復混肥料質量手冊.doc

質量手冊第1頁 共1頁第1版 第0次修訂主題：批準頁頒布日期： 2010-6-15質量手冊手冊版號：第1版生效日期：2010年6月15日批 準 人：批準日期： 年 月 日副本控制：受控類編 號：持 有 人：修訂表修訂序號對應的章節(jié)條號修訂內容批準人批準日期XXX復混肥有限責任公司0.1目 錄章節(jié)號0.1版本第一版頁次1/2標 題 頁次0.1 目錄 20.2 企業(yè)簡介 10.3 組織機構框圖 10.4 質量方針和目標 10.5 公正性聲明 10.6 工藝流程圖 11.0 各類人員崗位職責 42.0 過程控制程序 33.0 計量器具控制程序 24.0 質量檢驗控制程序 15.0 不合格品控制程序 26.0 采購質量控制程序 27.0 抱怨 28.0 管理制度 8.1 衛(wèi)生管理制度 18.2 質量獎懲及考核辦法 18.3 質量文件管理制度 48.4 倉庫管理制度 18.5 設備管理制度 28.6 安全生產管理制度 68.7 工藝管理制度 49.0 操作規(guī)程 9.1 配料計量工藝操作規(guī)程 1XXX復混肥有限責任公司0.1目錄章節(jié)號0.1版本第一版頁次1/29.2 混合攪拌機操作規(guī)程 19.3 包裝計量工序操作規(guī)程 19.4 電器安全操作規(guī)程 348 / 48XXX復混肥有限責任公司0.3組織機框圖章節(jié)號0.3版本第一版頁次1/1總經理副總經理供銷部辦公室質量部生產部化驗室倉庫生產車間XXX復混肥有限責任公司0.4質量方針和目標章節(jié)號0.4版本第一版頁次1/11質量方針質量第一、顧客至上。通過對產品和服務質量管理和控制，不斷提高我公司生產經營水平，以優(yōu)質的產品追求最佳效益，并持續(xù)質量改進，從而達到“向顧客提供完美的產品和服務質量”的最高宗旨。2質量目標成品一次交驗合格率95，三年內每年遞增1。顧客投訴或意見處理率100%。各個部門應將本公司的總目標進行分解，轉化為本部門的工作目標，并按照有關文件的規(guī)定，嚴格控制，確保我公司質量目標的實現。各級領導要將質量方針和質量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅決執(zhí)行。工廠應不斷地對質量方針和質量目標進行適宜性評審，必要時可以對其進行修改，以適應內外環(huán)境的變化。3質量承諾如因我公司產品和服務質量原因給顧客造成損失，我們承擔一切必要的經濟賠償?？偨浝恚?010年 5月 25 日XXX復混肥有限責任公司0.5公正性聲明章節(jié)號0.5版本第一版頁次1/1l不干涉質量機構工作的聲明1.1為確保企業(yè)質量管理體系的正常運行，確保部門之間、崗位之間有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，特授權質量部負責質量管理體系的運行、控制及實施，特聲明企業(yè)高層領導及其它部門的任何人員不得以任何形式干擾、阻礙質量部行使正常的工作程序及工作指令，否則，將按本公司相關的管理制度及獎懲制度給予處罰。 總經理： 年 月 日1.2質量機構的承諾 本部門受經理委托，負責企業(yè)質量管理體系的實施及監(jiān)控。本部門向企業(yè)承諾，在工作中將嚴格按公司有關程序文件的要求對質量管理工作實施有效控制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認真、及時地處理各部門反饋的質量信息，并做好日常的產品質量監(jiān)控工作，真正做到質完管理體系運行有效。 質量部負責人： 年 月 日XXX復混肥有限責任公司0.6工藝流程圖章節(jié)號0.6版本第一版頁次1/1配料計量 混合 * 包裝計量* 注：帶“*”號的為關鍵工序XXX復混肥有限責任公司1.0各類人員崗位職責章節(jié)號1.0版本第一版頁次1/41、 目的對工廠內部質量管理職能極其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。2、 范圍適用于工廠內部對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定和溝通。3、 職責和權限3.1總經理3.1.1全面領導工廠的經營管理和日常工作,向職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定工廠的質量方針和質量目標；負責批準工廠的質量手冊和各部門的工作手冊及工廠的行政文件；3.1.3確保工廠質量管理體系運行所必須的資源配備。3.1.4負責批準新上項目和新產品投放市場；3.1.5負責批準生產計劃、采購計劃、合格的供方和簽定銷售合同；3.1.6確保工廠質量管理體系的過程得到建立、實施和保持。3.2 生產部經理3.2.1在經理的領導下全面負責日常的生產管理；確保質量管理體系在本部門正常運行；3.2.2負責根據市場需求制定生產計劃，并組織協(xié)調各部門按計劃進行生產；3.2.3負責生產設備的管理，滿足生產需要；3.2.4負責編制生產作業(yè)指導書，并監(jiān)督執(zhí)行；3.2.5負責產品的包裝設計，確保符合產品和法規(guī)的要求。3.3質量部經理3.3.1在經理的領導下，負責全廠質量管理體系的具體實施；3.3.2負責組織編制與工廠質量方針和質量目標相一致的質量管理體系文件，并組織實施，檢查質量管理體系運行情況；*縣*肥料有限責任公司1.0各類人員崗位職責章節(jié)號1.0版本第一版頁次2/43.3.3負責計量器具、各類檢測儀器的周期校準工作，確保滿足生產監(jiān)控、產品檢驗及經營的需要；3.3.4負責管理工廠執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況； 3.3.5負責處理不合格品，檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行情況；3.3.6負責原材料的進廠檢驗、過程檢驗和產品出廠檢驗，簽發(fā)產品出廠合格證。3.4 供銷部經理3.4.1在經理的領導下，負責工廠所需的原材料的供應工作，確保質量管理體系在本部門有效運行3.4.2對供方的評價，確保采購合格的原材料；3.4.3負責制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；3.4.4負責產品的銷售工作，確保質量管理體系在本部門有效運行；3.4.5負責組織識別顧客的需求和期望，對產品的需求進行評審；3.4.6負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見；3.5 辦公室主任3.5.1負責工廠的日常行政管理工作，確保質量管理體系在本部門有效運行；3.5.2負責管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質量記錄；3.5.3負責工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產和發(fā)展的需要；3.5.4制定職工培訓計劃并組織實施；3.5.5負責對外聯(lián)絡、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；3.6 車間主任3.6.1負責本車間的日常生產管理，確保質量管理體系在本車間正常運行；3.6.2負責按計劃進行生產，實施對工序的控制；3.6.3指導和監(jiān)督正確使用生產設施，并進行日常的維護保養(yǎng)；3.7 化驗員崗位職責3.7.1嚴格按產品技術參數、工藝規(guī)程要求對原材料、生產過程進行質量檢驗。3.7.2保證檢驗記錄完整、消晰、真實、準確、有效。3.7.3熟悉標準要求，并能接檢驗指導書正確操作。3.7.4做好產品檢驗狀態(tài)標識及不合格品的隔離工作，確保不合格產品不出廠。3.7.5負責及時向主管領導反饋生產過程中存在的產品質量問題，做好原始質量記錄。對重大質量問題進行質量分析及改進意見。3.7.6負責質量問題的分析、處理和環(huán)境控制數據的統(tǒng)計分析和上報。3.7.7參與對質量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負責將考核結論匯總上報3.8 操作工崗位職責3.8.1員工上崗之前必須了解自身的工作任務、工作崗位和工作要求；3.8.2上崗人員必須持證上崗，到達崗位后對本崗現場進行檢查，確保安全生產；3.8.3必須遵守紀律、認真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓教育；3.8.4對設備進行嚴格檢查，確認完好后方可投入生產；使用后應加強保養(yǎng)； 3.8.5熟悉和掌握本崗位工藝文件；3.8.6員工生產前應了解所需加工、使用物資是否符合要求；3.8.7按規(guī)定穿戴勞動防護用品；3.8.8工作開始時必須與前后道工序聯(lián)絡，接到通知后再進行正常工作；3.8.9正在運轉和帶電的機械設備，禁止進行清潔、保養(yǎng)和維修工作；3.8.10員工在工作時必須集中精力，禁止談話、打鬧現象發(fā)生；3.8.11當出現產品質量問題，現場行作人員無法按正常工作程序解決時，首先應停止生產，并上報主管領導。3.8.12發(fā)生特殊情況時，應關閉電氣開關，采取應急措施，確?，F場安全，及時上報主管領導，如實反映事情經過，分析事故原因，積極配合有關人員解決，不得擅自離開工作現場。3.8.13生產結束時，先對設備、工具進行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機，清理現場物資，對現場進行清潔、清掃。4 內部溝通4.1經理應確保在不同層次和職能之間, 就質量管理體系的過程包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現全員參與質量管理的效果；4.2 溝通的方式4.2.1每周由經理或其授權人主持召開工廠例會，討論生產、質量、顧客反饋意見、市場信息等方面的情況，及時采取相應的措施，以確保質量管理體系的正常運行；4.2.2各部門每周由部門負責人主持召開質量例會，討論部門質量目標的實現情況及存在的問題，以及應采取的糾正或預防措施，有重大問題要向經理報告。4.2.3各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對檢查的情況應如實記錄，針對檢查的問題，及時采取有效的措施。4.2.4為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡報、各種會議及其他媒體進行溝通。4.2.5對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝論，以促進有效的質量管理。*縣*肥料有限責任公司2.0過程控制程序章節(jié)號2.0版本第一版頁次1/31、目的 確保在受控條件下進行生產，保證產品質量，滿足顧客的需求和期望。 2、適用范圍 適用于對生產過程的控制、產品的標識、產品防護等的控制。3、職責3.1生產部3.1.1負責指導車間進行生產和過程的控制；3.1.2負責生產設施的維護保養(yǎng)。3.1.3負責編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導書。3.1.4負責產品的防護。 3.2 質量部3.2.1負責產品的檢驗或驗證；3.2.2負責產品標識的控制；3.3 生產車間 負責生產過程控制的具體實施。3.4 供銷部 負責原材料的采購產品的交付和售后服務工作。4 程序4.1生產計劃與安排4.1.1生產部負責對影響產品質量的關鍵過程和特殊過程編制生產作業(yè)指導書。4.1.2 生產部根據市場需求,結合庫存情況和生產能力,于每月底制定下月月生產計劃，經經理批準后，發(fā)放有關部門作為采購和生產的依據。月生產計劃為滾動計劃，將隨供應、生產、銷售等情況的變動進行修改，修改后的月生產計劃應經經理再次批準。4.1.3 車間主任根據月生產計劃制定周生產計劃，安排生產，填寫領料單向倉庫領取物料；并統(tǒng)計每天的生產情況，填寫生產日報表報生產部。4.2過程確認4.2.1生產流程圖(見06)4.2.2 關鍵過程4.2.2.1以下幾種情況的工序稱為關鍵過程a.對成品的質量及成本等有直接較大影響的工序;b.產品重要質量特性形成的工序;c.工藝復雜,質量容易波動,對操作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2 關鍵過程的識別和控制要求 a.關鍵過程：配料、混合、檢驗。b.關鍵過程應有生產部編制操作人員作業(yè)指導書，經過試運行并評定后方可正式實施。c.關鍵過程的設備應對其精確度、安全性和適用性進行確認；對其維護保養(yǎng)應有嚴格的要求，并保存維護保養(yǎng)的記錄。 d.關鍵過程的操作人員應經過崗位培訓，考核合格后上崗。e.生產中要做好運行的記錄。4.3產品防護4.3.1原料倉庫、成品倉庫要保持通風、干燥、分類存放。4.3.2加工車間從接收、內部加工、搬運、包裝入庫以及發(fā)運的所有階段，應防止損壞和錯用。4.3.3 產品的包裝材料、包裝設計要適合產品的特點，產品標識要符合法律法規(guī)的要求。4.3.4原料庫和成品庫要建立管理制度,按規(guī)定碼放,保證先進先出。4.3.5庫房要建立物資臺帳,每月定期盤點,保持帳、卡、物一致。4.4產品的交付4.4.1供銷部應與運輸公司或個人簽定運輸合同，以保證運輸過程中的產品質量。4.4.2按照合同要求或客戶的要求，將產品運送到客戶指定的地點。4.5售后服務4.5.1供銷部負責與顧客的聯(lián)絡，妥善處理顧客的意見或投訴，并保存相關的記錄；4.5.2供銷部要建立顧客檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、要貨批量。4.5.3對顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷部要有人負責解答和記錄。4.5.4供銷部負責銷售的統(tǒng)計，并進行分析；深入市場進行調查研究，及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求。5相關文件5.1采購控制程序5.2質量文件管理制度5.3原材料庫管理制度5.4成品庫管理制度6 記錄6.1月生產計劃6.2周生產計劃6.3領料單6.4合格證6.5進貨驗證記錄6.6成品檢驗記錄 6.7生產日報表*縣*肥料有限責任公司3.0計量器具控制程序章節(jié)號3.0版本第一版頁次1/21、目的 對計量器具進行控制，確保計量和檢測工作的有效性。2、范圍 適用于對計量器具(包括衡器、生產監(jiān)控儀器設備、產品檢測的儀器設備,以稱計量器具)的控制。3、職責3.1質量部3.1.1負責對計量器具的檢定或校準。3.1.2負責對偏離校準狀態(tài)的計量器具的追蹤處理。3.1.3負責計量器具的操作者進行培訓、考核。4 程序4.1計量器具的采購和驗收4.1.1質量部負責根據需要，制定計量器具的采購計劃，經過經理批準后，有供應科負責采購。4.1.2采購的計量器具有質量部負責驗收。4.2 計量器具的初次校準4.2.1采購的計量器具有質量部負責驗收，在使用前送計量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。4.2.2合格的計量器具應貼上惟一性標識，并表明有效期。4.2.3質量部要建立計量器具臺帳，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、生產廠家、檢定或校準周期、檢定或校準日期、使用地點等。4.2.4質量部負責計量器具的發(fā)放。4.3計量器具的周期檢定和校準4.3.1每年12月質量部編制計量器具校準計劃，根據計劃送計量部門執(zhí)行周期檢定或校準。4.3.2檢定、校準合格的計量器具粘貼合格標簽，并表明有效期。4.4計量器具的使用、搬運、維護和儲存4.4.1使用計量器具，都應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作。在使用前要檢查計量器具是否正常，是否在校準有效期內。4.4.2任何使用計量器具的單位和個人，在搬運、維護、存儲過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。4.4.3嚴禁私自調整計量器具的準確度。4.4.4當使用者發(fā)現計量器具偏離校準狀態(tài)時，應當停止工作，及時報告質量部，質量部要追查使用該計量器具的產品流向，評價以往檢測結果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。質量部應組織對故障進行分析、維修并重新校準。采取相應的糾正措施。4.5對計量器具使用人員要求 使用計量器具的人員，在上崗前應由質量部對其培訓，經過考核合格的，才可以上崗操作。5 記錄5.1計量器具臺帳5.2計量器具校準計劃 *縣*肥料有限責任公司4.0質量檢驗控制程序章節(jié)號4.0版本第一版頁次1/11目的對原材料、成品進行檢驗或驗證，以確保產品符合標準的要求。2范圍適用于對生產用原材料、和成品進行檢驗或驗證。3 職責質量部負責對生產用原材料、和成品進行檢驗或驗證。4 程序4.1進貨檢驗4.1.1對購進的生產物資,倉庫保管員核對送貨單,確認物料的品名、規(guī)格、數量后，提請質量部進行進貨檢驗或驗證。4.1.2檢驗員依據相關標準對進貨實施檢驗或驗證，并填寫進貨檢驗記錄。4.1.3檢驗合格的，有倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。4.1.4檢驗或驗證不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.4自檢和互檢4.4.1車間操作工負責本工序的自檢工作，發(fā)現異常及時通知車間主任解決。4.4.2工序中產生的不合格產品，執(zhí)行不合格品的控制程序。4.5成品檢驗4.5.1質量部需確認所有規(guī)定的進貨檢驗完成并合格，才能進行產品檢驗。4.5.2檢驗員按照檢驗標準進行檢驗，填寫檢驗原始記錄。待全部項目檢驗合格后，才能出具檢驗報告，發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)。4.5.3產品檢驗不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.4質量部應保留全部的檢驗記錄。5 記錄5.1進貨驗證記錄5.2成品檢驗記錄5.3合格證*縣*肥料有限責任公司5.0不合格品控制程序章節(jié)號5.0版本第一版頁次1/21 目的 對不合格品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。2 范圍 適用于對原材料、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格品的控制。3 職責3.1質量部負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證其處理結果。 3.2質量部經理和經理負責在各自的職權范圍內,對不合格品作出處理的決定。3.3不合格品的發(fā)生部門,負責對不合格品采取糾正措施。4 程序4.1不合格的分類4.1.1嚴重不合格：經過檢驗判定的批量不合格或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要技術指標等的不合格。4.1.2一般不合格：個別或少量不影響產品質量的不合格。4.2進貨不合格的識別和處理4.2.1 對檢驗或驗證發(fā)現的不合格,檢驗員在物料上貼“不合格”標簽, 放置于倉庫不合格品區(qū)。4.2.2對于一般的不合格品，檢驗員應將進貨驗證記錄報質量部經理處理?？梢赃M行技術處理的，由生產部在進行必要的技術處理后在由質量人員人員依據檢驗規(guī)程進行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應科作退、換貨處理。4.2.3如果一般的不合格品對質量沒有較大的影響時，可以作讓步接收。由質量部部經理批準，在驗證記錄 上加注“讓步接受”。對于重要的物資，不允許作讓步接收。4.2.4對于嚴重不合格的，化驗員應填寫不合格報告，由質量部報經理作出退貨決定，供銷部辦理退貨手續(xù)。4.2.5生產過程中發(fā)現的不合格品物料，經質量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。4.3不合格成品的識別和處理4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產部執(zhí)行，返工后的產品必須重新檢驗，并填寫相應當檢驗記錄。重檢不合格的，質量部經理在檢驗記錄上作出處理決定。4.3.2產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，由質量部經理批準、經顧客同意，可以辦理讓步接收。4.3.3報廢產品由生產部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。4.3.4 檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，有質量部經理在相應當檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交分管經理作出報廢、降級或改作它用的決定。4.4 交付或使用后發(fā)現的不合格品 對于已交付或使用后發(fā)現的不合格品，應按照重大質量問題對待，除按照4.3條款處理外,質量部應采取相應當糾正或預防措施；供銷部及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。5 記錄5.1進貨驗證記錄5.2成品檢驗記錄 5.3不合格報告*縣*肥料有限責任公司6.0采購質量控制程序章節(jié)號6.0版本第一版頁次1/21、目的 對采購過程及供方進行控制，確保采購產品符合要求。2、適用范圍 適用于生產所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務。3、職責3.1 供銷部3.1.1負責按工廠的要求對供方進行評價，編制合格供方名錄，對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。3.1.2 負責制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 生產部 負責編制采購物資技術標準。3.3 質量部 負責采購物資的進貨驗證。3.4 總經理 批準采購計劃和合格供方記錄表。4 、程序4.1 對供方的評價4.1.1 供應部根據采購物資技術標準和生產的需要,通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方評價記錄表，編制合格供方名錄，經經理批準后，在其中選擇供應商。4.1.2 對于第一次供應重要物資的供方,必須經過取樣檢驗合格后,或者提供小批量試用合格后,方可供貨。4.1.3 對于小批量試用或進貨驗證不合格的則取消其供貨資格,對于樣品檢驗、小批量試用均合格的，經過經理批準，可以列入在合格供方名錄。4.2 采購4.2.1 采購計劃。 供應部根據生產計劃和庫存情況,編制采購計劃，經過經理批準后實施采購。4.2.2 采購的實施 供應部根據批準的采購計劃，按照采購物資的技術標準在合格供方名錄中選擇供方并進行采購。第一次向合格供方批量采購時，應簽定采購合同，明確品名、規(guī)格、數量、質量要求、驗收條件、供貨期限和違約責任等 。4.3 采購產品的驗證4.3.1由質量部負責采購產品的驗證。驗證可以采取檢驗的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。4.3.2質量部應保留進貨檢驗或檢查驗收的記錄。4.3.3進貨檢驗或驗證不合格的原材料不得進廠使用。4.3.4進貨檢驗不合格的原材料，執(zhí)行不合格品控制程序。5 記錄 5.1供方評定記錄表 5.2合格供方名錄5.3采購計劃5.4采購合同 *縣*肥料有限責任公司7.0抱怨章節(jié)號7.0版本第一版頁次1/2l目的 為確保內部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。2適用范圍 適用于處理內部或顧客抱怨過程。3職責3.1質量部、供銷部負責與顧客化解抱怨過程的實施，滿足顧客的需求。3.2相關部門配合化解內部或顧客抱怨過程的實施。4工作程序4.1內部抱怨處理4.1.l質量部負責調查和收集抱怨信息，找出產生抱怨的原因，根據具體問題，提出解決方案，會同相關部門協(xié)調處理，消除抱怨。4.1.2各部門做好質量信息反饋，及時溝通，避免相互之間產生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。4.2顧客抱怨處理4.2.1質量抱怨處理4.2.1.1質量部負責及時與顧客取得聯(lián)系，然后分析產生抱怨原因，制定排除抱怨處理實施計劃，及時主動地向顧客反饋抱怨處理實施情況。4.2.1.2質量部同時會同相關部門，提出改進措施，及時進行整改，滿足顧客需求。4.2.2服務抱怨處理4.2.2.1供銷部負責及時與顧客取得聯(lián)絡，找出解決抱怨處理的最佳方案， 完善服務質量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。4.2.2.2當抱怨處理結果達不到顧客滿意時，供銷部應耐心說服，改進服務質量，必要時主動上門道歉，以誠信滿足顧客的需求。4.2.3財務抱怨處理 財務部負責與顧客聯(lián)絡，及時辦理財務票據核準及財務承兌。4.2.4質量部負責保存所有處理抱怨記錄和調查抱怨記錄。5 相關文件5.1正措施控制程序5.2預防措施控制程序6 記錄6.1處理抱怨記錄*縣*肥料有限責任公司8.1衛(wèi)生管理制度章節(jié)號8.1版本第一版頁次1/11.廠區(qū)應綠化，主要道路應鋪設適于車輛通行的堅硬路面，路面平坦無積水；2.上班期間必須穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；3. 不得將與生產無關的個人物品和飾物帶進車間；4. 嚴禁在車間內吃食物、吸煙和隨地吐痰；5. 工廠和車間應配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責和權限負責衛(wèi)生管理工作；6. 每天工作結束后必須清掃生產環(huán)境的衛(wèi)生；7. 應對新參加工作及臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生安全教育，有關人員每年要進行一次健康檢查。 *縣*肥料有限責任公司8.2質量獎懲及考核辦法章節(jié)號8.2版本第一版頁次1/11. 為加強質量管理，提高全體職工的質量意識，增強質量責任，自覺參與質量管理，特制定本制度。2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎勵：2.1在建立和實施質量管理體系作出突出貢獻的；2.2在質量管理方面提出合理化建議，并被我廠采納，又收到良好效的； 2.3 防止重大質量事故，挽回較大經濟損失的；2.4 滿腔熱情地為顧客服務，受到顧客的贊揚的；3. 有下列情況之一者給予行政處理和經濟處罰：3.1不按照采購控制程序辦事，采購的物資嚴重不符合技術標準，給工廠造成較大的經濟損失的；3.2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質量事故或安全事故，使工廠蒙受經濟損失的；3.3不按照檢驗控制程序檢驗，造成漏檢或未檢，致使產品不合格 ，給工廠造成經濟損失的；3.4 與顧客發(fā)生爭斗，情節(jié)嚴重，影響我廠聲譽的；4. 獎勵分為精神獎和物資獎：4.1 精神獎設：突出貢獻獎、先進生產（工作）者、廠級勞模等。4.1 物資獎勵：各種實用物品和現金。5. 工廠從利潤中提取5%作為質量獎勵基金。每年評獎一次，特別情況，可以單獨或單項給予獎勵。6. 各個部門可以結合部門或崗位特點，將本制度細化，制定出獎罰的具體條款，經過經理辦公會議討論通過后執(zhí)行。 *縣*肥料有限責任公司8.3質量文件管理制度章節(jié)號8.3版本第一版頁次1/11. 為了加強對質量管理體系文件的管理，確保工廠各相部門使用有效的文件，特制定本制度。2. 經理負責批準發(fā)布質量手冊; 質量部負責組織編寫和審核質量手冊和體系文件的管理;生產部負責技術文件的管理和控制;辦公室負責廠級行政文件的管理及部分外來文件的管理。3. 經批準后的文件由經理確定發(fā)放范圍，由生產部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。接受部門要在登記表上簽名，原稿存檔。 4. 文件一經發(fā)放，各職能部門對收到的文件需認真學習，以達到內部溝通、統(tǒng)一行動的目的，任何部門和個人必須認真執(zhí)行，不得擅自修改。5. 質量文件文件只準在本廠內部使用，任何部門和個人不得擅自復制和外借，確需復制和外借的，應由分管副經理批準。6. 如遇工藝流程改變和技術改造等導致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時，應闡明更改的理由以及更改的內容，經經理批準后按原文件發(fā)放的范圍進行發(fā)放，同時收回作廢文件統(tǒng)一銷毀。 *縣*肥料有限責任公司8.4倉庫管理制度章節(jié)號8.4版本第一版頁次1/11. 為加強倉庫物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。2. 倉庫保管員要經常保持庫房的清潔、通風設施，各類物資按照不同的品種分別存放，嚴禁混雜。3. 各類物資分別存放，并加掛“物資卡”，注明物資的品名、規(guī)格、數量、產地、質量等級、進庫時間等信息。4. 進貨時，要按照采購控制程序的規(guī)定，驗明采購物資的品種、規(guī)格、產地等信息，并報質量部進行檢驗或驗證質量，合格的產品，按照規(guī)定辦理入庫手續(xù)，不合格的產品，執(zhí)行不合格品的控制程序。5. 成品庫在入庫時，一定要索取檢驗合格證明，合格的產品按照規(guī)格和生產日期，分別堆放。6. 嚴格執(zhí)行“先進先出”的原則，特別情況必須有經理或其授權的人員簽字后，方可辦理。7. 保管員要做好進出庫的原始記錄憑證的制作，建立倉庫臺帳并及時記帳，經常核對物資，做到“帳、卡、物”相符。8. 保管員要定期檢查物資的質量情況，防止受潮或損壞，發(fā)現問題，及時向主管領導匯報。9. 加強倉庫的安全管理，定期檢查消防設施是否完好，嚴禁任何人在倉庫內或倉庫周圍用明火以及其他的不安全的作業(yè)。嚴禁在庫房內吸煙。10. 及時編制倉庫統(tǒng)計報表，按照規(guī)定報送有關部門，發(fā)現原材料的數量低于“最低數量”時，要及時報告主管部門采取有效措施，以免耽誤生產。 *縣*肥料有限責任公司8.5設備管理制度章節(jié)號8.5版本第一版頁次1/21. 生產部根據生產和發(fā)展的需要，填寫生產設施配置申請單并注明設備的名稱、用途、規(guī)格型號、技術參數、單價、數量等信息，報經理批準后，由經理授權生產部組織采購。2. 需要自制的設施由生產部提出，報經理批準后，由生產部組織加工制造。3. 采購或自制的設備進廠后，由生產部組織驗收，質量部配合。驗收不合格的設備由生產部負責與供方協(xié)商解決，并在設施驗收單上記錄處理結果。4. 驗收合格的設備設施，由生產部組織有關部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門共同在設施驗收單上簽字驗收，并記錄設施的名稱、規(guī)格型號、技術參數、單價、數量、隨機配件及資料等內容。設施驗收單由生產部負責保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。5. 對于大型或關鍵的設備，生產部必須制定操作規(guī)程，相關操作人員應經過技術培訓、考核合格后才能上崗。6. 生產部應制定設備設施日常保養(yǎng)計劃，規(guī)定保養(yǎng)項目和頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各個崗位的負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況。生產部每季度要收集設備設施的保養(yǎng)記錄。7. 生產部每年12月指定下年度的設備檢修計劃，發(fā)到各部門執(zhí)行。8. 生產中出現的車間無法排除的故障，應填寫設施檢修單報生產部安排檢修。檢修中的設施應掛紅色的檢修牌，檢修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收后方可使用。生產部應將檢修情況記錄在設備管理卡上。9. 設備設施的編號由生產部負責。10. 無法修復或無使用價值的設備由生產部填寫設施報廢單，經經理批準后作報廢處理。11. 設備設施的使用部門要保持適宜的工作環(huán)境，*縣*肥料有限責任公司8.6安全生產管理制度章節(jié)號8.6版本第一版頁次1/6l目的 建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務和責任，以及與安全有關的所有人員的職責、權限和相互關系，以確保企業(yè)安全生產。2適用范圍 本規(guī)定適用于公司生產復混肥的各環(huán)節(jié)。3職責3.1質量部、生產車間負責人負責落實實施。3.2各部門配合落實實施。4安全管理規(guī)定4.1人員素質要求各崗位操作人員應具有初中或相當初中文化水平，應經過經三個月以上的專業(yè)實習或培訓，并掌握以下專業(yè)知識：4.1.1了解復混肥的基本性質及其生產過程；4.1.2應熟悉本崗位全部設備的構造和工作原理及生產的工藝流程；4.1.3應熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，關鍵工序操作人員還應掌握相近崗位的操作規(guī)程；4.1.4熟悉車間的各路管道、控制裝置的布置及用途；4.2安全生產職責4.2.1部門安全生產職責4.2.1.1辦公室a)門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴格按章辦事，認真履行人員、物質、車輛的進出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。b）所有進入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。 C）進入生產區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。 d) 外單位人員必須在經過批準后方可在有關人員帶領下進入生產區(qū)。 e）進行防火、安全宣傳教育工作，負責專業(yè)和義務消防人員的定期培訓和管理工作，定期組織有關人員進行防火檢查和演習 f) 負責主產廠區(qū)安全的監(jiān)督及防護工作。 g）在發(fā)生火災事故時，負責組織火災的撲救工作，負責火災事故、破壞事故的調查、處理和統(tǒng)計工作。4.2.1.2生產車間安全生產職責 a) 把改善勞動安全衛(wèi)生條件納入年度計劃，按國家規(guī)定安排使用勞動保護經費。 b）組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關規(guī)定，貫徹安全施，合理地組織生產過程，建立安全文明生產秩序。 C）通過對照有關的安全工作的檢查，掌握生產中的安全動態(tài)隱患處理以及關鍵設備安全運行情況，及時處理出現的問題，組織安全生產。發(fā)現事故和重大險情時，迅速通知領導和有關部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。 d)嚴格檢查勞動保護使用情況，發(fā)現不正確使用者應立即予以糾正，不聽從指令者停止其作業(yè)。e)定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識安全工作的重要性。4.2.1.3質量部安全生產職責 a)負責編制、審查本企業(yè)安全操作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實施情況。 b）在編制設計、施工、工藝方面的技術文件，采用新工藝、新技術、改變工藝方法、設備、和操作規(guī)程時，必須嚴格執(zhí)行國家有關的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標準，如達不到相關規(guī)定和標準，必須采取技術組織措施加以解決，否則不準進入生產階段。c）協(xié)同有關部門加強對職工的技術教育和考核工作。4.2.1.4供銷、財務部門的安全職責 a)按照生產技術要求和物質供應計劃，按時按質量供應安全技術措施工程所需要的設備和材料。 b）負責倉庫物質和危險品的安全管理和防火工作。 c）貫徹執(zhí)行上級及有關交通安全的法律法規(guī)，加強對駕駛人員的安全行車教育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛人員的年度檢審工作。 d）負責車輛維護、檢修和安全管理，確保安全行駛。 e) 負責管理勞動防護用品的發(fā)放標準和領發(fā)制度，做好計劃、采購、保管和發(fā)放的管理工作。 f) 保證勞動保護措施經費的支出，并監(jiān)督其合理使用。 g）認真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)頒布的有關政策、法規(guī)。 h）負責企業(yè)的質量管理體系的運行、監(jiān)督及實施。 i）負責組織有關人員定期檢查計量儀器、測量設備檢定和校準工作。 j）負責組織、培訓質量人員、關鍵工序的操作人員的業(yè)務技能及有關的質量標準的宣貫。 k）對重大質量事故應立即采取措施，組織調查、分析，在事故原因未查明前有權停止生產。4.2.1.5車間主任安全生產職責 a)在組織管理車間生產過程中具體貫徹執(zhí)行勞動保護規(guī)章制度和安全管理制度。每半個月至少召開一次安全例會、檢查、分析安全工作、研究解決存在問題。 b）在進行生產、施工作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，并經常檢查起執(zhí)行情況。 c）經常向職工進行勞動教育紀律，規(guī)章制度和安全知識，操作技術教育，負責對新工人進行車間的安全教育。 d)經常檢查生產設施、設備、工具及安全環(huán)保設施，組織整改工作場所及時排除隱患，在不能及時解決的隱患時，要立即采取控制措施，并上報領導。發(fā)現危及安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。 e)定期向員工宣講安全知識，組織班組安全活動日。 f)發(fā)生事故時，要立即組織搶救、保護現場及時上報。組織或參加調查并積極采取改進措施。 g）有權拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反勞動保護法規(guī)或安全技術規(guī)程的生產指令并及時報告上級。4.2.l.7班組長安全職責 a）認真執(zhí)行上級有關部門安全生產的指示和規(guī)定，模范地遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。 b）做好對新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導和督促崗位工人嚴格履行安全操作規(guī)程。正確使用勞動保護用品，表彰先進，制止違章。c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項。d)堅持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護、保養(yǎng)設備，清理工作場所，保持工作場所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時報，發(fā)現危及安全的緊急情況時要立即采取應急措施或停止作業(yè)，并上報領導。 e）發(fā)生工傷、安全事故時，要立即組織搶救，保護現場及時上報并組織或參加事故分析。 f)有權拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全技術規(guī)程的生產指令，并可越級向上級報告。4.2.1.9設備維修工安全職責 a）遵守勞動紀律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領導和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。 b）在設備維護、維修時，嚴格按章操作，做好安全防護措施，做好設備維護、維修記錄。 c）設備維護、維修完成后，必須按要求做好設備的安全檢查記錄工作。 d）定期巡回檢查生產設施、設備，發(fā)現事故隱患應立即采取措施查明原因，排除隱患。 e)發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定。 f) 應經常向崗位操作工宣講安全知識、設備操作規(guī)程。 g）有權拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全操作規(guī)程或勞動保護法規(guī)等作業(yè)指令。4.2.1.10崗位工人安全職責a)遵守勞動紀律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領導和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。 b）保證本崗位工作地點和設備、工具的安全整潔，不使用自己不懂的機械和設備，正確使用勞動防護用品。 C）學習安全知識，提高技術業(yè)務水平，積極參加技術革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。 d）及時反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。 e)有權拒絕接受違章指揮，并上報上級單位或領導人忽視職工安全、健康的錯誤決定和行為提出批評和控告。 *縣*肥料有限責任公司8.6工藝管理制度章節(jié)號8.7版本第一版頁次1/41 目的加強企業(yè)生產的工藝管理，確保安全生產。2 適用范圍本規(guī)定適用于生產過程工藝控制。3 職責3.1 質量部負責編制工藝文件和現場工藝紀律檢查實施。3.2 車間、辦公室等相關部門配合實施。4 管理制度4.1 質量部負責采用先進、合理的工藝路線，編制操作規(guī)程、作業(yè)指導書和檢驗指導書等工藝文件，知道和監(jiān)督工藝文件的正確實施。4.2 工藝文件修改4.2.1 修改原則 a）工藝文件需要修改時，由質量部下達工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改，并存檔。b）在修改某一工藝文件時，與其相關的文件必須同時修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。C）工藝文件更改通知單下達后，需要改的文件在規(guī)定日期內修改完畢。4.2.2 修改方法a）修改時不得土改，應將更改部分用細實線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內容。 b）在更改部位附近標注本次修改所用的標記。 C）修改時必須在更改欄內填寫本次更改用的標記、更改處數、更改通知單的編號、日期和修改人簽字。d）當工藝文件修改內容較多無法劃改時，可重新制作。4.3 生產現場工藝管理4.3.1 基本要求a）生產現場工藝管理應積極采用現代化的組