濟寧力源機械工序變更規(guī)定.doc

工序變更管理規(guī)定QG/LY 06-03-20111. 目的為消除或減少由于變更而引起的潛在質量隱患，確保工序變更達到預期的良好效果，特制定變更管理規(guī)定。 2. 適用范圍本規(guī)定適用于濟寧力源機械有限公司所有工序變更的管理。3. 定義和規(guī)定: 變更管理是對工藝、技術、設施、人員等永久性或暫時的調整、變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產的影響，提高變更質量。變更管理的失控，往往會使變更達不到預期目的和引發(fā)事故發(fā)生。因而對變更要實施管理，履行評審、審批和驗收等程序，從而變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制，保證變更達到預期效果4.管理職能4.1各工序負責對工序變更提出申請。3.2屬于本廠范圍的，有技術部負責對提出的工序變更申請進行評審，有主管領導驗收。和外協(xié)廠有重要關聯(lián)的（產品的特殊特性，或特性為關鍵工序、特殊工序），由技術部對外協(xié)廠提出申請，由外協(xié)廠評審 、驗收。5. 變更的類型類型工序沖壓加工部件切削等加工部件焊接部件熱處理部件機設備工廠新建、改建、擴建項目，設備更改及改造焊接變更淬火或回火線圈更改模具工裝更新改造及會影響質量修理時加工基準變更時夾具變更工裝變更料被加工材料材料編號、配方變更時，材料來源變更時輔料潤滑劑變更切削液、防塵油變更焊絲材質，廠家變更；氣體變更淬火液，保護氣氛，密封材料變更法工藝工藝流程及操作條件的重大變更；操作規(guī)程的變更；工藝參數的變更協(xié)作自制變外協(xié)，新廠家采用；制造條件變更人人員現場作業(yè)者30%以上變更時或關鍵工序、特殊工序變更管理管理作者職責的變更 ，管理機構的較大變更 ，安全標準化管理的變更6. 變更的程序及管理要求 6.1 變更的申請6.1.1 變更申請對變更的原因要準確真實，在進行各類變更前，變更申請人要進行充分的實際情況調查，弄清變更前所存在的真正問題和缺陷。變更申請人負責填寫工序變更申請表進行變更申請，申請人可以是提案人，也可以是部門負責人或項目責任人，非提案人時必須在申請表中注明提案人。6.1.2 變更的方案要是目前最合理的，最安全的，最經濟的和可實施性最強的，這樣才能保證存在的問題得到解決。6.1.3 對同一個問題，如有多個方案，應優(yōu)中先優(yōu)，由變更的終審負責人負責. 6.1.4 變更內容要詳細說明，必要時可附圖、附表或附數據，以便在評審過程中有針對性，實施要可操作性，避免出現意外差錯和事故。6.1.5 在變更申請中，申請人應對變更后可能存在的風險及危害程度進行詳細說明，并明確控制措施和控制后所接收的程度，不得隱瞞可能存在的風險。6.2 變更的審批6.2.1 工序變更申請表填定完成后應逐級上報主管部門和主管領導審批，按審批流程進行評審。6.2.2 對于各類變更申請，評審人員要認真對變更內容進行風險評價，補充分析其危害的可能性及危害程度，以及可實施性、經濟性、科學性等。6.2.3 變更是對公司生產經營過程中原有的人、機、料、法、環(huán)、測缺陷進行的改進，原則上，必須由原上述各個環(huán)節(jié)初始申請人員參與評審，如原工藝設計人、制度的制定人、設備購置申請人等，以規(guī)避風險，保證變更的正確性。6.2.4 變更的終審人員負責確定對相關部門評審意見的匯總，綜合評價存在的風險，可行性及經濟效益，最后給出審批意見6.3 變更的流程6.3.1內部變更申請流程申請工序申請（填寫變更申請表）技術評審主管領導驗收6.3.2需外協(xié)廠評審驗收的變更申請流程本廠技術部申請（填寫變更申請表）外協(xié)廠評審驗收6.4 變更的實施6.4.1 變更批準后，由各相關職責的主管部門負責實施，任何臨時性變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。6.4.2 變更的實施要認真落實各類風險控制措施，及時反饋各類異常。6.4.3 變更申請得到批準后，技術部應下達明確的變更通知，并附具體的實施方案，明確變更申請中提出的各種風險控制措施等。6.4.4 在變更實施過程中，如出現非預計情況時要及時向技術部或審批領導匯報，由外協(xié)廠審核批準的，由技術部向外協(xié)廠相關部門匯報并及時采取措施進行處理。6.5 變更的驗收6.5.1 變更的驗收由變更主管部門負責進行，評審人員即為驗收組成員，對實施效果及時評估，對存在的隱患和風險進行評價，提出整改意見，由責任部門及時進行整改。6.5.2 通過驗收的變更項目，列入所在部門正常的生產規(guī)范及管理職責中，由技術部負責修訂和完善因變更引起的其它標準、規(guī)范、制度等內容，保證變更的安全、有效實施。6.5.3 驗收后的完善的項目包括：6.5.3.1修訂作業(yè)標準、規(guī)程，防止老標準、規(guī)程誤操作；6.5.3.2完善各類表格；7附表：QJ/LY7.1-08-01 工序變更申請表QJ/LY7.1-07-03 工序變更驗收表 工序變更事前探討申請6、修改記錄編制（2011-12-16）首次編制發(fā)行年月日修改編號修改年月日編制審核批準02011年12月16日梁艷李延峰上官玉高12013年2月16日梁艷李延峰上官玉高編制： 審核： 批準：附表： 工 序 變 更 申 請 表 編號：QJ/LY7.1-08-01變更名稱申請日期申請人姓名申請人所在部門變更提案人變更說明及技術措施： 風險分析情況：變更所在部門意見： 簽字： 日期：技術主管意見：簽字： 日期：分管領導意見：簽字： 日期：濟寧市力源機械有限公司工序管理 確認報告 編號：QJ/LY7.1-07-03 申請單位產品名稱組織單位申請人零件名稱日期申請日期零件圖號確認部門技術部 質管部 綜合管理部 財務部 供銷部生產部 其他姓名姓名姓名姓名姓名姓名姓名姓名各部門確認意見： 負責人簽字：注：初品確認必要