財務部2011年目標責任績效考核評分表.doc

財務部2011年目標責任績效考核評分表考核指標分值比重基本得分考核內容及要求評分標準考評得分財務管理指標2525物資管理：物資管理責任人明確，臺帳完整；固定資產季度盤點，在用物資月度盤點準確；每季度對各部門的庫存物資進行檢查與監(jiān)督。財產損失小于300元/月。（10分）基本費用指標：按2011年財務預算執(zhí)行。（15分）物資管理責任人明確，臺帳完整得2分；固定資產季度盤點，得3分；在用物資季度抽查按時進行，得3分，少盤一次扣一分，直至扣完；未對各部門物資進行檢查與監(jiān)督，扣2分，財產損失小于300元，得2分。費用指標：每超一項扣2分。小計25綜合管理指標50職能管理20分3（1）建立和完善各種財務管理制度，提出解決問題的對策，并實施財務監(jiān)督和財務檢查。財務管理制度不健全扣2分，未運用有效的財經手段對交流中心的日常經營實施有效的財務監(jiān)督，扣1分。3（2）財務與會計工作有效執(zhí)行：逐一落實內部控制管理報告、會計基礎工作檢查報告中指出的問題，嚴禁虛報、隱瞞、截留、轉移等違反財務有關制度的情形。違反會計制度和有關規(guī)定，每筆扣0.5分；未落實檢查出問題，每筆扣1分。中心的物資采購制度，內控無效或未有效執(zhí)行，每筆扣1分；3（4）加強審計工作，做好各部門收入、支出及費用的審計，每月向總經理室提交審計報告未向總經理室提交審計報告，扣1分/次。2（5）定期做好部門物資盤點工作，防止資產流失。督導和配合各部門做好固定物資的盤點工作，防止資產流失。3（6）做好中心財務預算編制及成本核算工作。未根據(jù)全年工作計劃，做好財務預算編制，扣2分。2（7）準確無誤地編制各類會計報表。按照財務管理制度的要求，做好各類會計報表的填制工作，確保數(shù)據(jù)準確、報表內容真實，得3分。若弄虛作假，一起扣1分。2（8）定期進行財務分析，分析原因，提出改進措施。定期報送財務分析，對資金管理、呆帳率、信用及成本提出切實可行的解決方案。確保各項指數(shù)達標。財務分析少報一次，扣0.5分。2（9）研究中心信用政策，制訂各種催款措施，加速資金運轉。催款工作滯后，資金運轉不暢，扣2分。20考核指標分值比重基本得分考核內容及要求評分標準考評得分綜合管理指標50行政管理20分5（1）每日晨會、一周工作指令會的各項工作指令：正確執(zhí)行每日晨會、一周工作指令會的各項工作指令，按時保質保量完成。總經理室工作指令因部門或個人原因每少完成一項扣0.3分，延期完成的扣0.2分，按時完成但質量不高的扣0.2分。3（2）管理制度、操作服務程序規(guī)范：部門、班組管理制度健全，崗位責任制度明確，服務操作流程標準化、規(guī)范化。部門管理制度不健全扣1分，未裝訂成冊扣1分，未按工作流程進行操作，扣1分/起。2（3）內部管理：結合中心2010年總體工作計劃，建立健全部門月度工作臺帳，認真完成部門月度工作計劃。部門月度工作臺帳不健全扣0.5分；工作任務、計劃未按照規(guī)定進度執(zhí)行的，扣0.2分/起。2（4）部門間協(xié)作溝通：部門與部門間保持良好的協(xié)作關系，相互配合、相互支持，取長補短。部門間密切協(xié)作，無需領導協(xié)調的得0.5分；職能部門無法協(xié)調，需總經理出面協(xié)調的，出現(xiàn)一次扣0.2分。3（5）思想政治工作：積極做好員工的思想政治工作，員工隊伍穩(wěn)定，思想穩(wěn)定。思想政治工作考核合格得3分。1（6）員工月度考核與管理：依據(jù)全員考核實施細則，按照“公開、公正、公平”的原則，對本部員工進行考核。未建立員工月度考核臺賬，量化考核成績的，扣1分； 對員工的業(yè)務考核成績應建檔登記，全年員工業(yè)務考核少于2次/人,扣1分。4（7）員工滿意度：受考核人年底述職，民主測評合格率達80%以上。80%以上為4分；70%-79%得2分；69%以下不得分。培訓管理10分分1（1）部門培訓管理：是否有專人負責本部門的培訓工作。有專人負責本部門的培訓工作得1分。1（2）培訓計劃：年度、月度培訓是否完整，培訓計劃的落實情況。年度、月度培訓計劃不完整，扣1分；培訓計劃未按規(guī)定進程有效開展的，扣0.2分/起。2（3）部門崗位培訓教案：部門崗位培訓教案是否完整，員工有無做到先培訓后上崗。無崗位培訓教案的扣1分，員工未經培訓就上崗，一次扣0.2分。2（4）組織財務管理人員參加任職資格的考核。未組織財務人員參加任職考核的扣2分。1（5）部門員工參加各類培訓的參與率100%。員工每人每月培訓不少于4小時。員工每人每月培訓少于4小時的，每少一次扣0.5分。3（6）文化創(chuàng)新：積極開展學習讀書活動，學習型班組在本部門普及率達100%。年度人均讀書不低二本部門內班組未開展學習讀書活動，扣0.5分。全年培訓園地開展不得少于6期,少一期扣1分，人均讀書少于二本，扣1分。學分考核未達標扣0.5分.30 考核指標分值比重基本得分考核內容及要求評分標準考評得分質檢管理指標151（1）二級質檢網(wǎng)絡是否健全，每月部門有質檢自查考核臺帳。未健全的二級質檢網(wǎng)絡及月質檢考核臺帳，扣1分。4（2）全年投拆小于2起超過2起，每超1起扣1分，直至扣完。6（3）質檢報告中反映問題整改及時，部門出現(xiàn)的重復問題。質檢報告中反映問題整改不及時的，一起扣0.25分；重復出現(xiàn)的問題一起扣0.5分；直至扣完。4（4）前臺部門對其服務質量調查滿意率滿意率調查低于95%的扣1分，直至扣完加分（5）服務接待工作突出，為賓客提供個性化服務，受到賓客有實際內容表揚、新聞媒體報道的。最高加分值為0.5分5分。小計15安全管理指標1011、責任明確，逐級簽訂安全責任書。1、部門確定安全責任人、安全管理人得0.5分。2、部門逐級簽訂安全責任書（部門和班組、班組和重點崗位責任人），少一人扣0.25分。12、安全制度健全、規(guī)范。1、 部門安全管理制度健全，形成文字，無缺漏。（消防設備使用和檢查制度、報修制度、員工安全培訓制度、員工安全技能考核制度、部門安全檢查制度、臺帳建立和檢查制度、安全會議參加制度）。2、部門各崗點安全操作制度健全、現(xiàn)金管理制度。3、部門應急預案制度健全。4、庫房防火安全規(guī)章制度。以后有新的崗位或需要由各部門制定，缺一項扣0.25分。43、對照部門安全管理制度，日常安全工作開展規(guī)范化、表格化、程序化。 1、部門有月度安全工作計劃（一次扣0.25分）2、不按制度進行安全檢查，不按安全規(guī)定操作導致安全隱患（一起扣0.25分）3、安全培訓不按計劃開展（一次扣0.25分）4、安全設備檢查不到位，不及時報修，導致設備不能正常運轉（一起扣0.25分）5、不進行安全考核，有員工不會使用消防器材的，不清楚崗位安全知識（有1人扣0.1分）6、不按計劃進行安全演練（一次扣0.25分）7、不按時上報材料（一次扣0.25 分）8、安全事故不及時上報（一次扣 0.25分）9、不參加中心安全會議及培訓（一人次扣0.1分）10、各項安全臺帳不全（一起扣 0.1分）24、部門綜合消防、安全部門員工年度各項違規(guī)次數(shù)占總人數(shù)02%（加2分），23%（加1.5分），35%（加 1分），510%（扣0.25分），1015%（扣0.5分），1620%（扣 1分），2025%（扣1.5分），25%以上本項無分25、責任事故發(fā)生因失竊、違章操作、