質(zhì)量計劃范本.doc

1 編制依據(jù)及工程概況1.1 編制依據(jù)1.1.1 集團(tuán)公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)文件；1.1.2 本項目工程承包合同；1.1.3 本項目設(shè)計文件及相關(guān)資料；1.1.4 本項目施工組織設(shè)計；1.1.5 國家及地方現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；1.1.6 天津市政府的有關(guān)文件。1.2 工程概況工程名稱建設(shè)單位建設(shè)地點設(shè)計單位建筑面積監(jiān)理單位開工日期竣工日期結(jié)構(gòu)類型基礎(chǔ)類型層 數(shù)建筑檐高2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2.1 質(zhì)量方針： 2.2 工程質(zhì)量目標(biāo) 2.2.1 單位工程質(zhì)量目標(biāo) 2.2.2 結(jié)構(gòu)工程創(chuàng) 2.3 質(zhì)量策劃實施2.3.1 施工總體部署 2.3.2 施工總進(jìn)度計劃（見施組），施工進(jìn)度的控制、修改由 負(fù)責(zé)。2.3.3 項目經(jīng)理部組織結(jié)構(gòu)圖（見施組）2.3.4 項目經(jīng)理部主要管理人員、組室及有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)（見施組）2.3.5 主要勞動力計劃表（見施組），施工勞動力調(diào)配由 負(fù)責(zé)。2.3.6 機(jī)械設(shè)備需求計劃表（見施組）2.3.7 本項目的特殊過程確定為： 基坑施工、基礎(chǔ)底板混凝土澆筑 屋面卷材防水、地下室聚乙烯丙綸卷材防水、衛(wèi)生間聚氨酯防水 2.3.8 本項目的關(guān)鍵工序確定為： 2.3.9 初步選定的工程分承包方為： 2.3.10 初步選定的勞務(wù)分承包方為： 2.3.11 檢驗、測量和試驗設(shè)備需求計劃表（見施組）3 合同評審3.1 本項目的合同管理工作由 負(fù)責(zé)。3.2 合同實施中的設(shè)計變更、洽商由項目經(jīng)理部技術(shù)組、經(jīng)營預(yù)算組指定專人負(fù)責(zé)，對項目實施有較大影響時，應(yīng)上報主管部門處理。公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并審批修訂內(nèi)容和結(jié)果。3.3 項目經(jīng)理組織項目領(lǐng)導(dǎo)班子及施工組、技術(shù)組、物資組、安質(zhì)組、經(jīng)營預(yù)算組有關(guān)人員學(xué)習(xí)合同，明確合同相應(yīng)條款的要求，在工作中落實執(zhí)行。4 文件與資料管理控制4.1 本項目依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊和文件與資料管理控制程序的規(guī)定，確保施工過程中使用有效的文件及圖紙。4.2 本項目的文件和資料的管理工作由 負(fù)責(zé)。4.3 本工程使用的圖紙、質(zhì)量驗收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、工藝工法、作業(yè)指導(dǎo)書、施工管理過程中依據(jù)的質(zhì)量文件，見：有效文件和資料清單（附后）。4.4 設(shè)計變更、洽商的管理4.4.1 收到設(shè)計變更、洽商后由圖紙持有人及時在施工圖紙上進(jìn)行更改，并加蓋“變更”印章，資料員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.4.2 設(shè)計變更、洽商需要復(fù)印時，填寫復(fù)印申請報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由資料員進(jìn)行登記方可復(fù)印。4.5 施工圖紙的管理4.5.1 施工圖紙接收要登記。4.5.2 登記后的施工圖紙送技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定發(fā)放范圍，并做好發(fā)放登記手續(xù)。4.5.3 圖紙作廢，資料員加蓋“作廢”印章，并注明作廢日期，以防誤用； 4.6 文件、資料作廢的管理 資料員收到失效文件通知單后，按通知要求負(fù)責(zé)收回全部作廢文件交文件主辦部門，并在有效文件和資料清單上作標(biāo)識。5 物資采購控制5.1 本項目依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊和物資采購控制程序的規(guī)定，做好物資采購的管理工作，確保采購的產(chǎn)品滿足工程質(zhì)量的要求。5.2 本項目的物資采購工作由 負(fù)責(zé)。5.3 本項目依據(jù)分公司發(fā)布的合格供方名冊選擇分供方。5.4 在工程竣工及訂購合同完成后，對合格供方進(jìn)行評審，填寫合格供方評定表。5.5 本項目的物資申請計劃由 編制， 審批；物資采購計劃由 編制， 審批。5.6 采購物資的驗證5.6.1 當(dāng)物資申請計劃中有要求或合同規(guī)定的條件下，對加工訂貨的重要產(chǎn)品、工程用重要設(shè)備、急需的設(shè)備配件、材料或當(dāng)類物資質(zhì)量證明與貨物不能同時到達(dá)時，采購員要在分供方貨源處進(jìn)行驗證。必要時會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗證。5.6.2 當(dāng)合同規(guī)定、業(yè)主要求到供方和分供方處對分供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證時，應(yīng)指定人員陪同業(yè)主共同驗證。 6 專業(yè)分包方管理6.1 本項目依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊和專業(yè)分包方管理程序的規(guī)定，做好專業(yè)分包管理工作，確保分承包方工程質(zhì)量和工期滿足合同要求。6.2 本項目的工程分承包工作由 負(fù)責(zé)。6.3 項目經(jīng)理部根據(jù)工程內(nèi)容確定分包工程項目后，在合格專業(yè)分包方名冊中選用分包隊伍，并填寫工程分包計劃表報經(jīng)營計劃部，經(jīng)批準(zhǔn)后簽訂分包合同。6.4 項目經(jīng)理部對專業(yè)分包方施工過程進(jìn)行全面控制和管理。6.5 分包工程在年度末和結(jié)束時，項目經(jīng)理部由專人對其進(jìn)行考核。7 勞務(wù)分包方管理7.1 本項目依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊和勞務(wù)分包方管理程序的規(guī)定，做好勞務(wù)分承包管理工作，確保分包工程的質(zhì)量滿足合同要求。7.2 本項目的勞務(wù)分承包工作由 負(fù)責(zé)。7.3 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)勞務(wù)分承包方的培訓(xùn)、使用、考核和日常管理工作。7.4 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對勞務(wù)分承包方的施工和管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。8 顧客財產(chǎn)管理8.1 物資組負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的管理，必要時會同相關(guān)組室參加申請計劃的審核和供應(yīng)產(chǎn)品的驗證，執(zhí)行顧客財產(chǎn)管理程序。9 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性9.1 本項目產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的管理工作由 負(fù)責(zé)。9.2 產(chǎn)品標(biāo)識9.2.1 原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備的標(biāo)識由物資組 負(fù)責(zé)。9.2.2 加工制造的半成品的標(biāo)識由施工組 負(fù)責(zé)。9.3 產(chǎn)品可追溯性9.3.1 產(chǎn)品進(jìn)場驗收合格后的驗收記錄由物資組 負(fù)責(zé)。9.3.2 現(xiàn)場混凝土攪拌站標(biāo)識牌的填寫由試驗員 負(fù)責(zé)。10 過程控制10.1 過程的控制10.1.1 施工環(huán)境的控制a）施工總平面圖的控制、調(diào)整由 負(fù)責(zé)，管理由 負(fù)責(zé)。b）每月不少于兩次的文明安全施工自檢由 負(fù)責(zé)，安全生產(chǎn)部由 負(fù)責(zé)；臨時用電部分由 負(fù)責(zé)；機(jī)械安全部分由 負(fù)責(zé)；保衛(wèi)消防部分由 負(fù)責(zé)；現(xiàn)場管理部分由 負(fù)責(zé)；料具管理部分由 負(fù)責(zé)；環(huán)境保護(hù)部分由 負(fù)責(zé)；環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生部分由 負(fù)責(zé)。c）安質(zhì)組日常工作檢查發(fā)現(xiàn)的問題由施工組及時組織整改，每月一次的施工質(zhì)量檢查由技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)。 d）遵守國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律規(guī)定，建立各種規(guī)章制度，做好場容和環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。 10.1.2 施工分包的管理a）確定分包任務(wù)和進(jìn)場時間及施工進(jìn)度，確保工期兌現(xiàn)。b）對分包方提出施工質(zhì)量要求，并派員監(jiān)督檢查。c）定期召開各分承包方負(fù)責(zé)人參加的工程例會，協(xié)調(diào)解決施工過程中影響質(zhì)量、進(jìn)度的問題。10.1.3 施工人員的控制a）明確管理、執(zhí)行、驗證工作崗位上的人員職責(zé)。b）對政府部門或企業(yè)規(guī)定的應(yīng)持證上崗的操作工人、驗證人員和管理人員按人力資源管理程序要求進(jìn)行控制。10.1.4 基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備控制a）臨時設(shè)施施工完畢后項目部必須進(jìn)行驗收，并填寫檢查記錄。b）建立機(jī)械設(shè)備臺帳、履歷簿和操作證臺帳。c）定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修。10.2 關(guān)鍵工序10.2.1 施工方案施工前編制施工方案，確定施工順序、施工方法，設(shè)立特殊過程及關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點，并按規(guī)定報批。特殊過程及關(guān)鍵工序施工方案一覽表：編號方案名稱編制時間編制負(fù)責(zé)人審批人12345610.2.2 特殊過程a）在特殊過程施工前由專業(yè)技術(shù)人員編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書報項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實施。b）項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織對特殊過程的操作及管理人員資格、所用施工機(jī)具設(shè)備等進(jìn)行審核，符合要求后方可進(jìn)行施工。c）特殊過程施工時由專業(yè)技術(shù)人員制定監(jiān)控措施，并選派有資質(zhì)的檢查人員到施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控，做好監(jiān)控記錄。d）特殊過程施工中由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員 對過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行必要的連續(xù)監(jiān)控，并保存連續(xù)監(jiān)控記錄，以證實特殊過程施工質(zhì)量符合要求。10.3工序交接嚴(yán)格執(zhí)行工序交接制度，由領(lǐng)工員組織執(zhí)行。10.4 樣板制嚴(yán)格執(zhí)行樣板制，樣板工程必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理認(rèn)可，樣板制工作由 負(fù)責(zé)，確定施工樣板，樣板間計劃，并督促樣板間計劃實施。樣板、樣板間計劃表：序號樣板項目樣板部位樣板施工時間1鋼筋工程底板30#樓墻、柱頂板2模板工程墻體頂板3防水工程底板衛(wèi)生間屋面4裝修樣板間11 檢驗和試驗11.1 本項目依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊和有關(guān)程序的規(guī)定，通過檢驗和試驗保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。11.2 工程試驗計劃由 負(fù)責(zé)11.3 進(jìn)貨檢驗由 負(fù)責(zé)，進(jìn)貨試驗由 負(fù)責(zé)，執(zhí)行進(jìn)貨檢驗和試驗程序。11.4 過程檢驗由 負(fù)責(zé)，過程試驗由 負(fù)責(zé)，執(zhí)行過程檢驗和試驗程序。11.5 最終檢驗和試驗由 負(fù)責(zé)，執(zhí)行最終檢驗和試驗程序。12 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制12.1 本項目的檢驗、測量和試驗設(shè)備由 負(fù)責(zé)。12.2 使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備按分公司檢驗、測量和試驗設(shè)備管理辦法的檢測周期及時送政府檢測部門進(jìn)行檢測，并登記和標(biāo)識。13 檢驗和試驗狀態(tài)控制13.1 材料員 負(fù)責(zé)外購進(jìn)場材料、設(shè)備及庫存材料的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。13.2 領(lǐng)工員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫有關(guān)檢驗和試驗記錄，做為其檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。13.3 檢驗后的機(jī)械設(shè)備，由機(jī)械員負(fù) 責(zé)其狀態(tài)標(biāo)識，并保存檢驗記錄。13.4 檢驗后的檢驗、測量和試驗設(shè)備由計量員 負(fù)責(zé)標(biāo)明其狀態(tài)，并保存檢驗記錄。14 不合格品控制14.1 發(fā)生質(zhì)量事故后，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 以最快方式將事故的簡要情況報安全質(zhì)量監(jiān)察科，并在二十四小時內(nèi)寫出書面報告。15 糾正和預(yù)防措施控制15.1 一般質(zhì)量問題和質(zhì)量通病，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織技術(shù)組、施工組、安質(zhì)組、物資組等有關(guān)人員分析產(chǎn)生原因，技術(shù)組編制糾正措施，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實施。15.2 對于工程施工過程中易發(fā)生的質(zhì)量通病，技術(shù)組在編制技術(shù)方案、措施時，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實施。16 產(chǎn)品防護(hù)16.1 本項目的產(chǎn)品防護(hù)工作由 負(fù)責(zé)。16.2 項目經(jīng)理部技術(shù)組在分部、分項工程施工前，根據(jù)施工部位的特點，制定具體防護(hù)措施。16.3 項目經(jīng)理部技術(shù)組對最終檢驗和試驗合格后的工程項目制定竣工交驗期的成品保護(hù)措施，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。17 記錄管理控制17.1 本項目的質(zhì)量記錄工作由 負(fù)責(zé)，按記錄管理控制程序規(guī)定負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量記錄的收集、保存和處理工作，同時對各種質(zhì)量記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。17.2 各種質(zhì)量記錄應(yīng)按要求進(jìn)行，工程竣工后整理匯總交本項目質(zhì)量記錄總負(fù)責(zé)人。18 人力資源管理18.1 本項目培訓(xùn)工作由 負(fù)責(zé)。18.2 根據(jù)分公司教育部門統(tǒng)一安排組織培訓(xùn)。18.3 根據(jù)項目需要提請專業(yè)培訓(xùn)申請，并組織實施。18.4 對從事特殊工作人員進(jìn)行崗位資格培訓(xùn)，做到持證上崗。19 顧客滿意測量19.1 項目經(jīng)理部主動回訪業(yè)主，聽取業(yè)主對工程質(zhì)量和施工現(xiàn)場各項管理的意見和建議，做好為業(yè)主服務(wù)的各項工作，此項工作由 負(fù)責(zé)。19.2 執(zhí)行顧客滿意測量程序，接到市場部下發(fā)的工程回訪計劃表后，及時按工程回訪保修記錄管理要求開展工作，市場部組織對該工程保修、回訪的后續(xù)施工質(zhì)量及工作負(fù)責(zé)，具體實施由 負(fù)責(zé)。20 數(shù)據(jù)分析20.1 依據(jù)數(shù)據(jù)分析程序，應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行工程質(zhì)量控制。20.2 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用項目20.2.1 針對常見的質(zhì)量通病及已發(fā)生的質(zhì)量問題成立QC小組，采用排列圖、因果圖、調(diào)查表、對策表等統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行原因分析，制定對策，實施控制。20.2.2 對合格分供方、分承包方的選擇、評價、控制，采用調(diào)查表、抽樣檢驗方法進(jìn)行。20.2.3 在進(jìn)貨、過程、最終檢驗和試驗中，檢驗和試驗采用抽樣檢驗方法進(jìn)行。21 質(zhì)量計劃的實施和管理21.1 質(zhì)量計劃的發(fā)放21.1.1 本項目質(zhì)量計劃的發(fā)放由 負(fù)責(zé)，并認(rèn)真執(zhí)行文件與資料控制程序。21.1.2 本項目質(zhì)量計劃的持有人應(yīng)保管好質(zhì)量計劃及相關(guān)文件，不經(jīng)允許不得外泄。21.1.3 本項目質(zhì)量計劃文本發(fā)放給項目經(jīng)理部的為受控文本，提交給業(yè)主的為非受控文本。21.2 質(zhì)量計劃的貫徹執(zhí)行21.2.1 所有參加本項目施工的人員都必須認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量計劃中規(guī)定的職責(zé)和工作程序。21.2.2 質(zhì)量計劃是質(zhì)量體系運行檢查、質(zhì)量審核的依據(jù)之一。21.3 質(zhì)量計劃的修訂21.3