省道線路整合運行方案課件

省道線路整合運行方案 1 75省道線路整合方案 討論稿 省道線路整合運行方案 2 目錄 一線路經(jīng)營現(xiàn)狀 二線路整合必要性 三線路整合優(yōu)化模式 四整合前后對比情況 五整合后的股份比例及利潤分配 六整合后的管理構(gòu)架及相關(guān)情況 省道線路整合運行方案 3 一 整合所涉及線路經(jīng)營現(xiàn)狀 數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為 2012 1 1 2014 12 31 整合車輛余值及班次情況 省道線路整合運行方案 4 二 線路整合必要性 1 公交二公司的小芝線與五洲公司的四岔至臨海班線運行線路存在重復性 兩公司在同一線路上各自為政 無法發(fā)揮集約性的優(yōu)勢 不符合集團公司提升運行質(zhì)量的要求 2 過多的車輛投入 造成了該條線上運力的過剩 運行成本 人力資源成本居高不下 投入與產(chǎn)出無法達到效益最大化 3 兩公司投入的車輛車型過雜 對于服務質(zhì)量管理又缺乏統(tǒng)一標準 駕駛員素質(zhì)參差不齊 從而無法提升服務質(zhì)量 未能形成區(qū)域品牌效應 省道線路整合運行方案 5 針對上述6條線路進行梳理整合 設置一條主干線 三條支線 主干線 由臨海至小芝線 四岔至臨海 直達 四岔至小芝 218海山公園四條線整合成四岔 小芝 至臨海班線 支線 四岔至北澗支線 小芝鎮(zhèn)區(qū)支線 小芝鎮(zhèn)區(qū) 經(jīng)過利岙 至臨海支線 三 線路整合優(yōu)化模式 1 主干線 四岔 小芝 至臨海班線運行模式 采用直達與普客兩種相結(jié)合的方式運行 1 直達方式運行 共投入6輛42 47座車輛 日運行18班 運行間隔時間40分鐘 班 途中?？績蓚€大站點 桃渚 小芝站點 2 普客方式運行 共投入15輛車 其中7輛為小芝至臨海 其中6輛為客座24 站61的雙開門公交車 1輛為客座15 站30雙開門公交車 日運行20個班次 運行間隔時間40分鐘 班 8輛 客座24 站61的雙開門公交車 為四岔至臨海 日運行22個班次 運行間隔時間40分鐘 班 結(jié)合直達與普客兩種模式運行 則四岔至臨海運行間隔時間為20分鐘 班 撤銷原218線南門坑至臨海2輛29座車 由四岔至臨海線普客線兩邊延伸到南門坑 崇和門運行 設固定班次 日運行4班 省道線路整合運行方案 6 2 四岔至北澗支線 投入3輛19座車輛 日運行27班 運行間隔時間25分鐘 班 3 小芝鎮(zhèn)區(qū)支線 投入1輛19座車輛 并根據(jù)集市設固定班次 4 小芝鎮(zhèn)區(qū) 經(jīng)過利岙 至臨海支線 整合前無線路 屬于新開發(fā)線路 計劃使用7米 座15站30 雙開門公交車 日發(fā)2班 上午 下午各發(fā)1班 該線路其余時間段納入小芝至臨海線運行 三 線路整合優(yōu)化模式 備注 1 整合后四岔至南門坑班線因是人大提案 無法撤銷 故同意五州公司該班繼續(xù)運行 但不例入線路公司 2 整合后五州公司原上午從南門坑始發(fā)至臺州醫(yī)院班線停開 省道線路整合運行方案 7 四 整合前后對比情況 1 車輛數(shù)對比 省道線路整合運行方案 8 四 整合前后對比情況 2 運行班次 里程對比 省道線路整合運行方案 9 四 整合前后對比情況 3 整合后的成本節(jié)約情況 從前面幾張表可以看出 通過整合所涉及班線可節(jié)省10輛車的運力 全年減少運行里程83 1萬km 每年購車成本節(jié)約50萬元 車價按40萬 折舊按8年 運行成本節(jié)約124 63萬元 按1 5元 公里計算 駕駛員工資少支出41 54萬元 按0 5元 公里計算 保險費少支出17 11萬元 合計成本節(jié)約233 28萬元 如果剔除購置車輛成本即233 28萬元 50萬元 183 28萬元 省道線路整合運行方案 10 五 整合后的股份比例及利潤分配 1 股份比例分配 公交二公司2012年1月1日至2014年12月31日共計營收2116 27萬元 年平均營收為705 42萬元 另小芝片區(qū)學生接送及包車業(yè)務年營收共計40萬元 則公交二公司的年平均營收為745 42萬元 五洲公司2012年1月1日至2014年12月31日共計營收2366 05萬元 年平均營收為788 68萬元 另因五洲公司為確保四岔至臨海 直達 線旅客出行 每天抽調(diào)沿江線3輛19座至該線 預計年營收35萬 該營收需納入總營收 南門坑至臨海日發(fā)1 0班次 預計一年產(chǎn)生營收27萬需納入總營收 即五州公司的年營收為 850 68萬元 省道線路整合運行方案 11 五 整合后的股份比例及利潤分配 2 利潤分配 根據(jù)上述分析的兩個公司的效益情況 整合后進行利潤包干經(jīng)營的話 考慮到各種客觀因素及測算的誤差等情況存在 對于整合后所產(chǎn)生的超額利潤暫按照100萬進行股份比例先行分配 即 如由五洲公司包干經(jīng)營的話 五洲公司需支付公交二公司250萬元 100萬元 46 70 297萬元 年 如整合后超額產(chǎn)生的利潤超過100萬元部分的先剔除20 獎勵給五州公司 剩余80 的利潤再按照兩個公司所占股份比例進行分配 省道線路整合運行方案 12 六 整合后的管理構(gòu)架及相關(guān)情況 1 設立董事會 五州公司派出4人 公交總公司派出3人擔任該線路公司的董事 董事長由五州公司派人擔任 2 董事會的工作職責 1 負責召集股東會議 聽取經(jīng)營班子匯報年度的工作 布置和下達下一年度的工作指標 2 制訂公司合并 分立 變更 解散的方案 3 審定公司的經(jīng)營和投資方案 4 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 3 車輛投入 投資 1 原車輛投入 所有車輛先進入線路公司 在五州公司車輛中挑選13輛 在公交二公司車輛中挑選12輛 車輛折舊按8年平均折舊 余值作為資產(chǎn)投入 不足部份按股份比例用現(xiàn)金投入 超過8年車輛的投入作為零資產(chǎn)投入 2 新增車輛投入 車輛更新資金按股份比例另行投入資金 3 超過核定車輛數(shù) 25輛 需董事會討論后確定 4 車輛戶籍 新購車輛的戶籍 到達臨海市區(qū)的車輛戶籍入臨海