) 組織實(shí)施對(duì)部門(mén)內(nèi)各崗位的崗位技能培訓(xùn)工作及培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)工作； d) 組織開(kāi)展對(duì)下屬的績(jī)效管理工作。5) 支持性文件：A. 員工培訓(xùn)管理程序B. 公司人事制度C. 崗位職責(zé)和任職要求說(shuō)明書(shū)5.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)1) 公司應(yīng)：A. 根據(jù)崗位工作的需要，編制工作說(shuō)明書(shū)，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力；B. 通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)或外培、見(jiàn)習(xí)、參觀、考察、對(duì)外招聘等措施來(lái)保證各崗位人員勝任崗位需求；C. 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；D. 制定各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)培訓(xùn)確保每位員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和與其他活動(dòng)和工作之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的及本崗位的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；E. 綜合管理部負(fù)責(zé)保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。5.3 基礎(chǔ)設(shè)施1) 目的確定、提供并維護(hù)適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)設(shè)施，以保證產(chǎn)品符合要求。2) 適用范圍適用于對(duì)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。3) 術(shù)語(yǔ)A.基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。4) 職責(zé)A. 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)/維護(hù)/添置計(jì)劃（含預(yù)算）方案。B. 綜合管理部a) 確定、提供辦公設(shè)施、器具，包括辦公場(chǎng)所和條件（照明、空調(diào)、桌椅、文件柜、電腦（可行時(shí)聯(lián)網(wǎng)）、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、通訊器材等；b) 維護(hù)公用辦公設(shè)施。確定和提供水、電、汽能源等。C. 封裝事業(yè)部、照明事業(yè)部a) 確定和提供生產(chǎn)場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施（包括機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等）、輔助生產(chǎn)設(shè)施；b) 負(fù)責(zé)在建生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施等項(xiàng)目的管理。c) 使用車(chē)間負(fù)責(zé)維護(hù)所使用的設(shè)備、設(shè)施；d) 管理和維修在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和動(dòng)力等輔助設(shè)施、設(shè)備；e) 參與在建項(xiàng)目設(shè)備選型和安裝工作。5) 原則A. 由生產(chǎn)部門(mén)來(lái)組織，同時(shí)綜合管理部參與編制相關(guān)設(shè)備管理制度，并由各相關(guān)部門(mén)根據(jù)職責(zé)劃分組織實(shí)施。B. 公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 建筑物（辦公樓、廠房、倉(cāng)庫(kù)等）、工作場(chǎng)所（辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所等）和相關(guān)的設(shè)施（水、電、氣、汽、消防、通風(fēng)、空調(diào)、防塵、電腦等辦公設(shè)備，等等）；b) 過(guò)程設(shè)備，包括生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施；c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊。6) 支持性文件A. 設(shè)備管理制度5.4 工作環(huán)境1) 目的確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品