安全隱患排查治理考核辦法.doc

安全隱患排查治理考核辦法第一條為進(jìn)一步深化全員、全方位、全過程安全隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)安全隱患排查治理過程管控的全覆蓋和無縫化管理，制定本辦法。第二條本辦法遵循閉合管理，注重安全隱患排查治理過程管控，將安全隱患排查治理的過程細(xì)化、工作量化、責(zé)任明確化，進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和考核。第三條安委會(huì)專業(yè)委員會(huì)是專業(yè)系統(tǒng)的安全隱患排查治理協(xié)調(diào)管理機(jī)構(gòu)。第四條各成員單位是本專業(yè)安全隱患排查治理的管理主體。第五條各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)單位是本單位安全隱患排查治理工作的責(zé)任主體。第六條本辦法適用于集團(tuán)公司直屬（直管）生產(chǎn)、建設(shè)礦、廠。第七條工作機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司安委會(huì)設(shè)立安全隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)組組 長(zhǎng)：郭金剛常務(wù)副組長(zhǎng)：王存權(quán)副組長(zhǎng)：安委會(huì)各專業(yè)委員會(huì)主任成員單位：安全管理監(jiān)察局、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電管理處、通風(fēng)處、地質(zhì)勘測(cè)處、電業(yè)公司、電力能源公司、煤質(zhì)管理監(jiān)測(cè)中心、環(huán)境保護(hù)處、非煤產(chǎn)業(yè)部、基本建設(shè)管理中心、房地產(chǎn)管理中心、保衛(wèi)處、消防大隊(duì)、醫(yī)療衛(wèi)生中心、公路路政管理處、礦山鐵路公司。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在集團(tuán)公司安委辦（安監(jiān)局），辦公室主任：薛龍山（兼）第八條工作職責(zé)（一）領(lǐng)導(dǎo)組1、建立完善安全隱患排查治理工作體系；2、全面安排部署、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全隱患排查治理工作；3、研究解決重大安全隱患；4、組織安全隱患排查治理檢查、考核工作。（二）安委會(huì)專業(yè)委員會(huì)1、負(fù)責(zé)牽頭組織本專業(yè)系統(tǒng)安全隱患排查治理工作；2、負(fù)責(zé)修訂、完善本專業(yè)系統(tǒng)的安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法；3、負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)系統(tǒng)重大安全隱患認(rèn)定、掛牌督辦、整改驗(yàn)收；4、負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)系統(tǒng)安全隱患排查治理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。（三）成員單位1、負(fù)責(zé)本專業(yè)重大安全隱患整改、責(zé)任督辦。2、負(fù)責(zé)本專業(yè)的安全隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)制定、制度落實(shí)、監(jiān)督檢查和考核；3、負(fù)責(zé)牽頭組織本專業(yè)的安全隱患排查活動(dòng)；4、負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)重大安全隱患進(jìn)行確認(rèn)、審核，并指導(dǎo)制定整改措施；5、負(fù)責(zé)建立本專業(yè)重大安全隱患管理臺(tái)賬，對(duì)本專業(yè)安全隱患排查情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)單位1、主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。2、各分管負(fù)責(zé)人是相應(yīng)分管范圍安全隱患排查治理工作的主要責(zé)任人。3、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)單位是本單位安全隱患落實(shí)整改的責(zé)任主體。第九條建立安全隱患排查治理的過程管控機(jī)制 （一）建立安全隱患排查工作制度1、實(shí)行定期、不定期的安全隱患排查。2、集團(tuán)公司安委會(huì)各專業(yè)委員會(huì)每月至少組織一次本專業(yè)系統(tǒng)安全隱患排查活動(dòng)，季度全覆蓋；各專業(yè)主管部門每月至少組織一次本專業(yè)安全隱患排查活動(dòng)，季度全覆蓋。3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)單位每月至少組織1次全方位的安全隱患排查；其單位職能部門每旬至少組織1次本專業(yè)的安全隱患專項(xiàng)排查；生產(chǎn)區(qū)隊(duì)（車間）每周至少組織1次責(zé)任區(qū)域安全隱患排查；作業(yè)班組每班必須組織開工前、班中、收班的安全隱患排查。4、安全隱患排查是各級(jí)掛牌督辦、包保、五人監(jiān)管、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、“一幫一”等工作的重點(diǎn)。（二）建立重大安全隱患排查上報(bào)制度1、重大安全隱患實(shí)行逐級(jí)、分口上報(bào)制度，專業(yè)委員會(huì)、專業(yè)主管部門分口把關(guān)，安委辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)。2、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須及時(shí)向上一級(jí)主管部門上報(bào)。3、建立責(zé)任單位、專業(yè)主管部門、專業(yè)委員會(huì)、安委會(huì)的逐級(jí)月報(bào)制度。4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)單位建立班組班報(bào)、區(qū)隊(duì)（車間）周報(bào)、專業(yè)部門旬報(bào)的安全隱患上報(bào)制度。5、各單位安監(jiān)部門負(fù)責(zé)安全隱患信息的管理工作。（三）重大安全隱患的認(rèn)定1、重大安全隱患依據(jù)煤礦重大安全隱患認(rèn)定辦法以及行業(yè)重大安全隱患認(rèn)定辦法。2、責(zé)任單位進(jìn)行初步認(rèn)定后上報(bào)安全專業(yè)委員會(huì)、專業(yè)主管部門組織專家進(jìn)行確認(rèn)。（四）建立安全隱患分類建檔制度1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)單位要層層建立安全隱患臺(tái)賬，重大安全隱患要建立“一患一檔” 和“一檔五帳”?！耙换家粰n”：每一重大安全隱患都應(yīng)建立各自的檔案，檔案資料包括重大安全隱患上報(bào)表、認(rèn)定書、登記卡、治理方案、督查卡、進(jìn)度表、申請(qǐng)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?！耙粰n五帳”：每一重大安全隱患都應(yīng)建立五個(gè)臺(tái)帳，包括重大安全隱患臺(tái)帳、掛牌督辦臺(tái)帳、銷號(hào)登記臺(tái)帳、公告公示臺(tái)帳、到期未治理臺(tái)帳。2、安委會(huì)專業(yè)委員會(huì)及專業(yè)主管部門也要建立本專業(yè)系統(tǒng)重大安全隱患的“一患一檔”和“一檔五帳”。3、安全隱患臺(tái)帳做到專人管理，管理規(guī)范，資料齊全，更新及時(shí)；重大安全隱患臺(tái)帳實(shí)行“三統(tǒng)一”，即臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一，專業(yè)主管部門和責(zé)任單位統(tǒng)一，臺(tái)帳與檔案統(tǒng)一。（五）建立安全隱患整改制度1、責(zé)任單位必須對(duì)一般安全隱患“三定”整改。2、重大安全隱患由責(zé)任單位制定“五落實(shí)”整改方案和應(yīng)急預(yù)案措施，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審簽后，上報(bào)專業(yè)委員會(huì)和專業(yè)主管部門進(jìn)行方案審定，審定通過后由專業(yè)主管部門下達(dá)重大安全隱患整改通知單，對(duì)不能如期完成重大安全隱患整改的單位，由安委辦對(duì)所在單位的主要負(fù)責(zé)人下達(dá)總經(jīng)理問責(zé)督辦單。（六）建立重大安全隱患公告制度1、重大安全隱患必須在集團(tuán)公司媒體、責(zé)任單位媒體、隱患所在區(qū)隊(duì)（車間）值班室分三級(jí)進(jìn)行公告。2、重大安全隱患公告內(nèi)容包括：責(zé)任單位、類別、地點(diǎn)、危害、治理措施、責(zé)任人、督辦人、督辦部門、治理時(shí)限、治理進(jìn)度。（七）建立重大安全隱患掛牌督辦制度重大安全隱患必須在集團(tuán)公司總調(diào)度室、責(zé)任單位調(diào)度室和井口（車間）、隱患現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)區(qū)域?qū)嵤┤?jí)掛牌公示，專人督辦。（八）建立安全隱患的驗(yàn)收銷號(hào)制度1、一般安全隱患由責(zé)任單位組織驗(yàn)收和銷號(hào)。2、重大安全隱患實(shí)行兩級(jí)驗(yàn)收，即在重大安全隱患治理完成后，責(zé)任單位組織內(nèi)部驗(yàn)收，合格后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向?qū)趯I(yè)主管部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由各專業(yè)委員會(huì)和專業(yè)主管部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后出具驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)送集團(tuán)公司安委辦銷號(hào)。（九）建立安全隱患排查治理工作會(huì)議制度1、集團(tuán)公司安委會(huì)每季度，安全專業(yè)委員會(huì)、專業(yè)主管部門、各子公司、二級(jí)單位每月至少召開一次安全隱患排查治理工作專題會(huì)議，分析重大安全隱患，制定整改措施，通報(bào)考評(píng)情況。2、各基層單位部門、區(qū)隊(duì)（車間）每周至少召開一次安全隱患分析會(huì)。第十條獎(jiǎng)懲規(guī)定（一）月度績(jī)效考核1、集團(tuán)公司對(duì)直屬（直管）生產(chǎn)建設(shè)單位實(shí)行隱患排查治理百分制考核，考核與月度安全績(jī)效工資掛鉤，占月度工資基數(shù)的5%，月檢查、月考核、月兌現(xiàn)。2、安監(jiān)局牽頭組織對(duì)照安全隱患排查治理考核評(píng)分辦法檢查考核，考核結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)組，審定后，上報(bào)集團(tuán)公司考核辦。3、90分以上為合格，90分以下為不合格。90分以上，每超一分，獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月安全隱患排查治理工資的1%；90分以下，每低一分，扣罰當(dāng)月安全隱患排查治理工資的1%，累計(jì)獎(jiǎng)罰不超當(dāng)月工資基數(shù)的5%。（二）隱患定價(jià)考核各專業(yè)委員會(huì)每季度組織全覆蓋排查，并以報(bào)告形式(蓋公章)向安委辦報(bào)送季度排查情況、復(fù)查、驗(yàn)收情況、考核意見，安委辦匯總審定后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)送集團(tuán)公司考核會(huì)議通過后兌現(xiàn)。1、發(fā)現(xiàn)一條一般安全隱患，對(duì)責(zé)任單位處罰500元。2、發(fā)現(xiàn)一條重大安全隱患，對(duì)責(zé)任單位處罰1萬元，重大安全隱患未限期整改完成的，對(duì)責(zé)任單位處罰5萬元。（三）指標(biāo)量化考核1、各專業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)各專業(yè)主管部門指標(biāo)量化考核工作，每月對(duì)其下達(dá)安全隱患排查量化指標(biāo)，包括月度排查一般隱患數(shù)量、重大隱患數(shù)量和年度重大隱患銷號(hào)數(shù)量。對(duì)未完成量化指標(biāo)的部門，根據(jù)完成情況，扣罰季度安全綜合管理獎(jiǎng)勵(lì)的30%-50%。2、各專業(yè)委員會(huì)對(duì)未開展月度全覆蓋安全隱患排查的、未建立重大安全隱患“五帳一檔”的、未對(duì)重大安全隱患掛牌督辦的專業(yè)主管部門，扣罰季度安全綜合管理獎(jiǎng)勵(lì)的50-100%。3、各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本單位監(jiān)管人員量化考核工作，分解隱患排查量化指標(biāo)，對(duì)每名監(jiān)管人員下達(dá)排查安全隱患數(shù)量指標(biāo)，對(duì)未完成量化排查任務(wù)的人員扣罰季度個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押30%-50%。4、各二級(jí)單位負(fù)責(zé)組織本單位安全隱患排查指標(biāo)量化考核。5、指標(biāo)量化考核采取月度考核、季度兌現(xiàn)方式。第十一條 各子公司、二級(jí)單位依照本辦法制定本單位安全隱患排查治理考核實(shí)施辦法。第十二條 直管生產(chǎn)建設(shè)單位，獎(jiǎng)罰從本單位安全保證金中支出。第十三條 本辦法解釋權(quán)屬集團(tuán)公司安全隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)組。第十四條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。安全隱患排查治理考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法項(xiàng)目考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查評(píng)分辦法得分制度保障（10）建立安全隱患排查治理的過程管控機(jī)制（9個(gè)制度）10查文件，缺1項(xiàng)制度扣4分，1項(xiàng)制度制定不全面，扣2分隱患預(yù)測(cè)（15）開展年度安全隱患預(yù)測(cè)，制定年度安全隱患治理規(guī)劃5查資料，不預(yù)測(cè)扣5分，規(guī)劃不完善扣3分開展周、旬、月安全隱患預(yù)測(cè)分析5查資料，不預(yù)測(cè)扣5分，1項(xiàng)不完善扣3分制定月度安全隱患排查治理計(jì)劃5查資料，無計(jì)劃不得分，計(jì)劃不詳細(xì)扣2分隱患排查（10）每月組織一次安全隱患大排查2查紀(jì)要，未排查扣2分，未100%覆蓋扣1分每旬一次專業(yè)系統(tǒng)安全隱患排查3查紀(jì)要，一次未排查扣3分，未100%覆蓋扣2分每周一次專業(yè)區(qū)域的全面安全隱患排查3查記錄，未記錄扣3分，不認(rèn)真扣2分每班的開工前、班中、收班的安全隱患排查2查記錄，未記錄扣3分，不認(rèn)真扣1分分類建檔（15）安全隱患排查統(tǒng)計(jì)信息5查臺(tái)帳，未分類分級(jí)建檔不得分；無月度重點(diǎn)安全隱患臺(tái)帳扣3分，無周排查安全隱患臺(tái)帳扣3分，不規(guī)范扣2分重大安全隱患實(shí)行“一患一檔”和“五帳一檔”10查臺(tái)帳，無“一患一檔“扣5分，無”五帳一檔“扣5分，不規(guī)范扣3分落實(shí)整改（25）一般安全隱患做到整改責(zé)任人、整改措施、整改期限三到位5查臺(tái)帳，查現(xiàn)場(chǎng)，1條隱患未“三落實(shí)“扣1分，未按照“三落實(shí)”執(zhí)行扣2分重大安全隱患做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”5查臺(tái)帳， 1項(xiàng)重大隱患未“五落實(shí)”扣5分，重大安全隱患公告2未進(jìn)行三級(jí)公告扣2分重大安全隱患公示、掛牌督辦3未進(jìn)行三級(jí)公示、掛牌的扣3分重安全隱患制定月度治理計(jì)劃，按期完成月度計(jì)劃5查資料、查現(xiàn)場(chǎng)，無月度治理計(jì)劃扣5分，未完成月度計(jì)劃扣5分重大安全隱