江蘇孩子王實業(yè)有限公司績效考核指標說明.doc

江蘇孩子王實業(yè)有限公司2012年度績效考核指標說明1. 銷售收入達成率指標名稱銷售收入達成率指標定義銷售收入達成率=實際銷售/必保銷售預算*100%考核目的確保銷售持續(xù)增長，擴大市場占用率得分計算方法指標得分=銷售收入達成率*權重相關說明銷售收入為去稅、去券金額數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期月度、季度、年度2. 經(jīng)營利潤達成率指標名稱經(jīng)營利潤達成率指標定義1.預算利潤率0%，經(jīng)營利潤達成率=實際經(jīng)營利潤/經(jīng)營利潤預算2.預算利潤率 1%，業(yè)務毛利達成率=實際業(yè)務毛利額/ 必保業(yè)務毛利預算額*100%考核目的滿足股東盈利性要求，強化利潤導向，檢驗業(yè)務能力是否達到要求得分計算方法指標得分=業(yè)務毛利額達成率*權重相關說明（1） 業(yè)務毛利=銷售收入銷售成本+返利+供應商支持+供應商費用業(yè)務費用支出（2） 業(yè)務毛利額，不包括廣告收入、招商收入及門店其他零星收入數(shù)據(jù)來源財務部相關說明業(yè)務費用支出=商品轉(zhuǎn)贈品的成本（依據(jù)誰用誰承擔的原則）+代墊費用統(tǒng)計周期月度、季度、年度 4. 經(jīng)營毛利達成率（門店）指標名稱經(jīng)營毛利達成率指標定義經(jīng)營毛利達成率 1%，經(jīng)營毛利達成率=（賬面毛利額+門店收入）/ 經(jīng)營毛利預算額*100%考核目的滿足股東盈利性要求，強化利潤導向，檢驗業(yè)務能力是否達到要求得分計算方法指標得分=經(jīng)營毛利額達成率*權重相關說明（1） 賬面毛利=銷售收入銷售成本（2） 門店收入主要指門店與異業(yè)活動爭取的費用，不包括招商收入及門店收取的促銷員費用等合同內(nèi)的收入數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期月度、季度、年度5. 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標名稱庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)指標定義庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)30/（當月銷售成本/當月平均庫存） （經(jīng)銷）考核目的檢驗庫存周轉(zhuǎn)能力得分計算方法商品周轉(zhuǎn)天數(shù)對應考核系數(shù)備注商品周轉(zhuǎn)天數(shù)達到預算標準時1.0當商品周轉(zhuǎn)天數(shù)大于預算標準時每增加3天，考核系數(shù)扣0.2，該指標考核得分最低為0不足1天按四舍五入計當商品周轉(zhuǎn)天數(shù)小于預算標準時每縮短3天，考核系數(shù)加0.2，該指標考核系數(shù)最高為1.5指標得分=對應考核系數(shù)*分值數(shù)據(jù)來源財務部、品類管理部指標說明當月平均庫存取當月1號、11號、21號、月末最后一天四個時點的平均庫存金額。統(tǒng)計周期月度、季度、年度6. 缺貨率指標名稱缺貨率指標定義缺貨率=缺貨商品SKU/暢銷商品SKU*100考核目的保證商品庫存與品項及時性得分計算方法指標得分=對應考核系數(shù)*權重缺貨率對應考核系數(shù)備注當缺貨率達到預算標準時1.0當缺貨率高于預算標準時每高于預算標準的1%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足1%按四舍五入計當缺貨率低于預算標準時每低于預算標準的1%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務部、品類管理部統(tǒng)計周期月度、季度、年度指標說明暢銷商品：30天內(nèi)按銷售數(shù)量占比*30%權得+銷售額占比*40%權重+毛利額占比30%進行排名（品類管理部確定清單，財務部、品類管理部核算數(shù)據(jù)）7. 動銷率指標名稱動銷率指標定義動銷率= 有售SKU/庫存SKU*100考核目的加快產(chǎn)品流動，合理控制品類結(jié)構得分計算方法指標得分=對應考核系數(shù)*權重動銷率對應考核系數(shù)備注當動銷率達到預算標準時1.0當動銷率低于預算標準時每低于預算標準的3%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足1%按四舍五入計當動銷率高于預算標準時每高于預算標準的3%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務部、品類管理部統(tǒng)計周期月度、季度、年度指標說明經(jīng)銷“正常經(jīng)營”商品及“新品引進”超過3個月的8. CC會員增長量指標名稱會員增長量指標定義會員增長量= 當月有效會員增加數(shù)考核目的擴大目標客戶的市場占用得分計算方法指標得分=對應考核系數(shù)*權重會員增長率對應考核系數(shù)備注當會員增長量達到預算標準時1.0當會員增長率量高于預算標準時每高于預算標準的10%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5不足10%按四舍五入計當會員增長量低于預算標準時每低于預算標準的10%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0指標說明有效會員：當期新增購物會員數(shù)數(shù)據(jù)來源信息部、呼叫中心統(tǒng)計周期月度、季度、年度9. CC異業(yè)廣告收入達成率指標名稱CC異業(yè)廣告收入達成率指標定義CC異業(yè)廣告收入達成率=實際數(shù)/預算數(shù)*100% 考核目的拓展異業(yè)合作，增加營業(yè)外收入得分計算方法指標得分=異業(yè)廣告收入達成率*權重指標說明異業(yè)廣告收入=當期目錄合作異業(yè)的廣告費用收入額，以發(fā)行的第二個月實際收入為準。數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期月度、季度、年度10. 商品損耗率（單項考核）指標名稱商品損耗率指標定義商品損耗率= 當期商品損耗金額/當期銷售金額*100考核目的控制成本，減少商品損耗考核方法商品損耗率= 3，損耗金額由店長承擔20%、防損承擔30%、員工50%賠款收入統(tǒng)一交于財務入賬，沖抵商品損耗。數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期月度、季度、年度指標說明當期商品損耗金額：商品盤虧金額剔除補損及商品串碼部分后的金額11. 媒體負面曝光指標名稱媒體負面曝光指標定義在國內(nèi)各大媒體及網(wǎng)站的負面新聞的曝光情況考核目的增強公司美譽度，減少公司負面影響考核方法5分/次，每出現(xiàn)一次媒體負面曝光扣除5分數(shù)據(jù)來源市場部統(tǒng)計周期月度、季度、年度12. 客戶滿意度指標名稱客戶滿意度指標定義客戶對物流部的各項服務的綜合滿意度考核目的提高服務質(zhì)量，建立品牌形象，增加美譽度得分計算方法客戶滿意度對應考核系數(shù)備注客戶滿意度達到預算標準時1.0當客戶滿意度大于預算標準時每增加0.2%、，考核系數(shù)加0.1，該指標考核得分最高為1.5當客戶滿意度小于預算標準時每減少0.2%，考核系數(shù)扣0.1，該指標考核系數(shù)最高為0指標得分=對應考核系數(shù)*權重相關說明考核只針對物流原因造成的問題，不承擔客觀因素和其他方面或部門的因素造成的延續(xù)結(jié)果，如雪天提前告知調(diào)整送貨時間的，不計入延遲送貨考核。數(shù)據(jù)來源呼叫中心、物流部統(tǒng)計周期月度、季度、年度13. 客戶商品送達及時率指標名稱客戶商品送達及時率指標定義客戶商品送達及時率=準時送達顧客訂單數(shù)/當期總訂單數(shù)*100%考核目的提高服務質(zhì)量，建立品牌形象，增加美譽度得分計算方法客戶商品送達及時率對應考核系數(shù)備注當客戶商品送達及時率=標準時1.0不足1%按四舍五入計當商品送達及時率低于標準時每低于預算標準的1%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0指標得分=對應考核系數(shù)*權重相關說明考核只針對物流原因造成的問題，不承擔客觀因素和其他方面或部門的因素造成的延續(xù)結(jié)果，如雪天提前告知調(diào)整送貨時間的，不計入延遲送貨考核。數(shù)據(jù)來源物流部、呼叫中心統(tǒng)計周期月度、季度、年度14. 服務質(zhì)量投訴率指標名稱服務質(zhì)量投訴率指標定義服務質(zhì)量投訴率=當期因服務質(zhì)量產(chǎn)生的投訴量/當期訂單量*100%考核目的提高服務質(zhì)量，建立品牌形象，增加美譽度得分計算方法每增加0.02%，扣2分相關說明考核只針對物流原因造成的問題，不承擔客觀因素和其他方面或部門的因素造成的投訴結(jié)果數(shù)據(jù)來源呼叫中心、物流部統(tǒng)計周期月度、季度、年度15. 發(fā)貨錯誤投訴率指標名稱發(fā)貨錯誤投訴率指標定義發(fā)貨錯誤投訴率=當期因配貨錯誤產(chǎn)生的投訴量/當期發(fā)貨量*100%考核目的提高服務質(zhì)量，建立品牌形象，增加美譽度得分計算方法每增加0.02%，扣2分相關說明考核只針對物流原因造成的問題，不承擔客觀因素和其他方面或部門的因素造成的投訴結(jié)果數(shù)據(jù)來源呼叫中心、物流部統(tǒng)計周期月度、季度、年度16. 經(jīng)營管理費用控制率指標名稱經(jīng)營管理費用控制率指標定義費用控制率=（實際費用額/ 預算費用額）*100%考核目的貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應考核得分費用達成率80%150%80%費用達成率90%120%90%費用達成率100%100%100%費用達成率110%90%110%費用達成率130%75%費用達成率130%50%指標得分=對應考核系數(shù)*權重相關說明實際費用額各項費用的總額數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期月度、季度、年度17. 可控管理費用控制率指標名稱可控管理費用控制率指標定義費用控制率=（實際費用額/ 預算費用額）*100%考核目的貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應考核得分費用達成率80%150%（+3分）80%費用達成率90%120%（+2分）90%費用達成率100%100%（+1分）100%費用達成率110%90%（-1分）110%費用達成率130%75%（-2分）費用達成率130%50%（-3分）相關說明（1） 可控費用包括部門內(nèi)所有費用（2） 實際費用以發(fā)生數(shù)為基礎數(shù)據(jù)來源財務部、行政部統(tǒng)計周期月度、季度、年度18. 專項職能費用控制率指標名稱專項職能費用控制率指標定義費用控制率=（實際費用額/ 預算費用額）*100%考核目的貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應考核得分費用達成率80%150%80%費用達成率90%120%90%費用達成率100%100%100%費用達成率110%90%110%費用達成率130%75%費用達成率130%50%指標得分=對應考核系數(shù)*權重相關說明實際費用額各費用主管職能部門相關費用總額（附明細）數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期月度、季度、年度19. 企業(yè)文化與團隊建設指標名稱企業(yè)文化與價值觀的體現(xiàn)與執(zhí)行（2.5分）指標定義員工對企業(yè)文與價值觀的認同程度以及在實際工作中的執(zhí)行程度考核目的推動員工對公司文化與價值觀的認同并改變工作行為得分計算方法(1) 團隊中有一人發(fā)生對企業(yè)文化與價值觀的認識及行為不能為人接受的事宜，扣2.5分(2) 團隊中有一人發(fā)生因?qū)ζ髽I(yè)文化與價值觀的認識及行為認同，而通報表揚，加2.5分相關說明本考核項由全體員工相互監(jiān)督反饋，人力部門評定考核數(shù)據(jù)來源總經(jīng)理室、HR部統(tǒng)計周期月度、季度、年度指標名稱團隊建設與組織發(fā)展（2.5分）指標定義培訓員工，參與員工活動，為員工提供績效輔導考核目的推動部門負責人關注員工成長，強化績效溝通，為團隊提供良好的組織氛圍得分計算方法(1) 團隊中考核期參與直接授課（非本職工作類）1分/次（封頂5分），人力部門此項不參與考核；(2) 團隊部門月度培訓率低于80%，當月扣5分。(3) 每月與員工進行績效溝通與績效輔導低于部門人數(shù)的80%（5人以上不低于50%）扣5分相關說明(1) 每次授課的計劃、授課教案、授課評估等資料由人力部門備案，核準計分(2) 溝通與績效輔導，由人力部門于考核期末進行監(jiān)督檢核數(shù)據(jù)來源總經(jīng)理室、HR部統(tǒng)計周期月度、季度、年度20. 員工流失率指標名稱員工流失量/率（-5分）指標定義加強員工直接上級與員工的溝通，確保企業(yè)人員的保有考核目的提升員工的保有量，為企業(yè)的發(fā)展提供人員的保障得分計算方法1) 總部、分部職能部門及電商的各層管理者直接下屬（指工作滿3個月的員工），每離職1人則當月扣2分；2) 門店總經(jīng)理、門店副總經(jīng)理、門店經(jīng)理助理，若當月主管級以上人員（指工作滿3個月的員工）每離職1人則當月扣2分，所轄門店當月離職人數(shù)每超過門店總?cè)藬?shù)10%則當月扣2分，以此遞增。3) 電銷部門經(jīng)理所轄部門當月離職人數(shù)每超過部門總?cè)藬?shù)10%則當月扣2分，以此遞增。相關說明數(shù)據(jù)來源HR部統(tǒng)計周期月度、季度、年度21. 自營商品SKU數(shù)指標名稱自營商品SKU數(shù)指標定義紡織采購部自營商品的SKU的數(shù)量考核目的確保紡織采購部自營商品SKU的數(shù)量保有與增加得分計算方法指標得分=（實際SKU數(shù)量額/預算SKU數(shù)量額）*權重相關說明實際SKU數(shù)量額門店各項SKU數(shù)量的總額（正常經(jīng)營+新品引進）狀態(tài)的商品數(shù)據(jù)來源財務部，品類管理部統(tǒng)計周期季度22. 自營商品周轉(zhuǎn)天數(shù)指標名稱自營商品周轉(zhuǎn)天數(shù)指標定義自營商品周轉(zhuǎn)天數(shù)30/（當月銷售成本/當月平均庫存） （經(jīng)銷）考核目的檢驗自營商品庫存周轉(zhuǎn)能力得分計算方法商品周轉(zhuǎn)天數(shù)對應考核系數(shù)備注商品周轉(zhuǎn)天數(shù)達到預算標準時1.0當商品周轉(zhuǎn)天數(shù)大于預算標準時每增加3天，考核系數(shù)扣0.2，該指標考核得分最低為0不足1天按四舍五入計當商品周轉(zhuǎn)天數(shù)小于預算標準時每縮短3天，考核系數(shù)加0.2，該指標考核系數(shù)最高為1.5指標得分=對應考核系數(shù)*權重數(shù)據(jù)來源財務部、品類管理部指標說明當月平均庫存取當月1號、11號、21號、月末最后一天四個時點的平均庫存金額。統(tǒng)計周期月度23. 自營商品動銷率指標名稱自營商品動銷率指標定義自營商品動銷率= 有售SKU/庫存SKU*100考核目的加快產(chǎn)品流動，合理控制品類結(jié)構得分計算方法指標得分=對應考核系數(shù)*權重動銷率對應考核系數(shù)備注當動銷率達到預算標準時1.0當動銷率低于預算標準時每低于預算標準的3%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足1%按四舍五入計當動銷率高于預算標準時每高于預算標準的3%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務部、品類管理部統(tǒng)計周期月度指標說明自營“正常經(jīng)營”商品及“新品引進”超過3個月的24. 聯(lián)營品牌引進目標指標名稱聯(lián)營品牌引進目標指標定義聯(lián)營品牌引進目標=聯(lián)營品牌引進實際數(shù)/聯(lián)營品牌引進目標計劃數(shù)*100考核目的促進聯(lián)營品牌的引進，增加產(chǎn)品的品類得分計算方法指標得分=（聯(lián)營品牌實際引進數(shù)/聯(lián)營品牌預算引進數(shù)）*權重數(shù)據(jù)來源財務部、品類管理部統(tǒng)計周期半年度指標說明聯(lián)營品牌計劃由服裝部指定，經(jīng)公司討論同意后做為考核目標。25. 缺貨率（線上商品管理組）指標名稱缺貨率指標定義缺貨率=缺貨商品SKU/暢銷商品SKU*100考核目的保證商品庫存與品項及時性得分計算方法指標得分=對應考核系數(shù)*權重缺貨率對應考核系數(shù)備注當缺貨率達到預算標準時1.0當缺貨率高于預算標準時每高于預算標準的1%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足1%按四舍五入計當缺貨率低于預算標準時每低于預算標準的1%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務部、品類管理部統(tǒng)計周期月度指標說明考核范圍：上刊、電子商務上架的商品。26. 動銷率（線上商品管理組）指標名稱動銷率指標定義動銷率= 有售SKU/庫存SKU*100考核目的加快產(chǎn)品流動，合理控制品類結(jié)構和商品選擇準確性得分計算方法指標得分=對應考核系數(shù)*權重動銷率對應考核系數(shù)備注當動銷率達到預算標準時1.0當動銷率低于預算標準時每低于預算標準的3%，考核系數(shù)扣0.2該指標最低考核系數(shù)為0不足1%按四舍五入計當動銷率高于預算標準時每高于預算標準的3%，考核系數(shù)加0.2該指標最高考核系數(shù)為1.5數(shù)據(jù)來源財務部、品類管理部統(tǒng)計周期月度指標說明考核范圍：1. CC：上刊商品2. EC：經(jīng)銷“正常經(jīng)營”商品及“新品引進”超過3個月27. 線上商品豐富度（線上商品管理部）指標名稱線上商品豐富度指標定義電商商品豐富度，SKU達成率考核目的保障電商商品豐富，具有競爭力得分計算方法電商實際上架商品/SKU規(guī)劃=達成率數(shù)據(jù)來源SKU規(guī)劃由品類管理部年初制定，電商實際上架商品由財務找電商獲取統(tǒng)計周期月指標說明考核結(jié)果由財務部輸出28. 會員指標 （顧客經(jīng)營部）指標名稱會員指標指標定義會員指標=(會員實際增加數(shù)/會員計劃增加數(shù))*50%+活躍會員指標達成率*50%考核目的持續(xù)保有會員增加，提升公司會員保有量。得分計算方法指標得分=對應考核系數(shù)*權重會員指標對應考核得分會員指標70%0.570%會員指標90%0.890%會員指標100%1100%會員指標120%1.2120%會員指標1.3數(shù)據(jù)來源顧客經(jīng)營部統(tǒng)計周期月度指標說明活躍會員指三個月內(nèi)有消費的會員。29. 會員項目督查實施 （顧客經(jīng)營部）指標名稱會員項目督查實施指標定義會員項目在門店、社區(qū)、娛樂中心的督查實施考核目的保障會員項目在門店、社區(qū)、娛樂中心的有效實施得分計算方法1. 每月有詳細督查計劃并督促門店實施（此項缺失，則扣除2分；若督查計劃不夠詳細或門店督促實施不夠完善，則視情況扣除1-2分）；2. 督查結(jié)果有通報（此項缺失，則扣除2分）；3. 督查未達標事項門店有整改計劃（此項缺失，則扣除2分；若整改計劃不夠詳盡或準確度不高，則是情況扣除1-2分）；4. 對于未達標事項整改有復查（此項缺失，則扣除2分）。數(shù)據(jù)來源顧客經(jīng)營（檢核表）統(tǒng)計周期月度指標說明無30. 異業(yè)溝通（顧客經(jīng)營部）指標名稱異業(yè)溝通指標定義與異業(yè)建立月度溝通機制，溝通月度營銷活動計劃及協(xié)調(diào)管理問題考核目的服務異業(yè)，提升異業(yè)與孩子王的合作關系得分計算方法指標：每店每月平均與2家不同的異業(yè)聯(lián)合舉辦營銷企劃活動（包括店外異業(yè)、不含幼兒園）異業(yè)指標對應考核得分異業(yè)指標101異業(yè)指標1.60.51.6異業(yè)指標1.80.81.8異業(yè)指標212異業(yè)指標31.2通過異業(yè)溝通合作，產(chǎn)生大型計劃外活動，并為公司正確優(yōu)厚資源1.5異業(yè)指標=異業(yè)活動總場數(shù)門店總數(shù)指標得分=對應考核系數(shù)*權重數(shù)據(jù)來源顧客經(jīng)營部統(tǒng)計周期月度指標說明以每月擬訂的異業(yè)溝通計劃為參照31. 營運項目推廣（門店管理部）指標名稱營運項目推廣指標定義通過項目制實施的階段性重點工作，緊緊圍繞項目目標、嚴格按照項目計劃配置資源并實施；考核目的通過考核督促預定項目的積極推進并達到預期目標；得分計算方法1、 有明確項目目標；（項目中此項缺失，則扣1分，多項目可累加，最高可達3分）2、 有詳細項目計劃并實施；（項目中此項缺失，則扣1分，多項目可累加，最高可達3分）3、 項目達預期結(jié)果；（項目中未達到預期結(jié)果，則扣5分，多項目可累加，最高可達15分）4、 項目過程跟蹤并檢核；（項目中此項缺失，則扣3分，多項目累加，最高可達9分）數(shù)據(jù)來源門店管理部（每月項目計劃，如多項目同時進行，則加權平均）統(tǒng)計周期月度、季度指標說明32. 店長管理 （門店管理部）指標名稱店長管理指標定義對門店店長進行的培訓、梯隊建設和日常管理；考核目的通過考核督促加強對門店店長的管理；得分計算方法1、 門店店長日常工作符合公司要求，無重大失誤；2、 對店長有日常溝通和培訓；3、 儲備店長需求適合公司發(fā)展需求；數(shù)據(jù)來源每月工作計劃統(tǒng)計周期月度指標說明單項考核，由分管副總打分33. 營運督查實施 （門店管理部）指標名稱營運督查實施指標定義門店基礎運營管理執(zhí)行情況考核目的通過考核督促加強對門店日常運營的管理得分計算方法1、 每月有詳細督查計劃并督促門店實施（此項缺失，則扣除2分；若督查計劃不夠詳細或門店督促實施不夠完善，則視情況扣除1-2分）；2、 督查結(jié)果有通報（此項缺失，則扣除4分；若督查結(jié)果有錯誤，則根據(jù)錯誤影響，扣除1-4分）；3、 督查未達標事項門店有整改計劃（此項缺失，則扣除2分；若整改計劃不夠詳盡或準確度不高，則是情況扣除1-2分）；4、 對于未達標事項整改有復查（此項缺失，則扣除2分）。數(shù)據(jù)來源每月工作督查、整改報告統(tǒng)計周期月度指標說明34. 營運監(jiān)管（新業(yè)務拓展部）指標名稱營運監(jiān)管指標定義營運監(jiān)管是通過服務規(guī)范，POP標準，設備管理體系的建立對于門店進行監(jiān)督考核的管理考核目的規(guī)范門店的基本管理，讓門店的各項工作有據(jù)可依，使營運工作標準化 得分計算方法監(jiān)管指標對應考核得分門店營運出現(xiàn)因服務或設備損壞發(fā)生的費用產(chǎn)生500元以上（單筆）客訴0門店營運未發(fā)生客訴，但員工評估存在不及格的情況0.8門店營運執(zhí)行情況正常，員工評估全部及格1門店營運執(zhí)行比較好，員工評估都在90鐘以上1.2指標得分=對應考核系數(shù)*權重數(shù)據(jù)來源財務部、新業(yè)務拓展部統(tǒng)計周期月度，季度，年度指標說明無35. 行政物料費用管理 （新業(yè)務拓展部）指標名稱行政物料費用管理指標定義指通過協(xié)調(diào)供應商使得物料符合門店使用要求（費用），物料管理到達最大限度的優(yōu)化?？己四康慕档臀锪铣杀?，確保物料的優(yōu)良，提高收發(fā)物料的效率，減少資金積壓得分計算方法費用控制達成率對應考核得分費用達成率80%150%80%費用達成率90%120%100%費用達成率110%90%110%費用達成率130%75%費用達成率130%50%指標得分=對應考核系數(shù)*權重數(shù)據(jù)來源財務部，新業(yè)務拓展部統(tǒng)計周期月度指標說明所有游樂店的行政物料費用36. 新店會員數(shù)量指標達成率（開店項目部）指標名稱新店會員數(shù)量指標達成率指標定義新店會員數(shù)量指標達成率=新店會員數(shù)量/新店會員計劃數(shù)量*100%考核目的確保開業(yè)時會員達成基數(shù)目標，得分計算方法會員指標對應考核得分指標達成率70%070%指標達成率90%0.890%指標達成率100%1100%指標達成率120%1.2120%指標達成率1.3指標得分=對應考核系數(shù)*權重數(shù)據(jù)來源財務部、顧客關系部統(tǒng)計周期月度指標說明按計劃招募周期考核。在項目過程中還沒有開展招募時，該項分值用會員招募計劃及準備情況進行考核。37. 新店開業(yè)銷售指標達成率 （開店項目部）指標名稱新店開業(yè)銷售指標達成率指標定義銷售收入達成率=實際銷售/必保銷售預算*100%考核目的確保銷售持續(xù)增長，擴大市場占用率得分計算方法指標得分=銷售收入達成率*權重相關說明銷售收入同指標口徑，開店一個月內(nèi)銷售數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期單項指標說明在項目過程中還沒有開業(yè)時，該項分值加入項目按計劃推進項進行考核。38. 新店員工培訓 （開店項目部）指標名稱新店員工培訓指標定義新店員工培訓通過率=培訓通過人數(shù)/培訓總?cè)藬?shù)*100%考核目的為新店人員的帶教提供支持，確保開業(yè)后門店人員合格上崗，工作順利運轉(zhuǎn)。得分計算方法會員指標對應考核得分指標達成率70%070%指標達成率80%0.880%指標達成率90%0.990%指標達成率100%1指標得分=對應考核系數(shù)*權重數(shù)據(jù)來源培訓部檢核結(jié)果統(tǒng)計周期指標說明39. 新店項目組可控費用預算達成 （開店項目部）指標名稱新店項目組可控費用預算達成指標定義費用控制率=（實際費用額/ 預算費用額）*100%考核目的貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應考核得分費用達成率80%1.580%費用達成率95%1.295%費用達成率100%1100%費用達成率105%0.75費用達成率105%0指標得分=對應考核系數(shù)*權重相關說明數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期單項（開業(yè)后2個月）40. 項目管理 （開店項目部）指標名稱項目管理指標定義項目的計劃、督查、協(xié)調(diào)工作是否滿足項目現(xiàn)場需求， 對于整體進度的把控是否及時有效?？己四康拇_保整體進度有序、可控，階段性目標按時保質(zhì)達成。得分計算方法1、是否能夠按重大時間節(jié)點反饋項目進度信息。（此項若有缺失，則扣除10分）2、是否能夠按照項目部要求提交督查結(jié)果。（此項若有缺失，則扣除10分，督查結(jié)果內(nèi)容若有瑕疵，則酌情予以每項2-5分的扣除）3、是否能夠與團隊一起做好與門店、總部的溝通工作。（若門店、總部出現(xiàn)相關有效性投訴，則每次扣除2分）4、是否能夠把控整個項目的進展，團隊氛圍積極團結(jié)，溝通暢通有效。（若項目進展出現(xiàn)滯后，則視滯后情況， 每次扣除5-10分）。相關說明數(shù)據(jù)來源開店項目管理部統(tǒng)計周期單項41. 新增顧客數(shù)指標名稱新增顧客數(shù)指標定義新增顧客數(shù)=（當月實際新增顧客數(shù)/當月計劃新增顧客數(shù)）*100%考核目的持續(xù)增加顧客數(shù)，保持會員結(jié)構，提升門店可持續(xù)發(fā)展能力得分計算方法費用控制達成率對應考核得分新增顧客數(shù)90%0.590%新增顧客數(shù)100%0.8100%=新增顧客數(shù)1100%新增顧客數(shù)當月實際新增顧客數(shù)/當月計劃新增顧客數(shù)相關說明新增顧客數(shù)以每月錄入系統(tǒng)數(shù)量為準，未達成情況下分段考核，達成后按照達成率考核顧客：指辦理會員卡但未進行消費的客戶。數(shù)據(jù)來源顧客經(jīng)營部、信息部統(tǒng)計周期月度、季度、年度42. 顧客轉(zhuǎn)化率指標名稱顧客轉(zhuǎn)化率指標定義顧客轉(zhuǎn)化率=（當月實際轉(zhuǎn)化顧客數(shù)/當月計劃轉(zhuǎn)化顧客數(shù)）*100%考核目的通過顧客轉(zhuǎn)化，擴大有效會員數(shù)量得分計算方法費用控制達成率對應考核得分顧客轉(zhuǎn)化率80%0.580%顧客轉(zhuǎn)化率100%0.8100%=顧客轉(zhuǎn)化率1100%顧客轉(zhuǎn)換率當月實際轉(zhuǎn)化顧客數(shù)/當月計劃轉(zhuǎn)化顧客數(shù)相關說明未達成情況下分段考核，達成后按照達成率考核數(shù)據(jù)來源顧客經(jīng)營部、財務部統(tǒng)計周期月度、季度、年度43. 三次會員占比指標名稱三次會員占比指標定義三次會員占比=（當月實際新增三次會員數(shù)/當月計劃新增三次會員數(shù)）*100%考核目的通過顧客轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)提升公司銷售總額提升得分計算方法費用控制達成率對應考核得分三次會員占比80%0.580%三次會員占比100%0.8100%=三次會員占比1100%三次會員占比當月實際新增三次會員數(shù)/當月計劃新增三次會員數(shù)相關說明未達成情況下分段考核，達成后按照達成率考核三次會員指連續(xù)兩個月內(nèi)消費三次及三次以上的會員數(shù)據(jù)來源顧客經(jīng)營部、信息部統(tǒng)計周期月度、季度、年度44. 活躍會員比例指標名稱活躍會員比例指標定義活躍會員比例=（當月實際活躍會員比/當月計劃活躍會員比）*100%考核目的通過提升會員活躍度，提升顧客來店頻率及有效會員占比得分計算方法費用控制達成率對應考核得分活躍會員比例80%0.580%活躍會員比例100%0.8100%=活躍會員比例1100%活躍會員比例當月實際活躍會員比/當月計劃活躍會員比相關說明未達成情況下分段考核，達成后按照達成率考核活躍會員：三個月內(nèi)消費1次的會員數(shù)據(jù)來源顧客關系部統(tǒng)計周期月度、季度、年度45. 現(xiàn)場商品管理指標名稱現(xiàn)場商品管理指標定義門店現(xiàn)場銷售、活動、基礎營運組織能力考核目的通過提升門店現(xiàn)場商品管理能力，提升賣場形象，繼而提升顧客感受得分計算方法（營運督查成績/90）*權重，最高得分為績效滿分相關說明營運督查一般每月2次，取門店平均分；得分超過90分相當于績效滿分，不加分數(shù)據(jù)來源門店管理部（營運督查）統(tǒng)計周期月度46. 服務監(jiān)督指標名稱服務監(jiān)督指標定義日常檢查門店各部門服務情況考核目的通過提升門店服務監(jiān)督，提升賣場軟環(huán)境，繼而提升顧客感受得分計算方法（神秘顧客督查成績/90）*權重，最高得分為績效滿分相關說明神秘顧客一般季度一次（公司可自行組織神秘顧客檢查，專業(yè)度需提升）；得分超過90分相當于績效滿分，不加分數(shù)據(jù)來源培訓部（神秘顧客督查）統(tǒng)計周期季度（公司自行組織為月度）47. 員工活動指標名稱員工活動指標定義當月在門店組織、開展員工活動的數(shù)量與質(zhì)量考核目的在門店通過開展員工活動，提升員工士氣與勞動關系的和諧得分計算方法員工活動對應系數(shù)當月門店未舉辦員工活動或開展人力資源部安排的相關活動或反饋結(jié)果較差0.5當月門店舉辦員工活動或開展人力資源部安排的相關活動，無不良反饋1當月門店舉辦員工活動或開展人力資源部安排的相關活動，經(jīng)反饋確實對門店管理有較好促進作用1.2相關說明數(shù)據(jù)來源人力資源部統(tǒng)計周期月度48. 勞動糾紛指標名稱勞動糾紛指標定義當月在門店產(chǎn)生勞動糾紛或引發(fā)勞動仲裁考核目的在門店通過對勞動糾紛的關注，促進對員工的持續(xù)關懷，保證員工士氣與勞動關系的和諧得分計算方法員工活動對應系數(shù)當月產(chǎn)生2例以上（含2例）員工投訴（經(jīng)查屬實）或由1起以上勞動仲裁的情況產(chǎn)生0當月產(chǎn)生1例員工投訴且無勞動仲裁情況產(chǎn)生0.8當月無員工投訴且無勞動仲裁情況產(chǎn)生1相關說明數(shù)據(jù)來源人力資源部統(tǒng)計周期月度49. 市場費用控制率指標名稱市場費用控制率指標定義費用控制率=（實際費用額/ 預算費用額）*100%考核目的保證運營質(zhì)量前提下，貫徹公司低成本運營的思想，持續(xù)降低費用水平得分計算方法費用控制達成率對應考核得分市場費用控制率80%1.580%市場費用控制率90%1.290%市場費用控制率100%1100%市場費用控制率110%0.9110%市場費用控制率130%0.8市場費用控制率130%0.5指標得分=1/費用控制率*權重相關說明實際費用額門店市場費用的總額數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期月度、季度、年度50. 顧客投訴（建議為扣分項目）指標名稱顧客投訴指標定義當月在門店產(chǎn)生