《采購管理控制程序》.docVIP

XXXX電子科技有限公司文件編號文件名稱標準條款制定部門品質部采購管理控制程序版本/次修 訂 記 錄版本/次修訂日期修訂頁碼修訂內容修訂者生效日期修訂日期制作審核批準受控狀態(tài)生效日期會簽部門簽名日期會簽部門簽名日期1目的對采購過程進行有效控制，使采購過程處于受控狀態(tài)，確保所采購產品符合要求。2范圍適合于本公司生產所需要物料的采購活動。3職責3.1采購部負責對合格供方的評定，生產物料的采購。3.2 研發(fā)部、工藝部負責對新品、物料、輔助材料做性能、工藝驗證。 品質部負責對采購產品的符合性要求進行檢驗。4工作程序4.1供方的選擇和評價：4.1.1 對供方的評審步驟：a) “樣品試用”由采購部要求意向供方提供樣品和規(guī)格書，交由研發(fā)、工藝試用，研發(fā)部、工藝部負責跟蹤試用結果，如試用合格進行“書面評價”。b) 書面評價：由采購部依據供方評價表的要求收集供方評價所需信息，填寫供方評價表，由研發(fā)部、采購部、品質部組成的評審小組進行評價，將評審結論填在相應欄目中，經總經理批準后列入合格供方名單。4.1.2 合格供方的選擇GY: a)主要原、輔材料均由顧客提供，工廠僅負責部分輔料的采購，均按合格供方的要求進行控制。b) 如顧客指定輔助材料的使用方，按顧客要求執(zhí)行。 4.1.3合格供方名單的管理a) 采購部編制合格供方名單，經總經理批準后發(fā)至研發(fā)部、品質部、工藝部。b)合格供方名單是進行采購的重要依據。如遇特殊情況，需要在合格供方名單以外單位采購產品，采購部應提出臨時采購申請，報總經理批準。4.1.4 對供方的控制a) 對合格供方進行動態(tài)控制。每年根據供方的供貨業(yè)績復評一次；采購部記錄復評結論和需采取的措施。b) 對出現(xiàn)供貨不合格的供方，暫停供貨，令其采取有效的糾正措施后，重新進行樣品供貨試用；如仍無效，由GY工藝部提出，報總經理批準，取消其合格供方資格；c) 建立供方業(yè)績統(tǒng)計評價表由采購部保管。4.1.5合格供方考評對采購產品供方交貨后質量、價格、交付、服務等項目之配合度每月度進行綜合性評比，標準如下：其參數(shù)如下，評比內容見附件。品質：占50分價格：占20分交付：占20分 服務：占10分評分結果記錄于供應商每月考評表，連續(xù)1個季度被評為四級的供方列為不合格供方。 90分：優(yōu)良之A級供方，提高采購比率4.2采購過程控制：4.2.1采購計劃：a) 采購部編制庫存物料最低儲備限額。（規(guī)定材料的名稱、型號、規(guī)格，最低儲備量）b) GY:倉庫結合庫存情況和生產計劃的要求，編制采購計劃任務單報倉管部，確認后報總經理批準。其他有需求的采購, 編制采購計劃任務單報各部門長確認后報總經理審批。采購部通過ERP系統(tǒng)生成采購計劃.4.2.2采購實施：a)采購部根據采購計劃任務單，在合格供方名單 中選擇供方。b)如果采購物料無合適的供方，則由采購部按4.1.1要求選擇供方。4.3采購產品的檢驗： 4.3.1 采購物料入廠，由品質部檢驗員按產品的監(jiān)視和測量管理程序進行驗證。4.3.2 公司還可以采取如下活動確保所采購的產品滿足規(guī)定的要求：查看出廠檢驗報告、合格證或其他合格標識；工藝驗證和第三方檢驗資質等。5相關文件和記錄51 相關文件：GY-3-QM-017產品監(jiān)視和測量管理程序