靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度

靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明第一部分 部門概況一、部門主要職責。負責全市水果生產(chǎn)的日常工作，制定和落實各種水果生產(chǎn)規(guī)劃。做好果樹種子、苗木管理，發(fā)展水果生產(chǎn)資金的籌集、管理和使用。組織協(xié)調(diào)有關部門做好果樹選種、育苗、品種改良、栽培管理、病蟲害防治、果園土壤種植營養(yǎng)診斷、施肥方法和果品貯藏、保鮮加工、綜合利用等科研和推廣工作。組織協(xié)調(diào)有關部門做好機關、廠礦、學校、部隊、水庫等在自己管理的場地范圍內(nèi)劃清落實果樹權屬。協(xié)調(diào)有關部門落實水果產(chǎn)供銷合同，向生產(chǎn)者提供各種服務等工作。二、2017年部門主要工作任務及目標。1、2017年全市計劃總面積15萬畝，其中新種植面積5萬畝，預計產(chǎn)量3.5萬噸。2、抓好苗木采購調(diào)運，確保完成2017年度水果種植任務。3、繼續(xù)加強現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)的建設和指導。4、進一步抓好水果產(chǎn)業(yè)精準扶貧。5、繼續(xù)加強市場流通，拓展銷售渠道。6、加強水果產(chǎn)業(yè)管理，努力實現(xiàn)“提質(zhì)增效”。7、繼續(xù)抓好技術培訓，重抓柑橘黃龍病防控，確保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。三、部門機構設置和所屬單位情況。1. 內(nèi)設機構：無。2. 所屬單位：無。3. 編制情況：靖西市水果生產(chǎn)辦公室核定人員編制7個，其中：依照公務員管理事業(yè)編制7個。實有在職人員7人，其中：依照公務員管理事業(yè)人員7人。第二部分 靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度部門預算表附件 :2017年部門財政撥款收支預算表第三部門靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度部門預算情況說明 一、收支預算情況說明（一）收入預算靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度收入預算總計77.44萬元，與上年相比增加4.61萬元，增加6.32%，主要原因是基本支出增加。（二）支出預算靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度支出預算總計77.44萬元，與上年相比增加4.61萬元，增長6.32%，主要原因是基本支出增加。1.按功能科目分類：（1）一般公共服務支出0.92萬元，主要用于人員支出、機關及事業(yè)單位機構運轉和開展工作而發(fā)生的支出。與上年相比減少0.01萬元，下降1%，主要原因是本年度人員減少，因此相應經(jīng)費減少。（2）住房保障支出5.29萬元，主要用于機關及事業(yè)單位按照國家規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放新職工購房補貼以及提租補貼的支出。與上年相比減少0.16萬元，下降2.93%，主要原因是本年度人員減少，因此相應經(jīng)費減少。（3）社會保障和就業(yè)9.37萬元，主要用于社會保險基金補助支出等。與上年相比減少0.62萬元，減少6.2%，主要原因是本年度人員減少，因此相應費用減少。 （4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.72萬元，主要用于人員生育保險費用的支出。與上年相比減少0.09萬元，減少3.2%，主要原因是本年度人員減少，因此相應費用減少。 （5）農(nóng)林水事務59.14萬元。 2.按支出用途分類：（1）基本支出預算數(shù)為77.44萬元，與上年相比增加7.61萬元，增長10.89%，主要原因是人員工資增加。（2）項目支出預算數(shù)為3萬元，與上年相比持平。二、財政撥款收支預算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度財政撥款收、支總預算各為77.44萬元，與上年相比，收、支預算總計各增加4.61萬元，增長6.32%，主要原因是人員調(diào)資變化。三、財政撥款支出預算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度財政撥款預算支出77.44萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加4.61萬元，增長6.32%，主要原因是人員調(diào)資變化。其中：（一） 一般公共服務支出0.92萬元1、群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）支出0.92萬元。（二）社會保障和就業(yè)支出9.37萬元。其中：1、行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出8.82萬元。 2、財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）支出0.08萬元。3、財政對其他社會保險基金的補助（款）項財政對工傷保險基金的補助（項）支出0.03萬元。4、財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）支出0.44萬元 。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 。其中：1、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出2.72萬元。（四）農(nóng)林水事務支出支出。 其中： 1、農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）基本支出56.14萬元。 2、農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）項目支出0.3萬元。（五）住房保障支出5.29萬元 。其中1、住房改革支出（款）住房公積金支出5.29萬元。四、財政撥款基本支出預算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度財政撥款基本支出預算77.44萬元，其中：（一）人員經(jīng)費63.63萬元。主要包括：基本工資25.62萬元、津貼補貼18.49萬元、獎金2.14萬元、其他社會保障繳費3.27萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.82萬元、住房公積金5.29萬元。（二）公用經(jīng)費10.81萬元。主要包括：辦公費3.40萬元、工會經(jīng)費0.92萬元、福利費0.67萬元、其他交通費用5.82萬元。五、財政撥款項目支出預算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度財政撥款項目支出預算3萬元，黃龍病防控項目3萬元，用于購買黃龍病藥品預防黃龍病。六、政府性基金支出預算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度無政府性基金支出預算。七、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出3.4萬元，與上年相比減少0.2萬元，下降5.55%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。八、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明（一）“三公”經(jīng)費靖西市水果生產(chǎn)辦公室2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：1因公出國（境）費預算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)相比持平。2公務用車購置及運行費預算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)相比持平。3公務接待費預算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)相比持平。（二）會議費靖西市水果生產(chǎn)辦公室