制程檢驗(yàn)規(guī)范.doc

XXX技術(shù)有限公司文件編號(hào)：WI-QC-034版 本 號(hào)：A制程檢驗(yàn)規(guī)范擬訂部門(mén)：品管部頁(yè) 次：第4頁(yè) 共4頁(yè) XXX技術(shù)有限公司XXX技術(shù)有限公司制程檢驗(yàn)規(guī)范編 制： 文件編號(hào)：審 核： 版 本：批 準(zhǔn)： 生效日期：一目的確保制程中的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求，防止不良品流至下一道工序而影響最終品質(zhì)二適用范圍適用于公司產(chǎn)線制造、加工及裝配過(guò)程的檢驗(yàn)控制三權(quán)責(zé)1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的自檢和制造中的物品標(biāo)識(shí)、區(qū)分與隔離，不良品的返修和制量異常的改善2技術(shù)部負(fù)責(zé)制程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的擬定與工藝要求及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與確認(rèn)3品管部IPQC負(fù)責(zé)制程的檢驗(yàn)與報(bào)告的記錄四檢驗(yàn)流程1流程圖（見(jiàn)下附件）2首件檢驗(yàn)與記錄參照首件檢驗(yàn)規(guī)范3制程檢驗(yàn)（1）制程產(chǎn)品巡回檢查，IPQC根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)工藝要求，每隔一小時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工位逐一進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于IPQC制程報(bào)告中（2）IPQC要從生產(chǎn)線最前的第一個(gè)工位開(kāi)始,每個(gè)工位一個(gè)一個(gè)的往后進(jìn)行檢查;對(duì)照產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每個(gè)工序每個(gè)工位的生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)情況進(jìn)行檢查.每工位至少抽檢5-10PCS;重要的工位必須抽檢10PCS以上（3）所有生產(chǎn)的產(chǎn)品在完成的最后必須由IPQC對(duì)其外觀、結(jié)構(gòu)進(jìn)行全檢（4）檢驗(yàn)合格后，IPQC須在產(chǎn)品上貼上合格標(biāo)簽（5）檢驗(yàn)不合格，IPQC須在產(chǎn)品上貼上不良標(biāo)簽，并標(biāo)注不良原因，返回生產(chǎn)線返修處理，待處理完后再對(duì)其重新檢驗(yàn)五異常改善1對(duì)出現(xiàn)重大或批量性的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，IPQC須填寫(xiě)質(zhì)量異常反饋單跟據(jù)具體不良原因反饋到相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行糾正和預(yù)防處理具體處理辦法參見(jiàn)糾正和預(yù)防控制程序2制程檢驗(yàn)的不良品，應(yīng)貼上不良標(biāo)簽并注明不良原因，統(tǒng)一放置在不良區(qū)域，具體處理辦法參見(jiàn)不合格品控制程序六制程監(jiān)督1IPQC應(yīng)對(duì)制程中操作者的作業(yè)方法進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合生產(chǎn)工藝要求的者，應(yīng)令其改正，并對(duì)操作者加以指導(dǎo)2IPQC對(duì)生產(chǎn)工具、冶具和機(jī)器參數(shù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)應(yīng)立即通知生產(chǎn)管理員處理3IPQC應(yīng)對(duì)上線物料其規(guī)格型號(hào)確認(rèn)，防止混料、錯(cuò)領(lǐng)情形4IPQC應(yīng)對(duì)生產(chǎn)退料品質(zhì)原因進(jìn)行確認(rèn)七引用文件1不合格品控制程序2糾正與預(yù)防控制程序八使用表單1IPQC首件報(bào)告2IPQC制程報(bào)告3質(zhì)量異常反饋單九附件流程圖流程順序權(quán)責(zé)部門(mén)使用表單備注首件確認(rèn)首件送檢IPQC巡檢異常處理上線確認(rèn)生產(chǎn)部/品管部略生產(chǎn)組長(zhǎng)/品管對(duì)上線物料進(jìn)行確認(rèn)生產(chǎn)部IPQC首件報(bào)告生產(chǎn)組長(zhǎng)應(yīng)主動(dòng)將首件交品管人員確認(rèn)品管部依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/工藝流程等相關(guān)資料進(jìn)行檢驗(yàn)，按時(shí)完成專檢工作品管部IPQC制程報(bào)告依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/工藝流程，每隔一小時(shí)做一次巡回