企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊.doc

第 1 頁 共 63 頁 深圳市安深圳市安誠誠技技術術咨咨詢詢有限公司有限公司企企 業(yè)業(yè) 標標 準準 Q ACH DABSC 2013 企企業(yè)業(yè)安安全全標標準準化化達達標標評評審審 質質量量保保證證手手冊冊 Enterprise security assessment of quality standards to ensure compliance manual 2013 03 15 發(fā)發(fā)布布 2013 03 15 實實施施 深圳市安深圳市安誠誠技技術術咨咨詢詢有限公司有限公司 發(fā)發(fā) 布布 Q ZZA DABSC 2011 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 2 頁 共 63 頁 第 3 頁 共 63 頁 前前 言言 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 Q ACH DABSC 2013 是由深圳 市安誠技術咨詢有限公司批準頒布實施的企業(yè)管理標準 本標準依據(jù)廣東省安 監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法 征求意見稿 企業(yè)安全評審標 準化達標評級實施細則 征求意見稿 企業(yè)安全評審標準化規(guī)范及達標評級標 準 送審稿 質量保證體系要求 GB 19001 2008 等有關法規(guī)標準編寫 本標準由深圳市安誠技術咨詢有限公司技術質量部提出并歸口管理 本標準起草人 本標準審核人 本標準批準人 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 4 頁 共 63 頁 目目 錄錄 前前 言言 2 企企 業(yè)業(yè) 概概 況況 4 質質 量量 方方 針針 6 質質 量量 目目 標標 7 管理者代表和管理者代表和質質量保量保證證體系主管部體系主管部門門授授權書權書 8 企企業(yè)業(yè)安全安全標標準化達準化達標評審質標評審質量保量保證證手冊手冊 發(fā)發(fā)布令布令 9 公正性聲明公正性聲明 10 1 管理管理職責職責 11 1 1 質量方針和目標 11 1 2 質量保證體系組織 13 1 3 機構和職責 15 企企業(yè)業(yè)安全安全標標準化達準化達標評審質標評審質量保量保證證體系體系圖圖 24 公司公司質質量保量保證證體系體系過過程程職職能分配表能分配表 25 1 4 管理評審控制程序 26 2 質質量保量保證證體系文件體系文件 30 2 1 質量保證手冊 32 2 2 程序文件 管理制度 33 2 3 作業(yè)文件和質量記錄 35 2 4 評審報告質量計劃 37 3 文件和文件和記錄記錄控制控制 38 3 1 文件控制程序 38 3 2 記錄控制程序 43 4 人人員員培培訓訓 考核及其管理程序 考核及其管理程序 46 5 委托控制程序委托控制程序 48 6 評審實評審實施控制程序施控制程序 50 7 評審報評審報告內部告內部審審核控制程序核控制程序 53 8 不合格品 不合格品 項項 控制程序 控制程序 55 9 質質量改量改進進與服與服務務控制程序控制程序 57 10 企企業(yè)業(yè)安全安全標標準化達準化達標評審質標評審質量保量保證證手冊手冊 的管理的管理 60 20 質質保手冊修改保手冊修改記錄記錄 62 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 5 頁 共 63 頁 企企 業(yè)業(yè) 概概 況況 深圳市安誠技術咨詢有限公司 以下簡稱安誠公司 是依法 成立的 具有獨立法人資格的安全技術咨詢服務機構 專業(yè)為企 業(yè)提供安全生產委托管理 EHS 管理體系認證咨詢 應急救援預 案編制與演練指導 涂層烘干室整改 考評 企業(yè)安全培訓 安全 文化建設 安全質量標準化建設咨詢與安全評價咨詢 事故調查 分析及整改指導等綜合性安全技術咨詢服務公司 本公司現(xiàn)有專職企業(yè)安全標準化達標評審師 22 名 其中具 有高級專業(yè)技術職稱 2 名 二級企業(yè)安全標準化達標評審師職業(yè) 資格 12 名 以及具備安全工程 建筑工程 化學工程 機械制造 工程 電氣自動化等項專業(yè)的技術專家 10 多名 擁有電氣 工程 機械等各類內部審核設備數(shù)十件 技術力量雄厚 評審經(jīng)驗豐富 不但能獨立辨識各類危險有害因素 還可制定針對性強 合理有 效 經(jīng)濟可行的安全對策措施 能最大限度地降低企業(yè)評審安全 風險 我們鄭重承諾 安誠公司將嚴格依據(jù)國家法律法規(guī)及相關技 術標準的要求 為委托方提供客觀 公正 科學 有效的企業(yè)安全 標準化達標評審及相關技術服務 嚴格執(zhí)行質量保證體系和企業(yè) 安全標準化達標評審 安全管理標準化達標評審等過程控制程序 及作業(yè)指導書 堅持持續(xù)改進 以嚴謹求實的科學態(tài)度 嚴肅認 真的工作作風 嚴格規(guī)范的流程管理 為政府和企業(yè)委托方提供 可靠和滿意的服務 為和諧社會及安全評審工作做出我們的應有 貢獻 放眼三千誠為本 安誠真心期望在政府及社會各界的 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 6 頁 共 63 頁 關心支持下 為 保平安 促生產 維護社會和諧 安誠攜手全體 同仁 通過自身堅持不懈的努力 持續(xù)不斷的進取拼搏精神 衷 心希望在安全生產管理上能夠真正成為政府的助手 企業(yè)的幫手 貢獻一份自己的力量 從而推動安全事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展 謝謝 總經(jīng)總經(jīng)理 理 楊楊紫超紫超 地地 址 深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路沙利公址 深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路沙利公館館 616 1703 室室 郵郵 編編 518104 電話電話 0755 23326385 傳傳真 真 0755 23326385 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 7 頁 共 63 頁 質質 量量 方方 針針 依法合依法合規(guī)規(guī) 客 客觀觀公正 公正 實實施達施達標評審標評審 嚴謹規(guī)嚴謹規(guī)范 范 過過程控制 提供程控制 提供優(yōu)質報優(yōu)質報告 告 質量方針內涵說明 安誠公司作為專業(yè)企業(yè)安全標準化達標評審機構 將始終不渝地堅持依法合規(guī) 客觀公 正 誠信服務 嚴謹評審的經(jīng)營宗旨 為委托方提供各種有關專業(yè)的企業(yè)安全標準化達標評 審報告 安誠公司將嚴格遵守有關法律法規(guī)和標準要求 嚴格執(zhí)行各項管理制度 嚴格過程控制 嚴格質量評審 不斷提高委托方的滿意程度和企業(yè)信譽 并持續(xù)改進質量保證體系 以適應 安全技術發(fā)展和委托方需求增長的需要 安誠公司將以先進的安全技術 一流的評審質量 良好的后續(xù)服務 規(guī)范的企業(yè)管理 優(yōu)秀的員工隊伍和雄厚的技術力量打造優(yōu)質品牌 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 8 頁 共 63 頁 質質 量量 目目 標標 1 委托完成率委托完成率 100 2 評審報評審報告一次通告一次通過過率率 100 3 評審報評審報告內部告內部審查審查一次通一次通過過率率 90 4 委托方委托方滿滿意度意度 95 分以上 分以上 總經(jīng)總經(jīng)理 理 楊楊紫超紫超 2013 年年 03 月月 15 日日 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 9 頁 共 63 頁 管理者代表和管理者代表和質質量保量保證證體系主管部體系主管部門門授授權書權書 為了認真貫徹廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法 征求 意見稿 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 征求意見稿 企業(yè)安全評 審標準化規(guī)范及達標評級標準 送審稿 GB 19001 2008 質量保證體系要求 等 法規(guī)標準 確保企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系的有效運行 特授權王明 朱先生為管理者代表 具體負責 1 質量保證體系所需的過程得到建立 實施和保持 2 向總經(jīng)理報告質量保證體系的業(yè)績和任何改進的需求 3 確保在公司內提高滿足委托方要求的意識 4 質量保證體系有關事宜的外部聯(lián)絡 同時授權技術質量部為質量保證體系的主管部門 在管理者代表的組織領 導下 具體負責建立 實施和保持質量保證體系并持續(xù)改進其有效性的各項工作 總經(jīng)總經(jīng)理 理 楊楊紫超紫超 2013 年 03 月 15 日 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 10 頁 共 63 頁 企企業(yè)業(yè)安全安全標標準化達準化達標評審質標評審質量保量保證證手冊手冊 發(fā)發(fā)布令布令 為了認真貫徹廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法 征求 意見稿 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 征求意見稿 企業(yè)安全評 審標準化規(guī)范及達標評級標準 送審稿 GB 19001 2008 質量保證體系要求 等 有關法規(guī)標準 確保企業(yè)安全標準化達標評審質量保證體系的有效運行 管理者 代表組織技術質量部和有關部門 依據(jù) GB T 19001 2008 及 ISO9001 2008 的 質量保證體系 要求 結合公司實際情況 編制了這本 企業(yè)安全標準化達標評 審質量保證手冊 該 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 是指導公司質量 保證體系有效運行的綱領性文件 它闡述了公司的質量方針 質量目標 并對質 量保證體系的過程順序和相互作用進行了描述 亦為第三方認證提供了依據(jù) 經(jīng)公司高層領導 職能部門有關負責人員評審會簽 確認該 企業(yè)安全標準 化達標評審質量保證手冊 符合 GB T 19001 2008 標準的要求和公司的實際情況 可以指導公司質量保證體系的有效運行 因此 我批準 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 于 2013 年 03 月 15 日發(fā)布實施 本 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 是公司企業(yè)安全標準化達標評 審質量保證體系運行的基本準則 也是公司對所有委托方的公開承諾 全體員工 必須遵照執(zhí)行 總經(jīng)理 楊楊紫超紫超 2013 年 03 月 15 日 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 11 頁 共 63 頁 公正性聲明公正性聲明 深圳市安誠技術咨詢有限公司為確保客觀公正和評審質量 維護企業(yè)安全 標準化達標評審權威和本公司信譽 特作如下聲明 1 本公司站在第三方公正立場 依據(jù)國家相關的法律 法規(guī) 技術標準以及 廣東省安監(jiān)局的規(guī)定 客觀 公正 準確 及時地為委托方提供企業(yè)安全 標準化達標評審方面的服務 2 根據(jù)法定代表人授權 本公司的所有評審活動不受有關利益方面的干預 保證對被委托評審項目始終 持續(xù)地做出公正性和完整性的評審 3 本公司嚴格規(guī)范 約束企業(yè)安全標準化達標評審師的職業(yè)道德和職業(yè)行 為 確保評審評審工作人員在企業(yè)安全標準化達標評審過程中的客觀公 正性和誠實守信性 公司及所屬工作人員 含外聘人員 不得在被評審企 業(yè)任職和兼職 不從事或參與有損公正性的活動 不得違反國家的法律 法規(guī)和規(guī)章 4 企業(yè)安全標準化達標評審師必須為委托方保守技術秘密 不得以任何形 式透露或公開被評審項目的保密內容 5 不得利用被評審單位的技術資料來進行本公司或其他相關單位的技術開 發(fā)及盈利工作 6 公司具有完善的申訴 投訴受理和處理制度 公司堅持客觀 公正 公平 科學 獨立的原則 依法開展企業(yè)安全標準化達 標評審咨詢業(yè)務 信守承諾 確保評審質量 竭誠為委托方提供優(yōu)質滿意的服務 以上承諾 接受委托方和社會各方的檢查和監(jiān)督 總經(jīng)理 楊紫超 2013 年 03 月 15 日 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 12 頁 共 63 頁 1 管理管理職責職責 1 1 質質量方量方針針和目和目標標 1 目的目的 規(guī)定公司質量方針和目標內容和管理要求 確保得到有效實施 2 職責職責 2 1 總經(jīng)理負責組織制定和批準發(fā)布質量方針和目標 形成正式文件 并使其在 公司內得到溝通理解并在持續(xù)適宜性方面得到評審 2 2 管理者代表參與質量方針和目標的制定 積極貫徹執(zhí)行質量方針和目標 2 3 技術質量部為質量方針和目標的主管部門 組織質量方針和目標的制定和 宣貫 2 4 各部門負責組織學習并貫徹執(zhí)行質量方針和目標 3 管理內容和控制要求管理內容和控制要求 3 1 總經(jīng)理組織有關方面制定質量方針和目標 3 2 質量方針和目標的內容及管理應滿足如下要求 a 符合公司的實際情況和許可項目范圍 特性 突出企業(yè)安全標準化達標評審 要求 b 質量方針體現(xiàn)了對企業(yè)安全標準化達標評審及其質量持續(xù)改進的承諾 指 明公司的質量方向和所追求的目標 c 質量目標進行量化和分解 落實到各質量控制系統(tǒng)及其相關的部門和責任 人員 并且定期對質量目標進行考核 d 形成文件 付諸實施 并予以保持 e 通過宣傳 培訓 交流等方式 傳達到全體員工以及所有為公司工作的人員 f 通過質量改進與服務 管理評審等方式對其持續(xù)適宜性進行評審 g 可為公眾所獲取 3 4 公司質量方針和目標的制定 見本手冊 0 2 節(jié) 3 5 質量方針和目標的批準 發(fā)布和更改執(zhí)行 文件控制程序 3 6 各部門應根據(jù)公司質量目標展開 形成各自分解的質量目標 3 7 各部門分解的質量目標 應報技術質量部審核 質量保證工程師審定 總經(jīng) Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 13 頁 共 63 頁 理審批后正式發(fā)布實施 3 8 由技術質量部定期實施對質量目標的考核管理 4 形成形成記錄記錄 4 1 技 1 1 01 質量目標分解考核一覽表 1 2 質質量保量保證證體系體系組織組織 1 目的目的 規(guī)定公司質量保證體系的總體要求 以便把廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 14 頁 共 63 頁 準化達標評級管理辦法 征求意見稿 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 征求意見稿 企業(yè)安全評審標準化規(guī)范及達標評級標準 送審稿 GB 19001 2008 質量保證體系要求 等有關法規(guī)標準要求真正落到實處 2 職責職責 2 1 總經(jīng)理負責領導建立符合規(guī)范要求的質量保證體系 2 2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理具體組織 實施 建立與保持質量保證體系 2 3 技術質量部為質量保證體系的主管部門 負責質量保證體系的日?？刂?3 管理內容和控制要求管理內容和控制要求 3 1 公司嚴格按照廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法 征求 意見稿 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 征求意見稿 企業(yè)安全評 審標準化規(guī)范及達標評級標準 送審稿 GB 19001 2008 質量保證體系 要求 等有關法規(guī)標準要求建立質量保證體系 形成各種相關文件 加以實施和保持 并持續(xù)改進其有效性 3 2 公司結合批準的許可項目特性和自身的實際情況 按照以下原則建立質量 保證體系 并且得到有效實施 a 符合國家法律 法規(guī) 安全技術規(guī)范和相應標準 b 能夠對企業(yè)安全標準化達標評審實施有效控制 c 質量方針 質量目標適合公司實際情況 d 質量保證體系組織能夠獨立行使職責 e 質量保證體系責任人員職責 權限及各質量控制系統(tǒng)的工作接口明確 f 質量保證體系基本要素設置合理 質量控制系統(tǒng) 控制環(huán)節(jié) 控制點的控制 范圍 程序 內容 記錄齊全 g 質量保證體系文件規(guī)范 系統(tǒng) 齊全 h 滿足達標評審許可制度的規(guī)定 3 3 公司應按廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法 征求意見 稿 企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則 征求意見稿 企業(yè)安全評審標 準化規(guī)范及達標評級標準 送審稿 GB 19001 2008 質量保證體系要求 等有關 法規(guī)標準要求嚴格管理上述過程 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 15 頁 共 63 頁 1 3 機構和機構和職責職責 1 目的目的 明確公司的職責和權限的規(guī)定和溝通要求 確保其得到實施 2 職責職責 2 1 總經(jīng)理為職責和權限的主管領導 負責組織制定和落實質量保證體系的職 責權限 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 16 頁 共 63 頁 2 2 辦公室為職責和權限的主管部門 負責按總經(jīng)理的要求 策劃和落實職責和 權限 2 3 各部門負責具體落實各自的職責和權限 3 管理內容和控制要求管理內容和控制要求 3 1 組織機構安排和過程職能分配 總經(jīng)理根據(jù)質量保證體系的要求和實際工作需要 經(jīng)與有關方面溝通協(xié)商 對公司的質量保證體系及過程職能分配做出安排 3 1 1 公司的質量保證體系圖 見圖 3 1 1 3 1 2 公司的質量保證體系過程職能分配表 見表 3 1 2 3 2 最高管理者職責 權限的規(guī)定 3 2 1 總經(jīng)理的職責與權限 a 向公司傳達滿足委托方和法律法規(guī)要求的重要性 b 制定并保持質量管理方針和目標 c 采取各種措施 推動全員參與 促進質量管理方針和目標的實現(xiàn) d 任命管理者代表 e 組織質量保證體系的策劃 f 確定組織機構 職責與權限 g 確保獲得必要的資源 h 批準和發(fā)布 質量管理手冊 i 主持管理評審 j 決定改進質量保證體系的措施 k 批準委托或技術協(xié)議等 3 2 2 管理者代表的職責與權限 a 配合總經(jīng)理組織識別管理體系過程 落實質量保證體系總要求 b 組織落實管理體系文件要求 編制 質量管理手冊 和支持性文件 c 組織策劃管理體系過程職能分配 并檢查其實施情況 d 組織落實和考核管理目標 e 組織實施管理評審 f 組織實施內部審核 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 17 頁 共 63 頁 g 組織實施過程的監(jiān)視和測量 h 組織實施數(shù)據(jù)分析 i 組織實施改進措施 糾正措施和預防措施 3 2 3 副總經(jīng)理的職責與權限 a 負責在主管范圍內貫徹質量管理方針 實現(xiàn)質量管理目標 b 參與質量保證體系策劃和有關記錄的編制 c 審批有關管理和作業(yè)文件 并確認有關外來文件的適宜性 d 負責人力資源的組織領導工作 批準人員招聘計劃 年度培訓計劃 e 負責與委托方有關過程的組織領導工作 審核有關委托協(xié)議 f 負責采購過程的組織領導工作 批準采購計劃 g 負責委托方滿意測量過程的組織領導 監(jiān)督檢查委托方投訴及嚴重抱怨 的處置事宜 h 負責自評過程的組織領導工作 審批自評方案 實施計劃 自評報告等 i 負責過程監(jiān)視測量的組織領導工作 監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整數(shù) j 負責糾正和預防措施過程的組織工作 監(jiān)督檢查其實施的有效性 k 負責基礎設施管理的組織領導工作 批準設施設備年度修理計劃 l 負責工作環(huán)境管理的組織領導工作 m 負責企業(yè)安全標準化達標評審服務實現(xiàn)策劃的組織領導工作 批準企 業(yè)安全標準化達標評審服務質量計劃 n 負責設計開發(fā)過程的組織領導工作 批準服務規(guī)范的發(fā)布實施 o 負責企業(yè)安全標準化達標評審服務實現(xiàn)過程組織領導工作 批準企業(yè) 安全標準化達標評審服務計劃 協(xié)調解決企業(yè)安全標準化達標評審服務 過程中的問題 確保按期交付 p 負責監(jiān)視測量設備控制過程的組織領導工作 批準年度檢定計劃和新 設備的購置計劃 q 負責企業(yè)安全標準化達標評審監(jiān)視測量過程的組織領導工作 批準檢 驗規(guī)程 任命質檢人員 r 負責不合格服務控制過程的組織領導工作 審批重大不合格的處置方 案 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 18 頁 共 63 頁 3 3 管理部門職責 權限規(guī)定 3 3 1 技術質量部 a 作為質量保證體系的主管部門 負責體系運行的日常管理工作 b 具體策劃質量保證體系文件結構 c 組織 質量管理手冊 的編寫 修改的工作 d 負責文件控制過程 編制 有效文件清單 發(fā)放受控文件 確認外來文 件 回收作廢文件 控制更改文件 e 主管記錄控制過程 負責建立和保持 記錄控制程序 負責組織編制 審核 指導 檢查 標識 管理記錄 f 主管質量管理目標過程 負責組織制定公司及各部門質量目標 并檢查 考核其實現(xiàn)情況 g 負責具體策劃或變更策劃質量保證體系 h 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表 具體組織管理評審 i 主管基礎設施過程 負責基礎設施管理 編制設施設備臺帳 管理制度 維護保養(yǎng)計劃并予以實施 j 主管監(jiān)視和測量設備控制過程 負責建立并保持 監(jiān)視和測量設備控制程 序 編制監(jiān)測設備臺帳 檢定計劃及記錄 具體組織實施檢定和校準并保持其記 錄 k 負責測量 分析 改進過程的總體策劃 l 負責組織自評 編制自評文件 實施自評活動 保持自評記錄 m 負責組織過程的監(jiān)視測量 n 主管企業(yè)安全標準化達標評審的監(jiān)視和測量過程 負責建立并保持 企業(yè) 安全標準化達標評審的監(jiān)視和測量控制程序 確定企業(yè)安全標準化達標評審的 接收準則 編制企業(yè)安全標準化達標評審的監(jiān)視和測量規(guī)程 具體實施企業(yè)安全 標準化達標評審的監(jiān)視和測量 o 主管不合格服務控制過程 負責建立并保持 不合格服務控制程序 組 織不合格服務的評審 處置及驗證 p 主管數(shù)據(jù)分析過程 負責組織實施有關數(shù)據(jù)分析 q 負責提出和檢查落實改進措施 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 19 頁 共 63 頁 r 負責審批和驗證糾正措施 s 負責審批和驗證預防措施 3 3 3 辦公室 a 負責編制和保持職責和權限的規(guī)定 b 主管內部溝通過程 負責建立和保持內部溝通記錄等 確保有關內部溝 通的實現(xiàn) c 負責人力資源管理 編制人力資源需求報告 崗位規(guī)范 培訓計劃 并予 以實施 d 負責企業(yè)安全標準化達標評審人員 注冊安全工程師以及技術專家管理 e 負責與委托方有關過程 確定和評審企業(yè)安全標準化達標評審服務要求 溝通委托方信息 f 負責采購過程控制 組織供方調查 評審 選擇 確定合格供方 編制采 購企業(yè)安全標準化達標評審清單 實施采購 組織實施采購企業(yè)安全標 準化達標評審驗證 g 主管工作環(huán)境過程 負責確定工作環(huán)境要求 并檢查其實施情況 對發(fā)現(xiàn) 的問題提出整改要求 h 主管委托方滿意過程 負責組織委托方滿意測量 分析委托方滿意信息 將發(fā)現(xiàn)的問題及時傳遞到有關部門處置 3 3 4 評審部 a 主管企業(yè)安全標準化達標評審服務實現(xiàn)的策劃過程 負責組織編制企業(yè) 安全標準化達標評審計劃和企業(yè)安全標準化達標評審方案 b 主管企業(yè)安全標準化達標評審提供過程 負責建立和保持 企業(yè)安全標準 化達標評審提供控制程序 組織實施企業(yè)安全標準化達標評審 c 主管特殊過程 負責建立和保持 特殊過程確認控制程序 組織實施特殊 過程確認 d 主管標識和可追溯性過程 負責組織實施標識和可追溯性管理 e 主管委托方財產過程 負責識別驗證和處置委托方財產的有關事宜 f 主管企業(yè)安全標準化達標評審防護過程 負責組織實施企業(yè)安全標準化 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 20 頁 共 63 頁 達標評審過程中的企業(yè)安全標準化達標評審防護 3 4 主要人員的職責 權限 3 4 1 企業(yè)安全標準化達標評審技術負責人 1 負責公司企業(yè)安全標準化達標評審工作的技術指導和科研管理 2 負責組織專 兼職企業(yè)安全標準化達標評審師業(yè)務水平 專業(yè)能力的評 定以及技術專家專業(yè)能力的評定 3 提出有關公司企業(yè)安全標準化達標評審技術管理工作的策劃建議 4 組織公司的技術性活動和處理有關技術性投訴和爭議 5 負責審核評審項目的資料齊全性 危險有害因素識別充分性 評審方法 合理性 對策措施針對性 評審結論正確性 從技術層面上對評審項目進行質量 監(jiān)督控制 承擔重大問題的技術責任追究 3 4 2 企業(yè)安全標準化達標評審過程控制負責人 1 負責組織建立公司企業(yè)安全標準化達標評審過程控制體系 組織編制評 審過程控制手冊 保證公司評審過程控制體系的貫徹和有效實施 2 檢查評審工作是否按規(guī)定程序進行 就企業(yè)安全標準化達標評審過程控 制體系的符合性 有效性和適宜性向總經(jīng)理報告 3 對內部審核中發(fā)現(xiàn)的問題和管理缺陷 有效追溯并督促整改 4 負責審核評審項目的風險分析 實施計劃 報告審核 評審記錄等是否滿 足過程控制要求 承擔重大問題的責任追究 5 調查和處理委托方投訴 組織實施糾正和預防措施 6 企業(yè)安全標準化達標評審過程控制負責人應嚴格履行職責 加強對企業(yè) 安全標準化達標評審活動全過程的質量監(jiān)督 對評審的范圍和評審的合法性負責 3 4 3 技術質量部主任 a 制定本部門的年度工作計劃 并按計劃組織實施 b 安排本部門工作人員的工作計劃并進行監(jiān)督考核和獎懲 c 對本部門工作人員進行日常管理 3 4 4 企業(yè)安全標準化達標評審部主任職責 a 制定本部門年度工作計劃并組織實施 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 21 頁 共 63 頁 b 負責安排本部門工作人員的工作計劃并進行監(jiān)督 考核和獎懲 c 負責評審業(yè)務范圍內的企業(yè)安全標準化達標評審市場調研 開發(fā) d 負責企業(yè)安全標準化達標評審的洽談 風險評審 評審委托的簽訂及評 審組組建并對其合理性負責 e 負責企業(yè)安全標準化達標評審工作的具體實施 對企業(yè)安全標準化達標 評審師和技術專家的工作進度進行監(jiān)督 對其評審業(yè)績進行考核 f 每年填寫企業(yè)安全標準化達標評審工作業(yè)績記錄表 分別報國家安全監(jiān) 督管理總局和省級安全監(jiān)督管理部門 g 對評審質量加以控制 安排室內評審報告的審查工作 h 協(xié)調解決評審工作中出現(xiàn)的問題 確保按國家法律 法規(guī) 標準和企業(yè)安 全標準化達標評審過程控制手冊的要求組織實施評審 i 對本部門人員進行日常工作的管理 j 完成總經(jīng)理交辦的其他任務 3 4 5 企業(yè)安全標準化達標評審師職責 3 4 5 1 評審組組長職責 a 在公司各級領導的指導下 負責評審項目的具體實施 b 根據(jù)評審項目的需要 提出所需企業(yè)安全標準化達標評審師和技術專家 的人選 c 制定評審工作計劃 并按照計劃組織評審組工作人員實施直至完成評審 報告 對評審項目的全面性和評審結果負責 d 安排 協(xié)調評審組人員和技術專家的工作 e 負責評審過程中兼職企業(yè)安全標準化達標評審師和技術專家的聯(lián)系工作 f 負責與委托方在評審過程中的聯(lián)系工作 處理在評審過程中出現(xiàn)的問題 并及時溝通解決 同時將結果向公司領導匯報 g 負責收集整理評審組在評審過程中的原始記錄 評審報告的審核稿 最 終稿 審核意見并負責交付文件資料檔案管理員存檔 h 負責評審進度考核表的填寫并上交 i 對現(xiàn)場考察過程中評審組工作人員的安全負責 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 22 頁 共 63 頁 j 為委托方保守技術秘密 并對泄密事件負責 k 認真學習與企業(yè)安全標準化達標評審相關的法律 法規(guī)及技術標準 不 斷提高業(yè)務能力 3 4 5 2 評審組人員職責 a 在評審組組長的領導下 負責評審項目的具體實施 b 按照評審計劃實施 完成領導安排的評審工作 按時完成所承擔的評審 任務和對所做出的評審結論負責 c 負責與評審過程中代表委托方配合審核工作的人員聯(lián)系溝通 d 負責所承擔評審項目需要的法律法規(guī) 技術標準及其他參考資料的收集 e 負責對評審過程中原始記錄 委托方提供資料的收集并對其真實有效性 負責 f 負責對評審過程中所需內部審核檢驗內容的實施并對其真實有效性負責 g 為委托方保守技術秘密 并對泄密負責 h 認真學習與企業(yè)安全標準化達標評審相關的法律 法規(guī)及技術標準 不 斷提高業(yè)務能力 3 4 5 3 評審報告審核人員職責 a 對評審報告 內部審核數(shù)據(jù) 認真校核 發(fā)現(xiàn)錯誤及時向有關人員提出并 督促其糾正 b 如實填寫審核記錄 堅持原則 不徇私情 嚴謹細致 實事求是 c 對審核中的疑問及時與技術負責人探討 并提出切實可行的糾正預防措 施和建議 d 嚴格遵守有關規(guī)定 對審核中涉及到的保密內容嚴格保密 3 4 6 文件資料檔案管理員職責 a 負責對文件 資料 評審報告和評審過程記錄等資料檔案的分類登記 造 冊 立卷歸檔及保管 b 負責對企業(yè)安全標準化達標評審師及技術專家檔案的建立和保管 c 負責檔案資料室設備的定購 保管 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 23 頁 共 63 頁 d 負責標準 圖書的訂購 保管和借閱 e 負責對公司有關技術標準和評審方法的咨詢工作 對標準法規(guī)進行更新 f 對評審公司技術資料 內部審核資料保密 不得將資料私自泄漏給任何 單位及及個人 3 4 7 各部部長的職責與權限 a 組織本部門職工學習貫徹公司的質量方針和目標 b 參與公司質量保證體系策劃和有關文件 記錄 編制 c 組織制定并努力實現(xiàn)本部門的質量管理目標 d 明確本部門所承擔的質量保證體系過程及要求 并確保其實現(xiàn) e 確定本部門內各崗位職責與權限 并予以落實 f 組織開展各種培訓 提高本部員工的質量意識 素質和能力 形成全員參 與的氛圍 g 檢查指導本部質量保證體系過程管理情況 及時發(fā)現(xiàn)和解決問題 h 對本部質量保證體系工作負全面領導責任 3 4 8 管理人員職責和權限 a 學習貫徹公司質量方針和目標 b 明確本部分解目標及其與本職工作的聯(lián)系 確定本崗位工作為實現(xiàn)分解 目標的具體措施 c 明確本崗位工作在質量保證體系流程中的位置及應執(zhí)行的文件和記錄要 求 并予以落實 d 樹立并不斷增強委托方意識 質量意識 創(chuàng)新意識 改進意識 使之落實 到本職工作中 e 參與有關培訓 不斷提高自身思想素質和專業(yè)素質 以滿足本職工作的 要求 f 參與質量保證體系策劃和有關文件 記錄的編制 3 4 9 自評員職責和權限 a 接受有關培訓和總經(jīng)理任命 承擔質量保證體系組建和自評有關工作 b 學習和理解 GB T19001 2008 標準和公司質量保證體系文件 掌握開展 Q AC DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 24 頁 共 63 頁 自評的依據(jù) c 根據(jù)自評實施計劃 編制檢查表 參加與本人無直接責任部門的審核活 動 d 在審核過程中 本著客觀 公正的原則 獲取審核發(fā)現(xiàn) 形成審核記錄 e 按規(guī)定要求開具不符合報告 對責任部門實施的有效性加以驗證 3 5 一般人員的職責 權限 3 5 1 一般人員的范圍 一般人員的范圍包括管理部門的一般管理人員和執(zhí)行部門中一般作業(yè)人員 3 5 2 一般人員職責與權限 a 學習貫徹公司質量方針和目標 本部門分解目標 理解方針目標與本崗 位工作的聯(lián)系 并形成本崗位的具體措施予以落實 以促進質量目標的管理 b 及時參加公司組織的培訓 學習掌握 GB T19001 2008 標準有關知識和 公司質量保證體系文件有關要求 不斷樹立和增強委托方意識 質量意識 市場 意識和改進意識 c 通過參加培訓和自學 不斷提高自身的專業(yè)技術水平 d 按文件要求 完成相關的管理 技術或工作 填寫好相關記錄 確保交付 的工作或企業(yè)安全標準化達標評審符合要求 e 采取糾正 預防和改進措施 及時解決存在的問題 不斷提高工作水平 3 6 職責與權限的溝通 3 6 1 總經(jīng)理授權管理者代表和有關管理部門 通過會議 培訓等方式對質量保 證體系的職責與權限進行溝通 確保有關部門和人員得到理解和落實 3 6 2 技術質量部可通過培訓考核和自評等方式對有關人員的職責與權限掌握 情況進行評審 以推動職責權得到理解和落實 3 6 3 對運行中發(fā)現(xiàn)職責權限不適宜或由于體系變更發(fā)生職責權限的調整要求 可由有關部門提出報管理部處置 調整中引起的體系變更和文件更改分別執(zhí)行 本手冊 5 4 2 節(jié)和 4 2 3 節(jié)要求 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 25 頁 共 63 頁 企企業(yè)業(yè)安全安全標標準化達準化達標評審質標評審質量保量保證證體系體系圖圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理管理者代表 辦公室評審部技術質量部綜合管理部 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 26 頁 共 63 頁 公司公司質質量保量保證證體系體系過過程程職職能分配表能分配表 序 號 質量管理手冊 GB T19001 2008 質量保證 體系 要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副 總 經(jīng) 理 技 術 質 量 部 辦 公 室 評 審 部 4 1 總要求4 1 4 2 1 文件要求 總則4 2 1 4 2 2 管理手冊4 2 2 4 2 3 文件控制程序4 2 3 4 2 4 記錄控制程序4 2 4 5 1 管理承諾5 1 5 2 以委托方為關注焦點5 2 5 3 管理方針5 3 5 4 1 質量目標5 4 1 105 4 2 質量保證體系策劃5 4 2 115 5 1 職責和權限5 5 1 125 5 2 管理者代表5 5 2 135 5 3 內部溝通5 5 3 145 6 管理評審控制程序5 6 156 1 資源提供6 1 166 2 人力資源管理和培訓控制程序6 2 176 3 基礎設施控制程序6 3 186 4 工作環(huán)境6 4 197 1 企業(yè)安全標準化達標評審實現(xiàn)的策劃控制程序7 1 207 2 與委托方有關過程控制程序7 2 217 4 采購控制程序7 4 227 5 1 企業(yè)安全標準化達標評審控制程序7 5 1 237 5 2 企業(yè)安全標準化達標評審服務過程的確認控制程 序 7 5 2 347 5 3 標識和可追溯性控制程序7 5 3 357 5 4 委托方財產7 5 4 357 5 5 企業(yè)安全標準化達標評審防護控制程序7 5 5 367 6 監(jiān)視和測量設備控制程序7 6 378 1 測量 分析和改進總則8 1 388 2 1 委托方滿意控制程序8 2 1 398 2 2 內部審核控制程序8 2 2 408 2 3 過程的監(jiān)視測量控制程序8 2 3 418 2 4 企業(yè)安全標準化達標評審的監(jiān)視測量控制程序8 2 4 428 3 不合格企業(yè)安全標準化達標評審服務控制程序8 3 438 4 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用控制程序8 4 448 5 1 持續(xù)改進控制程序8 5 1 458 5 2 糾正措施控制程序8 5 2 468 5 3 預防措施控制程序8 5 3 479 質量管理手冊 的管理4 2 2 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 27 頁 共 63 頁 1 4 管理管理評審評審控制程序控制程序 1 目的目的 規(guī)定管理評審的內容和要求 并確保其實施 實現(xiàn)質量管理體系持續(xù)的適宜 性 充分性和有效性 2 職責職責 2 1 總經(jīng)理為管理評審的主管領導 負責主持管理評審會議 批準管理評審計劃 和報告 2 2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審會議 審核管評審會議材料 編寫 管 理評審報告 2 3 技術質量部負責編制管理評審計劃 質量管理體系運行報告 不合格安全評 價服務控制以及糾正預防措施情況報告 以及總經(jīng)理對管理評審提出的改進措 施的跟蹤驗證 2 4 各部門負責提供管理評審會議相關材料 并具體實施相關改進措施 3 管理內容控制程序管理內容控制程序 3 1 管理評審計劃安排 3 1 1 管理評審每年至少進行一次 兩次間隔不超過 12 個月 可于自評結束后 半個月 外審開始前半個月進行 也可根據(jù)實際需要安排 3 1 2 技術質量部于管理評審前半個月編制管理評審計劃 報管理者代表審核 總經(jīng)理批準 管理評審內容包括 a 評審時間 地點 b 評審目的 評價質量管理體系持續(xù)的適宜性 充分性和有效性 可否適時 進行外審或可符合其他特定目的要求 c 參加人員 公司領導 各部門負責人 自評員等有關人員 d 評審內容 公司及各部門質量管理體系運行情況 改進的機會和變更的 需要 包括質量方針和質量目標 e 評審依據(jù) GB T19001 2008 標準 公司的質量管理體系文件和相關法律 法規(guī) 標準 3 1 3 當出現(xiàn)下列情況之時 可增加管理評審頻次 a 公司的組織機構 安全評價范圍 資源配置發(fā)生重大變化時 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 28 頁 共 63 頁 b 發(fā)生重大質量事故或委托方嚴重投訴時 c 法律法規(guī)及其他要求有變化時 d 委托方要求有重大變化時 3 2 管理評審輸入 管理評審的輸入應以各部門報告圍繞質量管理體系所做的主要工作 有關 過程運行狀況 存在問題和改進建議的方式進行 其內容 包括以下信息 a 自評和外審的結果 b 委托方反饋 包括委托方滿意調查結果 投訴或嚴重抱怨的處置情況 以 及走訪或交付后安全評價服務等反饋意見 c 質量管理體系過程業(yè)績的符合性 包括過程監(jiān)視和測量的結果分析與安 全評價服務的監(jiān)視和測量的結果分析 d 不合格安全評價服務分析 不合格項分布狀況 預防和糾正措施實施及 效果驗證情況 e 以往管理評審提出的跟蹤措施及有效性評價 f 可能影響質量管理體系的變更 包括市場變化 組織機構的變化 安全評 價及工藝流程的變化 新技術 新工藝的應用等 對質量管理體系提出的 變更要求 g 對質量管理體系改進的建議 包括對質量方針和質量目標的適宜性 充 分性和有效性以及管理職責 資源提供 安全評價實現(xiàn)及測量分析等方 面 3 3 管理評審材料準備 3 3 1 管理評審材料準備由技術質量部負責組織 在管理評審計劃中對各部門 需準備的材料做出安排 各部門應于管理評審會議前一周內將評審材料報送技 術質量部 技術質量部收集整理后 交由管理者代表審核和總經(jīng)理審閱 3 3 2 技術質量部起草擬于管理評審會議上提出的改進措施草案 傳遞給相關 部門會簽評審后 交由管理者代表審核和總經(jīng)理批準 3 4 管理評審會議 3 4 1 管理評審會議由總經(jīng)理主持 管理者代表召集各部門負責人和有關人員 參加 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 29 頁 共 63 頁 3 4 2 管理評審會議議程應符合管理評審計劃安排和管理評審輸入材料要求 3 4 3 管理評審會議應本著符合標準和注重實效的原則 由總經(jīng)理根據(jù)輸入材 料情況和評審結果 做出管理評審結論和改進措施要求 3 5 管理評審輸出 管理評審輸出除正確評價質量管理體系成績外 還應針對存在的問題和不 足之外做出包括以下方面的改進措施要求 a 質量管理體系及其過程有效性的改進 包括質量方針和目標 部門分解 目標 組織機構和職責 過程策劃及相互順序和作用 過程控制 監(jiān)視和 測量 分析和改進等 b 與委托方要求有關的安全評價的改進 包括安全評價性能 檔次和安全 評價服務水平的提高 使委托方由滿足向滿意轉化應采取的改進措施等 c 技術信息 設施 設備 監(jiān)測手段 人力資源包括員工培訓 強化質量意 識 提高素質和能力等資源需求改進方面的等 d 管理評審形成的改進措施應指明具體的責任部門 負責人及完成時間 3 6 管理評審改進措施的跟蹤驗證 3 6 1 技術質量部負責管理評審形成的改進措施的跟蹤驗證 并將跟蹤驗證情 況及時報告管理者代表或總經(jīng)理 3 6 2 改進措施引起的文件更改 應執(zhí)行 文件控制程序 3 7 管理評審記錄 3 7 1 管理評審記錄由技術質量部負責保持 3 7 2 管理評審記錄包括管理評審計劃 管理評審輸入材料 管理評審輸出材料 管理評審會議記錄 管理評審改進措施以及管理評審報告等 3 8 管理評審報告 3 8 1 技術質量部負責起草管理評審報告 管理者代表審核 總經(jīng)理批準 3 8 2 管理評審報告內容包括 a 管理評審日期 地點 參加人員 b 管理評審目的 依據(jù) c 管理評審內容及評價結論 應對質量管理體系策劃和運行狀況 質量方 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 30 頁 共 63 頁 針和目標的實現(xiàn)情況 適宜性 充分性和有效性做出評價 d 管理評審確定的改進措施及跟蹤驗證要求等 3 8 3 管理評審報告應發(fā)至相關部門 并作為下次管理評審的輸入之一 4 相關文件相關文件 4 1 Q ACH DABSC 2013 4 2 3 文件控制程序 4 2 Q ACH DABSC 2013 4 2 4 記錄控制程序 5 形成形成記錄記錄 5 1 ACH 5 6 01 管理評審計劃 5 2 ACH 5 6 02 管理評審記錄 5 3 ACH 5 6 03 管理評審報告 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 31 頁 共 63 頁 2 質質量保量保證證體系文件體系文件 1 目的目的 規(guī)定公司質量保證體系的文件范圍 結構及各層文件之間的相互關系 2 職責職責 2 1 管理者代表負責組織策劃公司質保證體系的文件結構及各層文件之間的相 互關系 2 2 技術質量部為質量保證體系文件策劃的主管部門 負責具體策劃公司質量保 證體系的文件結構及各層文件之間的相互關系 2 3 各部門配合技術質量部參與策劃公司質量保證體系的文件結構及相互關系 3管理內容和要求管理內容和要求 3 1 質量保證體系文件的范圍 公司根據(jù)廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法 征求意見 稿 GB T19001 2008 標準要求 建立了文件化的質量保證體系 包括 a 經(jīng)總經(jīng)理批準的質量方針和質量目標 b 經(jīng)總經(jīng)理批準的企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 含程序文件 c 公司為確保過程的有效策劃 運行和控制所需的支持性文件 如相關的管理制 度 d 作業(yè)文件 如作業(yè)指導書 評審檢查表 等 e 廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法 征求意見稿 GB T19001 2008 標準要求的質量記錄 表 卡 等 3 2 質量保證體系文件的結構 3 2 1 公司質量保證體系的文件結構如圖 4 2 1 所示 質量保證手冊 含程序文件 質量保證有關有關管理制度 質量保證有關過程的作業(yè)文件 有關過程的質量記錄 圖 4 2 1 質量保證體系的文件結構 3 2 2 公司質量保證體系的文件結構策劃所遵循的原則是 在充分符合廣東省安 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 32 頁 共 63 頁 監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法 征求意見稿 GB T19001 2008 標準要求的前提下簡化文件結構 避免重復的文件和記錄 3 2 3 公司編制的達標評審有關過程的支持性文件包括 管理制度 作業(yè)文件 如作業(yè)指導書 評審檢查表 等 3 2 4 公司質量保證體系記錄包括 達標評審資料 過程控制 審核評審記錄 記錄策劃力求充分符合 GB T19001 2008 標準的要求 同時力求一表多用 講求 實效 3 3 質量保證體系文件的形式 公司質量保證體系文件包括紙質 磁盤 光盤 網(wǎng)絡等多種媒體形式 但以紙質 文本為基準形式 其它媒體文件均應以紙質文件為基準對照核準 3 4 質量保證體系文件的查找路徑 3 4 1 公司 達標評審質量保證手冊 闡述了廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化 達標評級管理辦法 征求意見稿 GB T19001 2008 標準對質量保證體系的具體 要求 并給出了程序文件的查找路徑 3 4 2 程序文件給出了管理和技術文件以及記錄的查找路徑 有些管理制度和 作業(yè)文件亦給出了記錄的查找路徑 4 相關文件相關文件 4 1 Q ACH DABSC 2013 達標評審質量保證手冊 4 2 Q ACH GW01 2013 有效文件清單 4 3 Q ACH GW02 2013 記錄清單 Q ACH DABSC 2013 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 第 33 頁 共 63 頁 2 1 質質量保量保證證手冊手冊 1 目的目的 規(guī)定公司 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 的內容和編制要求 確 保其符合廣東省安監(jiān)局 企業(yè)安全評審標準化達標評級管理辦法 征求意見稿 GB 19001 2008 標準的要求 并予以實施 2 職責職責 2 1 總經(jīng)理負責批準 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 的發(fā)布和實施 2 2 管理者代表組織編制并審核 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 2 3 技術質量部為 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 的主管部門 負責 具體編制和保持 企業(yè)安全標準化達標評審質量保證手冊 并按規(guī)定要求實施 對