狀元洲街道辦事處整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

狀元洲街道辦事處整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、基本情況（一） 機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成狀元洲街道辦事處位于資江北岸，東臨雙清，南靠大祥，西連新灘鎮(zhèn)辦事處。這里作為北塔區(qū)的主城區(qū)，承載著北塔區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心的使命，作為邵陽(yáng)市城區(qū)的“北大門(mén)”，代表著邵陽(yáng)市的良好形象。內(nèi)設(shè)17個(gè)部門(mén)分別是黨政辦、紀(jì)委監(jiān)察室、民政辦、財(cái)政所、經(jīng)管站、創(chuàng)衛(wèi)辦、計(jì)生辦、綜治辦、信訪維穩(wěn)辦、拆違控違辦、重點(diǎn)辦、扶貧辦、安監(jiān)站、統(tǒng)計(jì)站、食品藥品監(jiān)督站、勞保站、企業(yè)辦，2016年年初預(yù)算，編制人數(shù)為88人，實(shí)有在職人員132人，退休人員31人。（二） 單位主要職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實(shí)施上級(jí)黨組織的決議，討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會(huì)治安綜合治理等方面的重大問(wèn)題，對(duì)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性的工作負(fù)全面責(zé)任。（2）領(lǐng)導(dǎo)本街道企業(yè)、事業(yè)單位、社區(qū)居民委員會(huì)，以及各類(lèi)無(wú)主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè)；對(duì)離職、失業(yè)和流動(dòng)黨員實(shí)行屬地管理；對(duì)區(qū)職能部門(mén)派駐的社區(qū)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)黨的工作實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。（3）領(lǐng)導(dǎo)街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。（4）領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處，支持其依法獨(dú)立行使各項(xiàng)行政管理職權(quán)。（5）堅(jiān)持黨管干部的原則，按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對(duì)社區(qū)居委會(huì)工作人員的教育和管理，對(duì)區(qū)派駐街道機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)、任免提出意見(jiàn)和建議。（6）負(fù)責(zé)黨風(fēng)和廉政建設(shè)，組織開(kāi)展黨紀(jì)、政紀(jì)教育，對(duì)違法、違紀(jì)案件進(jìn)行查處。（7）領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持其按各自章程開(kāi)展工作；宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策，做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。二、部門(mén)整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容（一）2016年預(yù)算規(guī)模情況1預(yù)算資金情況年初總收支預(yù)算情況收 入支 出一、基本支出財(cái)政撥款一、基本支出二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 工資福利支出 行政性收費(fèi)收入 商品和服務(wù)支出 罰沒(méi)收入 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 專(zhuān)項(xiàng)收入二、項(xiàng)目支出 國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入 專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 其他納入預(yù)算管理的非稅收入 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)目）三、專(zhuān)項(xiàng)資金撥款 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金 債務(wù)利息支出 本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金 基本建設(shè)支出四、政府性基金撥款 其他資本性支出五、財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 其他支出六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入七、上級(jí)補(bǔ)助收入八、單位自籌收入九、其他收入十、上年結(jié)轉(zhuǎn)收 入 總 計(jì)支 出 總 計(jì)2整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容2016年年初預(yù)算為847萬(wàn)元，其中基本支出847萬(wàn)元，使用內(nèi)容為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；（二）年度預(yù)算收支情況1. 2016年度預(yù)算收入情況項(xiàng)目總計(jì)財(cái)政撥款納入預(yù)算管理的非稅收入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入專(zhuān)項(xiàng)資金撥款合計(jì)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金撥款事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)工資福利支出 工資性支出 基本工資 統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼 獎(jiǎng)金 績(jī)效工資 社保繳費(fèi) 醫(yī)療保險(xiǎn) 工傷保險(xiǎn)3840038400 養(yǎng)老保險(xiǎn) 生育保險(xiǎn)2770027700 其他工資福利支出 4800048000一般商品和服務(wù)支出 一般公務(wù)費(fèi) 維修（護(hù)）費(fèi) 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)5620056200 福利費(fèi) 辦公設(shè)備購(gòu)置 其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 退休費(fèi) 退休津補(bǔ)貼 退休生活補(bǔ)貼 撫恤金 生活補(bǔ)助（含遺屬補(bǔ)助）7330073300 助學(xué)金 大病互助98009800 住房公積金 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的新預(yù)算法首次以法律的形式明確了績(jī)效管理要求，對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”是績(jī)效預(yù)算的新常態(tài)。通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程根據(jù)關(guān)于開(kāi)展2016年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，街道認(rèn)真對(duì)照2016年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表的相關(guān)說(shuō)明組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。通過(guò)自檢自查和各部門(mén)收集整理的相關(guān)資料形成評(píng)價(jià)結(jié)論。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況我辦基本支出的范圍和主要用于辦事處的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：功能科目功能科目單位名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)工資福利支出一般商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)目）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計(jì)狀元洲辦事處2010301行政運(yùn)行 狀元洲辦事處2010302一般行政管理事務(wù) 狀元洲辦事處2080304財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 狀元洲辦事處3840038400384002080305財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 狀元洲辦事處2770027700277002080501歸口管理的行政單位離退休 狀元洲辦事處2080801死亡撫恤 狀元洲辦事處2080899其他優(yōu)撫支出 狀元洲辦事處7330073300733002100501行政單位醫(yī)療 狀元洲辦事處98002210201住房公積金 狀元洲辦事處（二）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況1. 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（單位：萬(wàn)元）費(fèi)用項(xiàng)目基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)公務(wù)接待費(fèi)35035公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32032因公出國(guó)費(fèi)用000公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)000合計(jì)67067五、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)2016年，根據(jù)辦事處年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府全面建成小康社會(huì)的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議根據(jù)我辦整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：1. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)