建筑工程有限公司安全生產(chǎn)部管理規(guī)范.docx

晉城市成鼎建筑工程有限公司 安全生產(chǎn)部管理規(guī)范（依據(jù)GB/T19001-2015/ISO9001:2015 GB/T50430-2007GB/T24001-2015/ISO14001:2015GB/T28001-2011編制） 文件編號： 版本/修改： A/0 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期：2016年09月05日 生效日期：2016年09月20日目 錄一、部門組織架構(gòu) . 4二、部門職責 . 5（一）部門職責 . 6（二）崗位職責. . . 7 三、管理程序. 7 （一）（JCCD/AQSCB-CX01） . 8 1.作業(yè)文件. 71.1xxx（JCCD/JYB-ZY01）. 72.記錄表單. 72.1xxx（JCCD/JYB-CX01-01）. 72.2xxx（JCCD/JYB-ZY01-01）. 7 第一篇 部門組織架構(gòu)及部門崗位職責部門組織架構(gòu)1.組織架構(gòu)圖 部 長技術(shù)員技術(shù)員2.崗位設置說明 安全生產(chǎn)部設置崗位三名，其中部長一名，技術(shù)員兩名； 部門及崗位職責1、 部門職責 1.1 負責貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量、安全生產(chǎn)的有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)的技術(shù)標準規(guī)范； 1.2 負責新項目管理目標制定，并組織各部門完成過程考核評價； 1.3 負責各項目在施工過程中的工程進度運營、考核管理； 1.4 負責各項目在工程施工過程中的質(zhì)量與安全監(jiān)督、考核管理，實施對項目部在質(zhì)量與安全方面的定期檢查； 1.5 負責項目部在質(zhì)量、安全事故調(diào)查、分析、處理； 1.6 圍繞公司開展業(yè)務，制定各項技術(shù)標準，跟蹤技術(shù)標準執(zhí)行情況，持續(xù)總結(jié)改進； 1.7 負責公司測量、試驗、計量器具的購置、校準、年檢、報廢事項； 1.8 參與工程項目的階段性驗收和工程竣工驗收工作； 1.9 負責工程項目竣工資料的收集、歸檔及保管工作； 1.10完成公司領導交辦的其它臨時性工作。二、崗位職責 1.部長職責 1.1 負責組織安全生產(chǎn)部的日常工作，認真履行公司賦予部門的各項工作職責； 1.2 負責組織統(tǒng)籌各項目管理目標、技術(shù)標準的制定和實施監(jiān)督； 1.3 負責組織對項目施工過程中質(zhì)量、安全文明的監(jiān)督工作； 1.4 負責組織對各項目工程進度運營、考核的跟進管理工作； 1.5 負責組織對各項目在質(zhì)量、安全方面執(zhí)行情況進行檢查考核，并對考核結(jié)果進行運用； 1.6 參與公司定期或不定期召開的各項工作會議； 1.7 協(xié)助項目部做好質(zhì)量、安全事故后的調(diào)查、分析、處理工作； 1.8 協(xié)助項目做好階段性驗收和工程竣工驗收工作； 2.技術(shù)員職責 1.1 參與對各項目管理目標、技術(shù)標準的制定和實施監(jiān)督； 1.2 參與對項目施工過程中質(zhì)量、安全文明的監(jiān)督工作； 1.3 參與對各項目工程進度運營、考核的跟進管理工作； 1.4 參與對各項目在質(zhì)量、安全方面執(zhí)行情況進行檢查考核，并對考核結(jié)果進行運用； 1.5 參與對項目做好質(zhì)量、安全事故后的調(diào)查、分析、處理工作； 1.6 參與對項目做好階段性驗收和工程竣工驗收工作； 1.7 參與對公司測量、試驗、計量器具的購置、校準、年檢、報廢事項； 1.8 參與各工程項目竣工資料的收集、歸檔及保管工作； 第二篇 部門程序文件 項目績效目標及考核評價管理程序1.目的及適用范圍1.1為了規(guī)范項目部管理人員的履職行為，激勵項目管理人員的工作積極性，不斷提高項目部整體管理水平制定本程序。1.2本程序分為質(zhì)量、安全、進度、資料、成本控制五項考核內(nèi)容。2. 職責和權(quán)限2.1安全部制定、量化相關(guān)績效考核指標，組織相關(guān)部門對各項目績效指標進行檢查、考核、評價，主要負責質(zhì)量、安全、進度、資料方面的考核工作。2.2采購部負責提供過程材料使用量與預算用量的數(shù)據(jù)分析，配合核算部完成成本控制考核工作。2.3核算部負責成本控制考核、分析、評價工作。2.4項目部依據(jù)考核評價結(jié)果，落實責任人，向綜合辦提供項目管理人員的工資、績效、紅包發(fā)放明細。2.5綜合辦依據(jù)項目考核明細，完成考核結(jié)果的兌現(xiàn)工作。3.工作內(nèi)容及流程3.1工資的組成3.1.1工資主要分為基本工資和績效工資和獎金三部分。3.1.1.1基本工資：公司規(guī)定每月發(fā)放額度，主要依據(jù)項目管理人員過程履職行為，通過安全工程部月度監(jiān)督考核結(jié)果，按月進行考核發(fā)放。3.1.1.2績效工資：個人年度工資扣除基本工資部分剩余的作為績效工資，通過每月考核得分加權(quán)平均后，按規(guī)定比例發(fā)放，完成兌現(xiàn)工作。3.1.1.3獎金:根據(jù)年度五項指標的控制情況、項目盈利水平進行綜合評定，確定項目發(fā)放獎金額度，完成兌現(xiàn)工作。3.2基本工資考核3.2.1考核標準:主要針對項目管理人員履職行為進行考核。3.2.2考核依據(jù)：3.2.2.1項目部管理人員對五項指標的過程控制結(jié)果。3.2.2.2上級主管部門和安全生產(chǎn)部的過程檢查內(nèi)容及整改回復情況，通過安全生產(chǎn)部的復查驗證，復查結(jié)果作為考核依據(jù)。3.2.2.3基本工資考核按工程月報相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。3.2.3考核兌現(xiàn)：3.2.3.1每月月底安全生產(chǎn)部完成對各項目檢查工作，下月5日前完成檢查結(jié)果匯總、公示。3.2.3.2項目經(jīng)理根據(jù)安全生產(chǎn)部公示問題內(nèi)容及罰款情況落實責任人，罰款明細于下月8日前上報綜合辦。3.2.3.3綜合辦完成工資兌現(xiàn)工作。3.3績效工資考核3.3.1績效目標3.3.1.1質(zhì)量控制指標（占考核比例30%）質(zhì)量指標分值比例考核說明節(jié)點做法100%按公司標準執(zhí)行30安全生產(chǎn)部根據(jù)公司相關(guān)技術(shù)標準進行檢查，根據(jù)檢查節(jié)點做法合格率折算出得分數(shù)回填土合格率不低于95%20安全生產(chǎn)部根據(jù)停止點檢查和日常巡檢合格率折算出得分數(shù)（日常巡檢以工程督查回復單復查結(jié)果為依據(jù)）防水工程合格率100%20安全生產(chǎn)部根據(jù)停止點檢查和日常巡檢合格率折算出得分數(shù)（日常巡檢以工程督查回復單復查結(jié)果為依據(jù)）其他控制節(jié)點合格率不低于85%30安全生產(chǎn)部根據(jù)停止點檢查和日常巡檢合格率折算出得分數(shù)（日常巡檢以工程督查回復單復查結(jié)果為依據(jù)）不觸及公司質(zhì)量紅線相關(guān)問題，100一旦觸及公司質(zhì)量紅線相關(guān)規(guī)定一票否決0分發(fā)生質(zhì)量事故100發(fā)生質(zhì)量事故一票否決0分 3.3.2全控制指標（占考核比例20%）安全控制指標分值比例考核說明發(fā)生傷亡事故快報率為100%。101、 隱瞞不報扣5分，2、 及時上報，依據(jù)公司決策處理不當，對公司造成負面影響扣5分。3、 隱瞞不報并對公司造成惡劣影響，一票否決0分。杜絕塌方、中毒、火災、失竊等惡性事故；民轉(zhuǎn)刑案件、集體上訪和群眾性鬧事等不良事件發(fā)生201、 發(fā)生相關(guān)事件的扣10分。2、 發(fā)生相關(guān)事件，對公司造成了惡劣的社會影響，一票否決0分。特殊作業(yè)人員持證上崗率為100%、施工現(xiàn)場各項安全設施合格率100%、勞動防護用品發(fā)放率及使用率100%。20每項各占5分，安全生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)場檢查的項數(shù)合格率折算出得分。冬雨季施工方案及措施落實情況、消防保衛(wèi)措施及落實情況。20安全生產(chǎn)部根據(jù)日常巡檢合格率折算出得分數(shù)（日常巡檢以工程督查回復單復查結(jié)果為依據(jù)）其他控制節(jié)點合格率不低于80%30安全生產(chǎn)部根據(jù)停止點檢查和日常巡檢合格率折算出得分數(shù)（日常巡檢以工程督查回復單復查結(jié)果為依據(jù)）不觸及公司安全紅線相關(guān)問題，100一旦觸及公司質(zhì)量紅線相關(guān)規(guī)定一票否決0分杜絕工程類安全重大事故、人身死亡事故、重傷3人以上人身事故。安全考核指標為0分3.3.3進度控制指標（占考核比例20%）3.3.3.1安全生產(chǎn)部根據(jù)各項目審核后的施工總進度計劃，制定一、二級進度節(jié)點控制目標，下發(fā)項目部執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)偏差安全生產(chǎn)部下發(fā)工程進度預警通知單，項目部采取趕工措施，安全生產(chǎn)部過程監(jiān)督考核。3.3.3.2考核指標進度控制指標分值比例考核說明一級進度節(jié)點（預售、竣工）100延誤一票否決0分二級進度節(jié)點1001.延誤15天扣20分。2.延誤20天扣40分。3.延誤30天以上一票否決0分。3.3.4資料控制指標（占考核比例10分）資料控制指標分值比例考核說明是否跟施工進度同步30根據(jù)抽檢的項數(shù)達成率折算得分相關(guān)監(jiān)督單位回復及時性30根據(jù)檢查項數(shù)達成率折算得分日常施工資料抽檢40根據(jù)抽檢的項數(shù)達成率折算得分3.3.5成本控制指標（占考核比例20分）3.3.5.1采購部、核算部共同對接相關(guān)材料、設備、輔材、耗材的成本信息，由核算部分解至月度分項成本控制目標，下發(fā)至項目部控制，根據(jù)施工進度提前發(fā)現(xiàn)偏差及時預警，采購部加強控制，項目部材料員統(tǒng)計本月材料、設備、輔材、耗材的實際用量結(jié)果，核算部分析、考核。3.3.5.2成本控制考核周期為季度考核，核算部根據(jù)項目施工進展情況，每季度末對各項目成本控制執(zhí)行情況進行對比、分析、并出具相關(guān)結(jié)論報告，完成考核工作3.4考核得分3.4.1考核指標為五項，根據(jù)每項百分制得分折算到考核指標中得出實際分數(shù)，各項考核指標實際得分加權(quán)后得分為項目月度考核得分：如質(zhì)量指標得分為：80分，折算考核比例實際得分為80*30%=24分；以此類推加權(quán)得出總分數(shù)為考核得分。3.5考核兌現(xiàn)（出現(xiàn)事故考核內(nèi)容）3.5.1績效工資發(fā)放標準項目考核得分值績效工資發(fā)放比例95分以上110%90分以上100%85-90分90%80-85分100%70-80分80%70分以下60%3.5.2安全生產(chǎn)部在本年度末宣布各項目績效工資考核結(jié)果，項目經(jīng)理根據(jù)考核結(jié)果落實責任人，對考核扣款進行合理分配，于下年度1月15日前將績效工資發(fā)放表報綜合辦。3.5.3綜合辦按項目部上報工資績效工資發(fā)放表進行發(fā)放。4.1獎金4.1.1本年度末，公司從項目班子配備、成本階段性控制成果、項目盈利空間、項目施工進展情況四個維度進行綜合評定。制定本項目的獎金指標為 元。4.1.2項目經(jīng)理依據(jù)總經(jīng)理審批后的獎金額度，制定分配方案，報分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。4.1.3綜合辦依據(jù)審批后的獎金額度完成兌現(xiàn)工作。5相關(guān)支持性文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY01質(zhì)量、安全項目考核細則5.2 JCCD/AQSCB-ZY02工程安全文明施工標準5.3 JCCD/AQSCB-ZY03工程質(zhì)量、安全紅線處置規(guī)定5.4 JCCD/AQSCB-ZY04工程月報6相關(guān)記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX01-01項目工期總進度計劃表6.2 JCCD/AQSCB-CX01-02工程進度預警通知單6.3 JCCD/AQSCB-CX01-03績效工資發(fā)放表6.4 JCCD/AQSCB-CX01-04工程督查單6.5 JCCD/AQSCB-CX01-05工程督查整改回復單 工程技術(shù)標準程序1.目的及適用范圍1.1通過對重要工序、關(guān)鍵節(jié)點的做法制定相關(guān)技術(shù)標準，逐步實現(xiàn)施工項目的專業(yè)化、標準化、精細化管理。1.2本程序適用于公司承攬工程項目，主要針對重要工序、關(guān)鍵節(jié)點和專業(yè)施工制定相關(guān)技術(shù)標準。3. 職責和權(quán)限2.1安全生產(chǎn)部負責編制相關(guān)技術(shù)標準，并完成評審、交底工作，對技術(shù)標準的執(zhí)行過程進行監(jiān)督、檢查。通過施工總結(jié)，針對技術(shù)標準的錯、漏、碰、缺項不斷更新完善。2.2項目部負責執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標準，完成對勞務單位和分包單位的交底工作。2.3工程副經(jīng)理參與技術(shù)標準的評審。2.5總工程師負責審批技術(shù)標準。4.工作內(nèi)容及流程4.1技術(shù)標準編制、審核、交底4.1.1安全生產(chǎn)部根據(jù)公司業(yè)務范圍及以往工程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量通病，有針對性的編制相關(guān)技術(shù)標準。4.1.2技術(shù)標準編制完成后，安全生產(chǎn)部組織公司技術(shù)人員、總工程師、工程副經(jīng)理完成評審工作。4.1.3安全生產(chǎn)部根據(jù)評審意見對技術(shù)標準進行修改，報總工程師審定、下發(fā)。4.1.4工程開工前15日內(nèi)，由安全生產(chǎn)部組織項目部完成技術(shù)標準交底工作，并簽認技術(shù)交底確認單，安全生產(chǎn)部留存?zhèn)浒浮?.1.5項目部分項工程施工前7日依據(jù)公司的相關(guān)技術(shù)標準完成對勞務單位和分包單位的交底工作，安全生產(chǎn)部參與交底過程，復核交底內(nèi)容，項目部完成技術(shù)交底記錄簽認工作。4.2技術(shù)標準監(jiān)督、檢查4.2.1 安全生產(chǎn)部每月不定期對項目在技術(shù)標準執(zhí)行情況方面進行跟蹤檢查，對于實體工序施工中按技術(shù)標準執(zhí)行好的項目，每月在工程月報中進行展示，要求各項目效仿學習。4.2.2 對實體施工在技術(shù)標準執(zhí)行方面與交底內(nèi)容發(fā)生偏差的項目，每月在工程月報中進行公示，并下發(fā)工程督查單，要求項目部全面進行整改，并對相關(guān)人員進行處罰。同時要求項目部重新組織對勞務單位進行交底，安全生產(chǎn)部對交底過程進行跟蹤監(jiān)督。4.3技術(shù)標準調(diào)整、修訂4.3.1項目部在技術(shù)標準的執(zhí)行過程中，在符合國家標準和地方標準要求時，嚴格按公司技術(shù)標準規(guī)定執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)存在錯、漏、碰、缺項執(zhí)行難度大或國家標準或地方標準不相符時，要及時與安全生產(chǎn)部進行溝通對接，共同討論修訂技術(shù)標準做法，經(jīng)總工程師審定后，調(diào)整下發(fā)執(zhí)行。4.3.2 項目部在組織現(xiàn)場施工過程中，如發(fā)現(xiàn)公司技術(shù)標準中存在未涉及到工序做法，嚴格按國家標準或地方標準執(zhí)行，并及時通知安全生產(chǎn)部，共同討論技術(shù)標準節(jié)點補充做法，經(jīng)總工程師審定后下發(fā)執(zhí)行。5.相關(guān)作業(yè)文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY05外墻保溫工程施工技術(shù)標準5.2 JCCD/AQSCB-ZY06砼工程統(tǒng)一技術(shù)標準5.3 JCCD/AQSCB-ZY07砌體工程統(tǒng)一技術(shù)標準5.4 JCCD/AQSCB-ZY08抹灰工程統(tǒng)一技術(shù)標準5.5 JCCD/AQSCB-ZY09門窗工程統(tǒng)一技術(shù)標準5.6 JCCD/AQSCB-ZY10防水工程統(tǒng)一技術(shù)標準5.7 JCCD/AQSCB-ZY11水暖工程統(tǒng)一技術(shù)標準5.8 JCCD/AQSCB-ZY12電氣工程統(tǒng)一技術(shù)標準5.9 JCCD/AQSCB-ZY13室外工程統(tǒng)一技術(shù)標準6. 相關(guān)記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX02-01技術(shù)交底確認單6.1 JCCD/AQSCB-CX02-02技術(shù)交底記錄 工程進度、質(zhì)量、安全監(jiān)督管理程序1.目的及適用范圍1.1通過對進度計劃實施動態(tài)管理，合理安排資源 ，提高工程進度計劃管理水平，實現(xiàn)工程預定的總計劃、節(jié)點計劃目標。1.2明確公司對各項目工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查、考核、評價管理程序，明確公司參與管控工程主要環(huán)節(jié)、工序的質(zhì)量控制。1.3規(guī)范項目安全管理工作，明確安全監(jiān)管程序，確保公司承攬項目建設過程安全隱患可控，建設周期內(nèi)不發(fā)生任何安全事故。規(guī)范公司辦公區(qū)消防安全管理工作。1.4本程序適用于公司承攬的所有工程項目，公司層級對各項目的進度、質(zhì)量、安全監(jiān)督管理工作。4. 職責和權(quán)限2.1總經(jīng)理對公司的工程安全、質(zhì)量負主要領導責任，建立安全、質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，建立、持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實施，確定和配備安全、質(zhì)量管理所需的資源。2.2工程副經(jīng)理對施工項目進度負主要領導責任，負責保證施工進度計劃所需的資源提供，負責協(xié)調(diào)施工進度中出現(xiàn)的重大異常問題。同時對公司項目在工程安全、質(zhì)量方面具有管理責任。2.3總工程師負責主持公司的技術(shù)管理工作，審批施工組織設計及相關(guān)技術(shù)性文件；參與審核各分部、單位工程的質(zhì)量控制措施。負責組織制定、修訂和審定本公司各項安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程，審批安全技術(shù)措施、施工方案，對本公司的安全技術(shù)工作全面負責，牽頭組織安全事故的調(diào)查工作。2.4公司安全生產(chǎn)部對工程項目行使監(jiān)督管理職責，承擔監(jiān)督、檢查、考核管理責任。2.5項目部對管轄范圍內(nèi)的工程安全、質(zhì)量承擔直接管理責任，嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范、技術(shù)標準，對施工過程中的工程安全、質(zhì)量嚴格把關(guān)，落實事故的處理工作。對管轄范圍內(nèi)的工程進度承擔直接管理責任，依據(jù)合同工期分階段、節(jié)點逐級分解，制定進度計劃并組織有效實施，出現(xiàn)偏差采取相應的糾偏措施。3.進度監(jiān)督管理工作內(nèi)容及流程3.1 項目進度計劃管理3.1.1在項目開工15日前，安全生產(chǎn)部依據(jù)合同承諾工期、項目總進度計劃編制項目進度控制目標，主要包括一、二級節(jié)點控制目標，經(jīng)總工審核，總經(jīng)理審批后，下發(fā)項目部執(zhí)行。3.1.2項目部由于非自身原因造成工期延誤的，必須經(jīng)業(yè)主方簽字同意工期順延，方可進行工期目標調(diào)整，簽認的書面證明資料報安全生產(chǎn)部，作為進度目標調(diào)整的依據(jù)。3.2進度控制監(jiān)督管理3.2.1周進度控制監(jiān)督管理3.2.1.1安全生產(chǎn)部依據(jù)項目部所報的周進度計劃表進行現(xiàn)場復核，發(fā)現(xiàn)與計劃不符滯后的，及時與項目部溝通對接，要求采取趕工措施；對于不在本市區(qū)施工的項目，項目部報周進度計劃時附形象進度圖片至安全生產(chǎn)部復核。3.2.1.1安全生產(chǎn)部在公司周例會上，匯報各項目本周進度完成情況、下周各項目進度計劃、周進度偏差情況。3.2.2月進度控制監(jiān)督管理3.2.2.1安全生產(chǎn)部在組織月度檢查中對照各項目申報的月進度計劃表時間節(jié)點要求，復核進度完成情況，對于進度偏差超過10天的項目下發(fā)進度預警通知單，要求項目部制定趕工方案，方案經(jīng)項目經(jīng)理審批后報安全生產(chǎn)部。3.2.3階段性節(jié)點進度監(jiān)督管理3.2.3.1安全生產(chǎn)部依據(jù)項目部申報的趕工方案，經(jīng)現(xiàn)場復核，由于趕工措施組織不力或其他原因制約造成節(jié)點目標工期無法完成，及時向總工、總經(jīng)理匯報。3.2.3.2階段性節(jié)點進度目標偏差15天以上的，安全生產(chǎn)部組織項目部、總工、總經(jīng)理召開進度控制專題會議，制定有效的趕工措施，項目部執(zhí)行，安全生產(chǎn)部監(jiān)督考核。3.3進度預警控制程序：3.3.1安全生產(chǎn)部根據(jù)一、二級進度節(jié)點控制目標，檢查項目進展狀況，發(fā)現(xiàn)偏差及時提前下發(fā)進度預警通知單，并跟蹤檢查。3.3.2二級節(jié)點預警時間：提前15日發(fā)出預警；一級節(jié)點管控時間：提前20日發(fā)出預警。3.4進度目標考核3.4.1安全生產(chǎn)部每月在項目檢查中，檢查進度完成情況、依據(jù)項目部申報的月度進度計劃、節(jié)點目標工期進行對照，完成考核打分。3.4.2進度考核周期為年度，即整年度控制目標是否達標，不達標根據(jù)每個月進度打分加權(quán)平均得分后，算出整年度進度得分作為年度績效兌現(xiàn)依據(jù)，詳見項目績效目標及考核評價管理程序。4.質(zhì)量、安全監(jiān)督管理工作內(nèi)容及流程4.1方案管理：安全生產(chǎn)部收到項目部申報的方案后，在2個工作日內(nèi)組織項目部、總工、工程副經(jīng)理完成對方案的評審工作，經(jīng)總工審批后下發(fā)項目部執(zhí)行，相關(guān)資料安全生產(chǎn)部留存?zhèn)浒浮?.2樣板監(jiān)督管理5.2.1安全生產(chǎn)部對樣板監(jiān)督實行隨機抽查方式。如安全生產(chǎn)部未參加樣板驗收的，項目部自行組織驗收，驗收人員必須完成樣板驗收記錄表的簽認工作，安全生產(chǎn)部在月度項目檢查中檢查相關(guān)驗收資料。5.2.2如樣板未經(jīng)驗收直接組織施工的，安全生產(chǎn)部將依據(jù)項目考核細則對項目相關(guān)責任人進行經(jīng)濟處罰。5.2.3安全生產(chǎn)部依據(jù)樣板驗收標準、公司相關(guān)技術(shù)標準對施工過程中質(zhì)量、安全標準執(zhí)行情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時制止，與項目部對接重新組織驗收，并對相關(guān)責任人進行處罰。4.3材料驗收監(jiān)督管理4.3.1 安全生產(chǎn)部依據(jù)工程材料驗收程序相關(guān)規(guī)定參與驗收，并簽署驗收意見，驗收資料留存?zhèn)浒浮?.3.2材料過程抽檢4.3.2.1根據(jù)材料管控范圍，安全生產(chǎn)部不定時對各項目材料質(zhì)量進行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的，要求項目部對現(xiàn)場材料進行普查，對不合格的材料全部清理退場。用于工程中的，督促對工程質(zhì)量進行鑒定，相關(guān)結(jié)果信息及時反饋至公司，并對相關(guān)驗收人員進行處罰。要求項目部將材料廠家信息反饋至采購部，作為后續(xù)工程采購選擇的參考依據(jù)。4.4.工程督查管理4.4.1工序檢查管理：上道工序完成后，安全生產(chǎn)部要對該道工序的施工方法、施工標準、質(zhì)量要求進行抽查，并對施工員在施工日志、檢查記錄表、整改通知單、整改回復單中所體現(xiàn)的該工序的檢查內(nèi)容、范圍、檢查結(jié)果進行檢查。4.4.2互檢管理：安全生產(chǎn)部每月組織項目經(jīng)理、技術(shù)負責人不少于1次的各項目交錯互檢，作為各項目相互學習提升的平臺，對于檢查的問題安全生產(chǎn)部下發(fā)工程督查單，并要求項目部限期內(nèi)整改回復。4.4.3質(zhì)量、安全停止點檢查管理4.4.3.1安全生產(chǎn)部組織人員針對各項目質(zhì)量停止點進行梳理，形成該項目工程停止點驗收一覽表，下發(fā)項目部執(zhí)行，并以此做為對項目部考核依據(jù)。4.4.3.2安全生產(chǎn)部針對不合格的停止點下發(fā)工程督查單，按要求限期整改并以督查整改回復單的形式回復，安全生產(chǎn)部依據(jù)回復情況進行復查。復查不合格的依據(jù)項目考核細則對項目部進行處罰。4.5質(zhì)量、安全月度監(jiān)督檢查4.5.1適用于工程施工階段，安全生產(chǎn)部每月組織公司領導帶班對各項目進行不少于一次的巡查。4.5.2安全生產(chǎn)部月度巡查時，項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、施工組長、施工員等必須在場，共同檢查驗收。4.5.3安全生產(chǎn)部巡查完成后，針對巡查存在問題、本月停止點驗收及整改情況，進行問題通報，并就后續(xù)改進提出要求。4.5.4安全生產(chǎn)部對巡查中存在的問題以工程督查單的形式下發(fā)項目部，并按要求限期整改，同時要求項目部在規(guī)定期限內(nèi)，以督查整改回復單的形式回復，安全生產(chǎn)部依據(jù)回復情況進行復查，復查不合格，依據(jù)工程月報中相關(guān)考核指標對項目部進行處罰。4.6質(zhì)量、安全紅線規(guī)定：對違反工程質(zhì)量、安全紅線處置規(guī)定相關(guān)問題的，安全生產(chǎn)部要對項目部進行加倍處罰。4.7月度考核匯總：4.7.1每月月底安全生產(chǎn)部完成對各項目檢查考核工作，形成工程月報，下發(fā)至項目部。4.7.2安全生產(chǎn)部督促項目部依據(jù)工程月報中各項目罰款明細，完成考核分配，并及時匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，傳至綜合辦完成考核兌現(xiàn)工作。4.8質(zhì)量、安全事故調(diào)查管理4.8.1項目發(fā)生質(zhì)量、安全事故時，安全生產(chǎn)部第一時間向公司領導層匯報。4.8.2質(zhì)量、安全事故調(diào)查：由總工程師牽頭，安全生產(chǎn)部配合，成立調(diào)查小組，對質(zhì)量事故起因、管理情況、嚴重程度進行調(diào)查，并對事故責任進行判定。4.8.3質(zhì)量、安全事故調(diào)查報告：安全生產(chǎn)部根據(jù)調(diào)查信息，編制形成事故調(diào)查報告，明確事故原委、責任判定、處理意見等信息，報總經(jīng)理辦公會研究決策。下發(fā)項目部執(zhí)行。5.作業(yè)文件5.1質(zhì)量、安全項目考核細則5.2工程質(zhì)量、安全紅線處置規(guī)定5.3工程月報6記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX03-01質(zhì)量、安全停止點驗收一覽表6.2 JCCD/AQSCB-CX03-02進度目標控制節(jié)點表6.3 JCCD/AQSCB-CX03-03方案審核表6.4 JCCD/AQSCB-CX03-04樣板驗收記錄表6.5 JCCD/AQSCB-CX03-05停止點驗收記錄表6.6 JCCD/AQSCB-CX03-06事故調(diào)查報告6.7 JCCD/AQSCB-CX03-07月度項目違規(guī)處罰匯總表6.8 工程進度預警通知單6.9 工程督查單6.10督查整改回復單 監(jiān)視和測量設備管理程序1.目的為了使公司生產(chǎn)設施、生產(chǎn)服務、輔助及環(huán)境檢測等用到的所有監(jiān)視和測量設備在購買、使用、校準、維修的過程中符合安全標準化的要求，防止使用不合格或校準期外的監(jiān)測設備，以及控制由于監(jiān)測設備的失效造成不良影響或事故，保證提供各項檢測數(shù)據(jù)準確、有效，特制定本制度。2.適用范圍適用于對本公司所有監(jiān)視和測量設備的購買、使用、維護、年檢等工作。3.職責與分工3.1總經(jīng)理3.1.1負責審批監(jiān)視和測量設備配置表、監(jiān)視和測量設備購買計劃表。 3.1.2負責審批設備報廢申請單，設備作報廢處理。3.2安全生產(chǎn)部3.2.1負責確認監(jiān)測設備的選型和購買的數(shù)量。3.2.2負責所有監(jiān)測設備入庫、出庫的驗收工作。3.2.3負責所有監(jiān)測設備的定期校驗工作。3.2.4測量設備使用過程中，負責對疑似失效的監(jiān)測設備進行檢測，并對其測量結(jié)果進行跟蹤復核。3.2.5負責各項目部日常使用的監(jiān)測設備配置工作。3.2.6負責做好對發(fā)放、回收的監(jiān)測設備完整性、有效性的核對工作。3.3綜合辦公室3.3.1負責監(jiān)測設備的采購工作。3.3.2負責報廢監(jiān)測設備的處理工作。3.4各項目部負責作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)測設備的申報需求計劃、現(xiàn)場維護、保存和管理工作。4.工作程序4.1監(jiān)視和測量設備的配備4.1.1新開工程項目班子人員確定后5個工作日內(nèi)，由項目部根據(jù)新開工程項目的需求，選擇符合的監(jiān)測設備，確定數(shù)量，填寫監(jiān)視和測量設備配置表，報安全生產(chǎn)部審核，提交總經(jīng)理審批。4.1.2綜合辦公室將所缺設備采購到位后，由安全生產(chǎn)部按照審批后的監(jiān)視和測量設備配置表，5日內(nèi)完成監(jiān)測設備的發(fā)放工作，并登記監(jiān)視和測量設備發(fā)放、回收管理臺賬。4.1.3施工過程中，項目配置的監(jiān)測設備不能滿足項目正常使用需求，由項目部填寫監(jiān)視和測量設備使用申請表報安全生產(chǎn)部審核，安全生產(chǎn)部根據(jù)項目現(xiàn)場實際情況，執(zhí)行4.1.1、4.1.2.規(guī)定。4.1.4監(jiān)視和測量設備配置標準：配置標準項目規(guī)模類別數(shù)量項目規(guī)模類別數(shù)量項目規(guī)模類別數(shù)量5萬以下5m卷尺1把/人5萬-10萬5m卷尺1把/人10萬以上5m卷尺1把/人卡尺1卡尺2卡尺4工具檢測包2工具檢測包3工具檢測包4激光測距儀1激光測距儀2激光測距儀3砼回彈儀1砼回彈儀1砼回彈儀2砂漿回彈儀1砂漿回彈儀1砂漿回彈儀230m卷尺130m卷尺130m卷尺2其它其它其它4.2監(jiān)視和測量設備的采購4.2.1根據(jù)監(jiān)測設備配置要求，由安全生產(chǎn)部結(jié)合檢測設備庫存量，確定購買數(shù)量，填寫監(jiān)視和測量設備購買計劃表提交總經(jīng)理審批，報綜合辦公室按要求10日內(nèi)采購到位。針對貴重監(jiān)視和測量設備（2000元以上或測量精度要求相對較高），需由安全生產(chǎn)部根據(jù)各項目現(xiàn)場需要，在年末上報監(jiān)視和測量設備購買計劃表交綜合辦公室來年3月15日前采購到位。所購所有監(jiān)測設備必須符合國家標準要求。4.2.2安全生產(chǎn)部針對綜合辦公室所購的監(jiān)測設備必須按要求經(jīng)計量檢測部門組織相關(guān)人員檢定、校準、驗收合格后方能入庫、發(fā)放、使用，并登記監(jiān)視和測量設備庫存使用管理臺賬。4.2.3儀器入庫后，安全生產(chǎn)部需保存其有關(guān)技術(shù)資料。技術(shù)資料包括以下內(nèi)容：使用和安裝說明書；合格證；維修憑證；發(fā)票復印件等。4.3監(jiān)視和測量設備的管理4.3.1安全生產(chǎn)部將本公司采購的所有監(jiān)視和測量設備統(tǒng)一編號，并登記監(jiān)視和測量設備庫存使用管理臺賬。4.3.2安全生產(chǎn)部根據(jù)國家監(jiān)視和測量檢定規(guī)程及具體使用情況，制定監(jiān)視和測量設備檢定周期計劃表，按規(guī)定周期對監(jiān)視和測量設備進行檢定、校準，保證其受檢率和有效性。4.3.3監(jiān)視和測量設備按照誰使用誰管理的原則進行使用、維護和保養(yǎng)。4.3.4監(jiān)視和測量設備必須做到防腐、防銹、保持清潔；具體使用人員必須了解和掌握其性能，按照說明書正確使用，不得超越其監(jiān)測范圍或超負荷使用，防止損壞或縮短使用壽命。4.3.5貴重監(jiān)視和測量設備統(tǒng)一由安全生產(chǎn)部進行管理，項目部或監(jiān)理部如有需要，填寫監(jiān)視和測量設備使用申請表提交安全生產(chǎn)部審核后領取，做好管理登記工作，使用完成后，及時歸還安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部登記監(jiān)視和測量設備發(fā)放、回收管理臺賬。4.3.6 項目部或監(jiān)理部對配置的所有監(jiān)視和測量設備進行使用、維護和保養(yǎng)。待項目竣工交付完成后15日內(nèi)，歸還所有監(jiān)視和測量設備，安全生產(chǎn)部對歸還的監(jiān)視和測量設備完好程度進行核對、入庫，并登記監(jiān)視和測量設備發(fā)放、回收管理臺賬。如存在損壞，由安全生產(chǎn)部負責委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行修理、校準，并備注。在使用過程中由于人為原因造成儀器損壞的，由項目部承擔維修或更換費用。4.3.7監(jiān)視和測量設備必須在檢定有效期內(nèi)使用。對于強制檢定的監(jiān)測設備要按周期檢定計劃進行檢定，除按規(guī)定周期檢定、校準外，在對其準確性產(chǎn)生懷疑或修理后進行重新校準，并對疑似失準的監(jiān)測設備測量結(jié)果進行跟蹤復核。4.3.8監(jiān)視和測量設備調(diào)整時，要求專業(yè)檢測機構(gòu)進行調(diào)整，其它人員一律嚴禁隨便操作；對于每次使用前均需調(diào)整的監(jiān)測設備，使用人員須嚴格按使用說明書進行調(diào)整。4.4監(jiān)視和測量設備的報廢、核準4.4.1新購買的監(jiān)視和測量設備經(jīng)檢定認為不合格的，由綜合辦公室負責退回商/廠家。4.4.2監(jiān)測設備經(jīng)檢定認為不合格的，由安全生產(chǎn)部委托檢定單位進行修理，確因各種原因不能再使用的，由安全生產(chǎn)部填寫設備報廢申請單，提交總經(jīng)理審批，做報廢處理，同時在監(jiān)視和測量設備庫存使用管理臺賬上注銷，報廢的監(jiān)測設備由綜合辦公室統(tǒng)一回收處理。4.4.3對于失控的和失準的監(jiān)測設備，使用人員必須立即停止使用，同時填寫監(jiān)視和測量設備失準情況說明，對檢測設備進行鑒別記錄。由安全生產(chǎn)部負責對失準儀器進行校正。4.4.4針對不需外部檢定單位檢定的測量設備、器具，統(tǒng)一由安全生產(chǎn)部負責組織專業(yè)人員按照監(jiān)視和測量設備自檢規(guī)程進行內(nèi)部檢定，記錄檢定結(jié)果，得出處理辦法。5作業(yè)文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY014監(jiān)視和測量設備自檢規(guī)程6. 記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX04-01監(jiān)視和測量設備配置表6.2 JCCD/AQSCB-CX04-02監(jiān)測和測量設備發(fā)放、回收管理臺賬6.3 JCCD/AQSCB-CX04-03監(jiān)視和測量設備使用申請表6.4 JCCD/AQSCB-CX04-04監(jiān)視和測量設備購買計劃表6.5 JCCD/AQSCB-CX04-05監(jiān)測和測量設備庫存使用管理臺賬6.6 JCCD/AQSCB-CX04-06監(jiān)測和測量設備外部檢定周期計劃表6.7 JCCD/AQSCB-CX04-07設備報廢申請單6.8 JCCD/AQSCB-CX04-08監(jiān)視和測量設備失準情況說明6.9 JCCD/AQSCB-CX04-09監(jiān)視和測量設備內(nèi)部檢定周期計劃表 法律法規(guī)與合規(guī)性評價管理控制程序1.目的為了建立獲取適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其它要求的渠道，及時識別所獲取法律、法規(guī)及其它要求的適用性，并為相關(guān)部門及時獲取有效現(xiàn)行版本，定期評價對適用環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，以保證管理體系的有效運行，并對管理績效的持續(xù)改進提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司獲取、識別、更新、發(fā)放、評價與質(zhì)量、職業(yè)安全健康及環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。3職責3.1 安全生產(chǎn)部負責質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其它要求的獲取，并歸檔和保存。對其適用性進行評價、傳遞，組織程序文件修改。3.2其它部門也應收集本部門獲取的法律、法規(guī)及其它要求，將收集到的法律、法規(guī)及其它要求及時匯總后傳遞到安全生產(chǎn)部。3.3各部門根據(jù)自己的作業(yè)需求，按質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其它要求制定本部門關(guān)于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的制度，報安全生產(chǎn)部備案并配合完成合規(guī)性評價工作。4 工作流程4.1 法律、法規(guī)及其它要求的獲取4.1.1獲取內(nèi)容4.1.1.1法律：全國人民代表大會及其常委會頒布的憲法、勞動法、刑法等有關(guān)法律；法規(guī)：國務院和省人民代表大會及其常委會頒布的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的條例和實施細則；4.1.1.2規(guī)章：國務院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度；4.1.1.3標準：國家和地方頒布的職業(yè)健康安全和環(huán)保標準；4.1.1.4建筑行業(yè)：原建設部頒布的有關(guān)規(guī)章制度、行業(yè)標準；4.1.1.5其它要求：各級政府有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的規(guī)范性文件、上級主管部門的有關(guān)要求、地方和相關(guān)行業(yè)的有關(guān)要求、非法規(guī)性文件和通知、有關(guān)國際勞工公約、內(nèi)部安全管理規(guī)章制度等。4.1.2獲取途徑4.1.2.1工程部通過英特網(wǎng)、公共出版物、專業(yè)報刊和上級有關(guān)部門獲取有關(guān)法律、法規(guī)、標準和其它要求，并記錄；4.1.2.2工程部負責將收集到的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其它要求，并記錄歸檔。4.2法律、法規(guī)及其它要求的識別安全生產(chǎn)部負責將獲取的法律、法規(guī)及其它要求與本公司的環(huán)境因素和影響職業(yè)危害相對照，并判斷其適用性，建立“法律、法規(guī)、標準及其它要求清單”，報總工審批后下發(fā)各項目執(zhí)行。4.3法律、法規(guī)及其它要求的傳達與培訓安全生產(chǎn)部負責將適用的法律、法規(guī)、及其它要求的相關(guān)內(nèi)容按文件管理制度傳達到各相關(guān)部門，各相關(guān)部門對有關(guān)人員進行相關(guān)培訓。4.4合規(guī)性評價實施4.4.1公司相關(guān)部門和項目部在對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標指標、管理方案和運行程序的績效進行日常的監(jiān)視和測量之后，對照已確定的評價內(nèi)容和準則進行合規(guī)性評價，每隔一年填寫合規(guī)性評價表，經(jīng)部門負責人審核后提交安全生產(chǎn)部，安全生產(chǎn)部或要素主控部門將記錄統(tǒng)計后，對其進行評估，判斷本單位的績效、目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況或完成情況，以及對法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況是否符合，形成合規(guī)性評價報告，并以電子文件提交相關(guān)領導。對發(fā)現(xiàn)的不符合按不合格、事故（事件）調(diào)查和處理程序和持續(xù)改進管理程序執(zhí)行。4.4.2安全生產(chǎn)部對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標、指標的符合情況和管理方案、法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況等不定期進行監(jiān)督檢查，若出現(xiàn)不符合的情況，按照不合格、事故（事件）調(diào)查和處理程序和持續(xù)改進管理程序進行處理。4.4.3每年年末安全生產(chǎn)部負責對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理表現(xiàn)的符合性進行全面、系統(tǒng)的評價，形成合規(guī)性評價報告，經(jīng)主管領導審核后，提交管理評審。4.5 改進措施的實施和驗證4.5.1公司各級部門按照合規(guī)性評價報告改進要求中與本部門有關(guān)的改進措施的實施，執(zhí)行事故（事件）調(diào)查和處理程序、持續(xù)改進管理程序，安全生產(chǎn)部負責改進措施的跟蹤和驗證。4.5.2如改進措施引起相關(guān)文件的更改，執(zhí)行文件管理程序。4.6法律、法規(guī)及其它要求的更新4.6.1當環(huán)境因素和危險源發(fā)生變化或法律、法規(guī)、標準和其它要求發(fā)生變化時，為使獲取的法律、法規(guī)、標準和其它要求保持最新，工程部負責更新評價這方面的信息，并按文件管理程序的要求及時修訂并傳達到相關(guān)部門/單位。對過期作廢的法律、法規(guī)和其它要求應及時收回。4.7法律、法規(guī)及其它要求的管理工程部應對獲取和確認的法律法規(guī)和其它要求妥善保管并填寫法律、法規(guī)、標準清單，負責跟蹤其變化。5相關(guān)文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY015文件管理程序5.2 JCCD/AQSCB-ZY016事故（事件）調(diào)查和處理程序6記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX05-01合規(guī)性評價表 6.2 JCCD/AQSCB-CX05-02合規(guī)性評價報告 環(huán)境和職安績效測量和監(jiān)視控制程序1目的對具有重要環(huán)境因素和重大危險源的運行效果進行例行監(jiān)視和測量，確保重要環(huán)境因素和危險源得到控制并符合法律法規(guī)對環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，為管理體系的持續(xù)改進提供信息，確保實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效。2適用范圍本程序適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效的監(jiān)視和測量活動。3職責3.1安全生產(chǎn)部歸口管理，制定本程序，負責制定目標指標、方案監(jiān)視和測量、設備監(jiān)視和測量控制；負責危險源和安全檢查、消防、防火檢查并完成績效考核。3.2項目部負責對施工場區(qū)內(nèi)噪聲、污水、廢氣、粉塵、固廢等排放實施日常檢查和例行環(huán)境監(jiān)測，并定期組織環(huán)境衛(wèi)生檢查；負責施工現(xiàn)場職業(yè)防護和生產(chǎn)現(xiàn)場固廢分類的監(jiān)視和測量。3.3采購部部負責生產(chǎn)物資消耗的監(jiān)視和測量。3.4綜合辦公室負責辦公用品消耗的監(jiān)視和測量、職業(yè)病檢查、員工體檢和女工婦檢和管理。4.工作流程4.1監(jiān)視測量的對象4.1.1資源（原材料等），能源（水電等）消耗管理類：a) 水、電等能源的消耗；b) 辦公用品消耗。4.1.2管理體系類 a) 目標實現(xiàn)情況； b) 管理方案實施情況； c) 管理體系運行效果；4.1.3水、氣、聲、渣排放環(huán)境績效類 a) 施工、生活污水排放； b) 打印、復印設備廢氣排放； c)施工噪聲排放； d)固廢（施工垃圾、材料、生活垃圾、含油廢物）。4.1.4消防、安全管理類 a) 消防設施； b) 配電設施； c) 特種設備； d) 安全防護裝置e)辦公設備。4.2績效例行監(jiān)視和測量 環(huán)境/職業(yè)健康與安全績效監(jiān)測一覽表監(jiān)測類別監(jiān)測對象監(jiān)測依據(jù)頻次/時機責任部門監(jiān)測方式記錄方式管理目標指標管理方案目標指標的實施情況年度管理目標和管理方案1 次/季安全生產(chǎn)部統(tǒng)計分析 目標統(tǒng)計表環(huán)境和職業(yè)健康安全運行情況相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響EO運行管理制度1 次/年安全生產(chǎn)部項目部檢查評價績效檢查記錄表供應商施加影響EO運行管理制度1 次/年采購部項目部檢查評價績效檢查記錄表能源環(huán)境管理運行管理制度1 次/月項目部統(tǒng)計分析材料/能源消耗統(tǒng)計表資源環(huán)境管理運行管理制度1 次/月項目部統(tǒng)計分析材料/能源消耗統(tǒng)計表消防安全消防安全管理制度1 次/月安全生產(chǎn)部 項目部巡視安全檢查記錄表辦公區(qū)域安全生產(chǎn)管理制度1 次/月綜合辦檢查評價污染物排放噪聲環(huán)境管理運行管理制度1 次/季項目部檢查安全檢查記錄表粉塵1 次/年污