化工企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理程序

有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理程序第A版/P0114編制文件編寫小組審核批準2017年5月10日發(fā)布2017年5月15日實施目錄序號程序名稱程序編號頁數(shù)1風險和機遇控制程序P012文件和記錄控制程序P023環(huán)境因素控制程序P034危險源辨識與風險評價控制程序P045合規(guī)義務(wù)確定程序P056人力資源管理程序P067信息交流程序P078環(huán)境運行控制程序P089應(yīng)急準備和響應(yīng)控制P0910內(nèi)部審核控制程序P1011監(jiān)視和測量控制程序P1112合規(guī)性評價程序P1213不合格控制程序P1314糾正措施控制程序P141目的為了有效控制與公司質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的風險和機遇，定期開展優(yōu)勢和劣勢分析，識別、評估內(nèi)外部風險和機遇（優(yōu)勢、劣勢、機遇、威脅分析，即SWOT分析）并采取措施，降低風險并抓住有利機遇，促進公司發(fā)展壯大,特制定本程序。2適用范圍適用于本公司從銷售、設(shè)計、采購、倉儲、生產(chǎn)、檢驗、出貨、售后等產(chǎn)品生命周期中可能會影響質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的所有內(nèi)部和外部的問題所帶來的風險和機遇控制，確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，預(yù)防或減少不期望的影響，實現(xiàn)持續(xù)改進。3職責31總經(jīng)理負責對主導風險評估及控制措施的跟進。32各部門負責本部門作業(yè)過程中的風險評估及控制措施的跟進。33質(zhì)管部負責組織進行風險和機遇的識別、開展風險評估及制定控制措施。4作業(yè)程序41組織環(huán)境在建立與改進管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。411在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負責人識別并評估公司所處的內(nèi)部和外部的環(huán)境,識別項目主要有內(nèi)部的公司價值觀、企業(yè)文化、業(yè)績表現(xiàn)等，外部的法律、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等。412各部門將識別結(jié)果登記在組織環(huán)境識別表上，提交質(zhì)管部進行匯總整理。413監(jiān)測與更新質(zhì)管部每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境識別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，對組織環(huán)境因素識別表進行修訂。42相關(guān)方期望或要求管理421相關(guān)方期望或要求識別與評估相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負責人進行識別并評估其適用性。412各部門將識別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識別表上，提交質(zhì)管部進行匯總整理。413相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對相關(guān)方期望或要求識別表進行修訂。42優(yōu)勢、劣勢、機遇分析及應(yīng)對風險和機遇的控制措施421質(zhì)管部主導對公司優(yōu)勢、劣勢和機遇進行分析。422優(yōu)勢、劣勢分析方法優(yōu)勢、劣勢分析可從公司產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、價格、人才技術(shù)實力、人才戰(zhàn)略、企業(yè)文化、內(nèi)部管理水平、經(jīng)營績效、環(huán)境績效、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、資金實力等公司自身因素進行分析，可與同行業(yè)標桿企業(yè)進行對應(yīng)分析，做到知已知彼，百戰(zhàn)不殆。423機遇分析方法及其應(yīng)措施機遇分析可從進行國家法律、行業(yè)政策、技術(shù)、市場、社會、人口結(jié)構(gòu)、文化、經(jīng)濟發(fā)展趨勢與規(guī)律等方面進行分析，由總經(jīng)辦協(xié)調(diào)相關(guān)部門針對機遇制定相應(yīng)的管理措施并跟進實施，機遇可能會導致公司發(fā)生以下變化來解決公司或客戶的需求如采用新工藝新方法、開拓新市場、吸引新客戶、建立合作關(guān)系、使用新技術(shù)及其它理想和可行的情況。425記錄要求優(yōu)勢、劣勢、機遇分析結(jié)果及應(yīng)對劣勢、機遇的控制措施記錄于SWOT分析及應(yīng)對措施清單。43風險評估方式及風險控制措施431風險評估小組成員組成由質(zhì)管部主導各部門負責人參與組成風險評估小組。432風險評估方式及應(yīng)對風險控制措施風險評估按產(chǎn)品生命周期順序進行評估，風險主導部門應(yīng)采取控制措施，應(yīng)對風險和機遇的選擇可以包括規(guī)避風險、為爭取機遇而接受風險、消除風險源、改變風險發(fā)生的可能性及結(jié)果、分擔風險、或知情決策后保留風險。433記錄要求風險評估結(jié)果及應(yīng)對風險應(yīng)采取的控制措施、跟進結(jié)果記錄于SWOT分析及應(yīng)對措施清單。434針對風險與機遇控制措施的有效性由本部門跟進落實到位并做為管理評審的輸入內(nèi)容之一。5文件和記錄51SWOT分析及應(yīng)對措施清單1目的對與管理體系有關(guān)的文件和記錄進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為現(xiàn)行有效版本，防止誤用文件，并為管理體系有效運行，提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件（包括外來文件）和記錄的控制。3職責31總經(jīng)理負責公司管理體系文件的批準、發(fā)布；32公司辦公室負責質(zhì)量文件和記錄的日常管理工作；4工作程序41文件的分類及編號411文件的分類A管理手冊包含必要的程序文件和質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本方法，是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本文件；B作業(yè)文件操作規(guī)程、規(guī)范和管理制度等實際操作的文件；C外來文件法律法規(guī)、主管部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作文件、標準。412文件和資料按其控制屬性分為“受控文件”和“非受控文件”，其定義A“受控文件”本公司控制其編制、審批、收發(fā)、更改、管理、作廢及銷毀等活動的文件；B“非受控文件”本公司對更改、作廢及銷毀等活動不予控制的文件。42受控文件的范圍凡在本公司內(nèi)部使用，對質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理具有指導性作用及送認證機構(gòu)的文件均為“受控”文件。43文件的編制與審批管理體系文件由各部門編寫；管理者代表審核，總經(jīng)理批準。44文件的發(fā)放441管理體系文件的發(fā)放由公司辦公室填寫文件分發(fā)一覽表，確認文件的發(fā)放范圍后，進行發(fā)放，文件領(lǐng)用人在文件分發(fā)一覽表上簽收；442發(fā)出的文件應(yīng)有分發(fā)號和加蓋公司印章，代表文件的受控狀態(tài)，同一編號的每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯；443當需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不準借用他人的文件復印，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)；444當文件破損嚴重，影響使用時，持有人應(yīng)辦理更換手續(xù)，交回破損的文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件上繳管理者代表銷毀；445當文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在文件分發(fā)一覽表中做出說明。補發(fā)時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。45文件更改451文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫文件更改通知單說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)；452文件更改的審核由管理者代表進行，批準由總經(jīng)理負責；453文件的更改分三類即劃添改、換頁、改版。A劃添改一般在更改較少、變動面很小的情況下使用。如多余的字句，可直接用兩條細實線劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容；需要增添內(nèi)容的，在插入位置寫上增添內(nèi)容，然后加上插入符號。劃添改后應(yīng)進行標識，在劃添改的末端標識、表示劃添改的次數(shù)，同時在劃添改的所在頁下方空格填寫規(guī)定的內(nèi)容。B換頁在同一頁上多次劃添改或同一頁內(nèi)有大范圍的修改時，則整頁更換。第一次換頁，數(shù)字由0改為1；第二次換頁由1改為2，其余的依此類推。換頁標識是以文件正文頁右上角的“版號”項內(nèi)斜線上方的數(shù)字表示。C改版同一份文件同一次更改有較多的換頁或文件需要較大幅度的多頁修改，則應(yīng)進行改版。版次以、表示。原版為版，第一次改版由改為，第二次改版由改為。改版的標識是以文件封面和正文右上角的“版號”項內(nèi)斜線下方的英文大寫字母表示；454文件更改通知單批準后，由公司辦公室將文件更改通知單發(fā)至原持有人。劃添改由持有人進行；換版、改版的由公司辦公室進行。46文件作廢461文件改版后，原版次文件作廢；462作廢的文件由公司辦公室按文件分發(fā)一覽表收回并記錄，統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，加蓋“作廢”印章方可留用。47文件管理471文件經(jīng)審批后，公司辦公室將其列入文件分發(fā)一覽表中，存入軟盤的文件也應(yīng)進行歸檔登記和標識。472需借閱管理體系文件的人員，填寫文件借登記表，經(jīng)管理者代表批準后辦理借閱手續(xù)，原版文件一律不外借。473公司辦公室在每次內(nèi)部審核前全面檢查在用文件的有效性，組織各部門人員對文件的適宜性進行再評審，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。48外來文件的控制481化工廠負責有關(guān)標準法規(guī)性文件和資料的收發(fā)管理和控制，并定期檢查其有效性。482公司辦公室負責根據(jù)需要登記發(fā)放外來文件。49記錄的管理原則491各部門負責記錄的收集、管理，以及負責記錄的編碼、銷毀、保存和歸檔。492具體的工作人員負責記錄的填寫,確保記錄的真實性。493記錄每年歸檔一次，歸檔的記錄應(yīng)做到齊全、完整。494記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，必須通風、干燥，防止受潮霉變，并便于存取，由專人保管。495如有要求時，經(jīng)管理者代表批準后，可向顧客提供有關(guān)記錄的查閱或有關(guān)記錄的復印件。410記錄的保存期和銷毀記錄的保存期，在記錄表格總覽表中做出規(guī)定。5相關(guān)文件無6記錄61文件分發(fā)總覽表62文件更改通知單1目的識別、評價公司范圍內(nèi)控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進行管理。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)及公司提供的產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3職責31環(huán)境管理者代表負責重要環(huán)境因素的批準。32各部門負責本部門環(huán)境影響的初步評價。33質(zhì)管部負責組織環(huán)境影響的評價活動，進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素。4工作程序41環(huán)境評審公司根據(jù)實際情況，視需要開展環(huán)境評審工作，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀，一般在發(fā)生改、擴建活動是進行。環(huán)境評審的內(nèi)容主要有A）明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的標準要求；B）評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，危險品使用，資源能源消耗情況等；C）環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素的確定；D）對所有現(xiàn)行管理活動與程序的審查；E）對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查；F）公司用地及所在地區(qū)相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能地區(qū)劃分等；G）相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告，三同時驗收報告等。初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由質(zhì)管部整理為書面報告，提交環(huán)境管理者代表。42環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價的時機A）以公司的全體部門為對象，通常每年一次對現(xiàn)有的環(huán)境因素變化情況進行識別，并對變化的環(huán)境因素所造成的環(huán)境影響進行評價；B）當發(fā)生重大變化，例如公司改、擴建之后，應(yīng)進行系統(tǒng)的環(huán)境評審；C）在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方要求等情況下，可適時進行環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價。43環(huán)境因素識別與評價的步驟431各部門使用環(huán)境因素一覽表選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動的選擇可涉及采購、加工、裝配、調(diào)試、儲存、運輸、銷售、維修、綠化、動力供應(yīng)等多方面。432在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面A）由于公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、固、廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響；B）公司所必需的原材料、日常用品、分包、廢棄物處理者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的評價及施加影響詳見對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理控制程序）；C）正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；D）以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及產(chǎn)品出廠、計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。433各部門使用環(huán)境因素評價清單確定對應(yīng)環(huán)境評價對象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響A）輸入主要有原材料、能源、消耗品、工具輔具、包裝材料及其他（如服務(wù)等）；B）環(huán)境因素因子主要有大氣污染、土壤污染、噪聲、振動、固體、廢物、資源消耗、有毒有害化學品使用及其他因子；C）輸出欄對應(yīng)環(huán)境影響因子填寫相應(yīng)的產(chǎn)品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。334各部門按照環(huán)境影響評分基準對所在部門的環(huán)境影響進行初步評價，經(jīng)各部門負責人審核后，將評價結(jié)果提交質(zhì)管部。初步評價按兩組評價因子分別評分A）第一組因子包括發(fā)生概率、發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性、影響程度，分值為三個因子的乘積；B）第二組因子包括法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、事故/投訴，分值為三個因子的和（當“事故/投訴”欄中兩種以上情況同時發(fā)生時，以高分為準）；C）具體評分依據(jù)環(huán)境影響評分基準的各項標準進行。435質(zhì)管部按照環(huán)境影響評分基準確認各部門的評分結(jié)果，并進行綜合評價，確定重要環(huán)境影響因素，登錄于重要環(huán)境因素及其影響一覽表（其中綜合評分A級的直接列入，B級經(jīng)討論后決定是否列入，C級暫不列入）。該一覽表報環(huán)境管理者代表批準后發(fā)至各職能部門。436對公司的用地、用地邊界（含周圍地區(qū)）、共有環(huán)境設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的環(huán)境影響由質(zhì)管部進行評價。44環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)和新的產(chǎn)品或服務(wù)，新的改擴建活動以及相關(guān)方要求等情況下，要及時進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。45對登錄在重要環(huán)境因素及其影響一覽表中的重要環(huán)境因素的管理盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標和指標以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫無法實施的、要制定具體的實施計劃。46記錄的保管環(huán)境影響評價過程中的相關(guān)記錄由質(zhì)管部及各部門各保存一份，有效期限為三年。5相關(guān)文件和記錄環(huán)境因素調(diào)查表資源能源類環(huán)境因素調(diào)查表重要環(huán)境因素及其影響一覽表環(huán)境因素登記及評價表環(huán)境因素一覽表環(huán)境因素評分基準環(huán)境因素評價清單1目的為準確對公司范圍內(nèi)的危險源進行辨識，評價風險程度，進行風險分級，實施有效控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險源的辨識，風險評價和風險控制策劃。3職責31質(zhì)管部負責組織危險源的辨識，風險評價和風險控制策劃工作。32各相關(guān)部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。33OHS管理者代表批準重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險及風險控制措施。4工作程序41程序描述要控制風險，首先要辨識危險源、評價其帶來危害的嚴重程度和可能性，判定其風險級別，據(jù)此考慮風險控制的措施及降低風險的優(yōu)先程序。這是不斷發(fā)展和更新的過程。42危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的具體時間。421公司在發(fā)生改擴建和重大的變化時對OHS情況進行評審。422以公司全體部門、車間為對象，每年一次對現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全危險源的變化情況進行辨識，并對變化引發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險進行評價。423在相關(guān)法規(guī)變更、公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。43危險源的辨識431質(zhì)管部負責將“OHS危險源調(diào)查表”發(fā)放到相關(guān)部門。432質(zhì)管部負責組織、制定計劃，組織成立辨識組由各部門的相關(guān)人員參加。433在辨識危險源時可按如下單元或業(yè)務(wù)活動，辨識危險源。1廠房內(nèi)外的地理位置；2生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段；3計劃的和被動性的工作；4確定的任務(wù)；5不經(jīng)常發(fā)生的任務(wù)。434危險源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點放在能量主體、危險物質(zhì)及其控制和影響的因素上。危險源辨識應(yīng)考慮以下范圍1常規(guī)活動如正常的生產(chǎn)活動和非常規(guī)活動如臨時搶修等距；2所有進入作業(yè)場所的人員含員工、合同方人員的訪問者；3生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等含單位所有或租賃使用的。435危險源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱覽有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價。436質(zhì)管部對收集回來的“OHS危險源調(diào)查表”進行統(tǒng)計分析，整理出公司的“OHS危險源登記表”。44風險評價441風險評價的方法根據(jù)事故后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性進行風險評價，其結(jié)果從高到底依次劃分A、B、C、D、E、級共5個級別。4411事故發(fā)生的可能性分為3個級別；事故發(fā)生可能性極大的為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的為“極不可能”，界于兩者之間的為“不可能”。4412事故后果的嚴重程度分為3個級別將會出現(xiàn)多人傷亡的為“嚴重傷害”，出現(xiàn)輕傷為“輕微傷害”，界于兩者之間的為“一般傷害”。4413后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對應(yīng)可得出風險級別可能性后果極不可能不可能可能輕微傷害E（5級）D（4級）C（3級）一般傷害D（4級）C（3級）B（2級）嚴重傷害C（3級）B（2級）A（1級）表中A級風險（不可接受風險）即事故潛在危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風險。B級風險（重大風險）即事故潛在危險性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風險。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達、級者。C級風險中度風險即雖然導致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或?qū)Ｋ爝^失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達、級者，高溫作業(yè)危害程度分級達、級。D級風險可容許風險即具有一定危險性，雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險。高溫作業(yè)危害程度分級達、級者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危險程度分級為安全作業(yè)，但對職工休息和健康有影響者。E級風險可忽視風險即危險性小，不會傷害人的風險。442風險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際，參照已往的經(jīng)驗和控制效果進行，既要分析可能發(fā)生事故的后果，更要實事是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)，風險級別是綜合分析評價的結(jié)果。443重大OHS風險的確定4431確定重大OHS風險的準則。五個風險級別中的A、B、C、D級風險，確定為重大OHS風險，且分數(shù)值42時確定為重大危險源。下述情況可直接確定為重大OHS風險1違反相關(guān)法律、法規(guī)和標準的。2相關(guān)方有合理抱怨或要求的。3曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的。4直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。4432OHS風險的排序?qū)⒋_定的重大OHS風險登記到“重大OHS風險及其控制措施一覽表”中，并標明質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險等級，以便能夠明確對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制的優(yōu)先次序。45風險控制策劃451根據(jù)風險評價結(jié)果、策劃風險控制措施，包括1目標和管理方案。2運行控制。3應(yīng)急程序。4監(jiān)測和監(jiān)視。5培訓。452對應(yīng)風險評價結(jié)果，策劃風險控制措施見風險級別定義、控制措施策劃表。各部門、車間將危險源辨識、風險評價控制策劃的結(jié)果填入危險源辨識、風險評價和風險控制策劃信息表，由質(zhì)管部匯總，組織核實、修改和確認，作為安全管理的重要依據(jù)。46各車間在工藝、設(shè)備、法規(guī)、產(chǎn)品等發(fā)生變化時要進行相應(yīng)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。47質(zhì)管部每年一次對危險辨識和風險評價方法的應(yīng)用效果進行檢查和評審。48質(zhì)管部按“記錄控制程序”的規(guī)定保存危險源辨別風險評價和風險控制的記錄。5支持性文件和記錄51OHS方針、目標和OHS源管理方案控制程序52對相關(guān)方OHS施加影響管理程序53OHS危險源調(diào)查表；54OHS危險源登記表；55OHS風險評價表；56重大OHS風險及其控制措施一覽表。1、目的用來確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量管理、環(huán)境管理和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的應(yīng)遵守的合規(guī)義務(wù)，并建立獲取這些合規(guī)義務(wù)的渠道。2、適用范圍適用于對與公司質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國際的、國家的、地方的法律、法規(guī)、標準及其他需要遵守的要求的控制。3、職責31質(zhì)管部負責相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求的收集，并負責確認其適用性，制定法律、法規(guī)及要求清單。32公司辦公室負責保存相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及要求文本，負責發(fā)放相關(guān)的法律、法規(guī)文件，使相關(guān)的人員能夠獲取并了解合規(guī)義務(wù)。33各部門負責將相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及要求傳達給員工并參照執(zhí)行。4、作業(yè)程序41與公司相關(guān)的國際、國家及地方法律、法規(guī)及其他要求包括A）國際公約。B）國家質(zhì)量、計量、標準化法。C）國家環(huán)境保護與安全防護法律、法規(guī)、規(guī)定及標準。D）廣東省質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護法規(guī)、規(guī)定、標準。E）執(zhí)法（相關(guān)）部門的其他要求。42獲取的方法質(zhì)管部與相關(guān)部門保持定期聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新的質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求，還可以通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)以及計算機互聯(lián)網(wǎng)、報紙等渠道補充，以保持對法律及其他要求變化的及時跟蹤。43選擇、確認、分發(fā)431質(zhì)管部選擇、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件匯編成集，發(fā)放到公司相關(guān)各部門。432質(zhì)管部保存質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求原件，當上述外來質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件更新或增加時，應(yīng)及時修正，并將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，對舊的原件做相應(yīng)標識。44法律法規(guī)及其他要求的宣貫由質(zhì)管部知會各相關(guān)部門，再由各相關(guān)部門組織對本部門員工進行相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的學習，并做好相應(yīng)記錄。45執(zhí)行準則451公司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)先執(zhí)行本公司經(jīng)過法律備案的企業(yè)標準，企業(yè)標準必須符合行業(yè)或國家標準，在沒有企業(yè)標準時，執(zhí)行國家標準和行業(yè)標準或顧客指定的要求。452對于污染物排放等環(huán)境標準，公司首先采用汕頭市的污染物排放標準，對于汕頭市污染物排放標準中無明確規(guī)定的，則采用廣東省污染物排放標準，對于廣東省污染物排放標準中無明確規(guī)定的，則采用國家標準。453各部門按照法律、法規(guī)及要求的內(nèi)容進行各項管理活動，由質(zhì)管部對各部門執(zhí)行情況進行審核。5相關(guān)的文件和記錄51法律法規(guī)和要求清單1目的本程序規(guī)定了人力資源的管理要求，目的在于實現(xiàn)人力資源的科學管理，增強全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，確保影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康的員工勝任其所承擔的任務(wù)。2適用范圍本程序適用于對全公司范圍內(nèi)承擔對質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的所有員工。3職責31公司辦公室負責人力資源的歸口管理，針對公司各層次和職能，組織識別與質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的重要崗位，并確定從事其崗位工作所需的意識和能力。32其他各部門負責本部門各項人力資源管理工作。4程序41人員能力要求的確定，公司辦公室確定各級人員能力要求，確定的依據(jù)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標、管理體系策劃的要求，業(yè)務(wù)計劃的工作要求、人員能力現(xiàn)狀以及顧客的特殊要求；組織各部門編制職位說明書，交總經(jīng)理批準。承擔管理體系規(guī)定職責的人員或從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員能力要求，應(yīng)包括各級人員文化水平、操作技能、專業(yè)培訓、工作經(jīng)歷、資格要求等，規(guī)定部門負責人及各工種、崗位人員的任職條件，根據(jù)此規(guī)定確定相應(yīng)的培訓計劃及其它措施，以滿足要求；作為評價、考核員工能力和招聘錄用員工的依據(jù)。42公司辦公室組織各部門按職位說明書的要求，對各崗位人員的能力進行評價、考核，以此作為人員配置、轉(zhuǎn)崗和培訓需求識別的主要依據(jù)。43各部門配合公司辦公室識別本部門人員達到要求應(yīng)具有必要的能力，并在崗位說明書中明確需熟練地掌握適用的技能。通過招聘審查來確認人員滿足所規(guī)定的要求。50員工招聘程序51應(yīng)嚴格人員身份（身份證、學歷證等）的審查。在審查身份證時，應(yīng)審查身份證，確認是否人、證相符。511確認應(yīng)聘人外貌是否與身份證相片相符；512對照檢查證件有效期限與持證人年齡、簽發(fā)日期三者之間的關(guān)系是否正確；513核對持證人出生日期與編碼規(guī)定組成是否一致。52與應(yīng)聘人面談，根據(jù)其身份證提供之信息，提出一些易發(fā)現(xiàn)矛盾的問題，確認是否人、證相符。53新員工一經(jīng)確定聘用，應(yīng)讓其填寫履歷表，包括入廠日期、出生日期，還應(yīng)保存其本人近照和身份證復印件等資料，在行政中心，應(yīng)保留包括所有員工的花名冊。54公司在招聘員工時，不得招用童工不滿16周歲的未成年人。不得在招聘廣告中出現(xiàn)性別歧視、年齡歧視、區(qū)域歧視等歧視性語言。并在招聘后根據(jù)應(yīng)聘者任職崗位和所在工種確定勞動報酬，實行同工同酬。55招聘時應(yīng)向應(yīng)聘者說明公司的工資政策、作息時間和員工福利等內(nèi)容。56公司對招用的未成年工（滿16周歲而不滿18周歲的人）和女工必須按法律規(guī)定實施勞動保護。未成年工的身體發(fā)育尚未完全定型，正在向成熟期過渡。在安排未成年工的勞動時要注意他們的生理特點，不得安排上夜班（22時至次日6時）、不得安排過重的體力勞動、不良的工作體位的崗位，不得從事過度緊張的勞動，以免對未成年工的正常發(fā)育產(chǎn)生不良影響。不得讓女工從事高溫、重體力等高難度的工作。57公司對特殊工種人員的招聘，必須按要求具備相應(yīng)的資格，持證上崗。58員工新入職一個月內(nèi)必須簽訂勞動合同，勞動合同必須符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)要求的所有內(nèi)容。勞動合同經(jīng)勞動部門鑒證后，由單位和勞動者各執(zhí)一份。59員工因各種原因辭職時，應(yīng)當提前三十日（在試用期內(nèi)的，提前三日）填寫離職申請書上報本部門主管批準后交公司辦公室門存檔，員工離職后，公司應(yīng)于員工離職當天結(jié)算其工資。60員工培訓程序61公司辦公室負責搜集匯總出各部門的培訓需求，制定出年度培訓計劃表，并組織實施培訓計劃。每年12月前，公司辦公室與各部門負責人溝通，比照崗位說明書，收集下年度培訓需求信息，匯總制定出公司的年度培訓計劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。611如因新技術(shù)或新設(shè)備引進、人員晉升或調(diào)動等情況，各部門需臨時提出培訓時，應(yīng)填寫培訓申請表，公司辦公室確認后呈報總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準后實施。612各部門負責人應(yīng)識別各工作崗位必須具備的能力，通過培訓教育使各級人員勝任自已的工作。62培訓實施621各部門根據(jù)核準的年度培訓計劃表和培訓申請表組織實施培訓，屬通用性的培訓項目可由公司辦公室負責統(tǒng)籌安排集中培訓。622員工參加培訓應(yīng)于培訓及其考核記錄表上簽到，必要時可由各部門負責人或公司辦公室派人抽點。623新員工職前培訓由公司辦公室進行，對新員工進行公司規(guī)章制度、安全操作守則、公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標等質(zhì)量意識方面的培訓。624新員工操作技能培訓由各部門進行，對新員工進行專業(yè)技能方面的培訓，并評估其培訓效果，評估結(jié)果填寫在培訓及其考核記錄表上。625在職員工（包括各級管理人員）的培訓由公司辦公室根據(jù)培訓計劃組織進行，培訓內(nèi)容一般包括各類管理知識及技能提高培訓，質(zhì)量管理體系有關(guān)要求培訓等。63培訓結(jié)果的考核631內(nèi)部培訓結(jié)束后，應(yīng)評估培訓的有效性，由培訓講師對受訓人員進行培訓結(jié)果考核?？己朔绞交蚍譃楣P試、口試、實際操作或交心得報告等方式，任選一種方式實施?？己私Y(jié)果記錄于培訓及其考核記錄表上。對培訓考核不合格者，公司辦公室應(yīng)協(xié)同培訓實施部門予以相應(yīng)處理，直至培訓考核合格為止。632外派培訓結(jié)束后，須繳驗培訓“合格證書”或“結(jié)業(yè)證書”或交“培訓心得報告”方式進行資格鑒定。培訓合格證書經(jīng)繳驗后由公司辦公室負責保存復印件，正本交還本人。64特殊崗位工作人員的培訓641本公司特殊崗位人員包括電工、焊工、叉車司機、起重設(shè)備操作等。642對于本公司質(zhì)管部的所有檢驗人員，應(yīng)對其進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準、檢驗規(guī)程等內(nèi)容的專業(yè)知識培訓，經(jīng)考核合格后，由公司辦公室門頒發(fā)上崗證后方可上崗。643對于本公司的內(nèi)部審核員，由管理者代表負責聯(lián)系導師進行培訓，或者組織人員到外面接受培訓，培訓考核合格后，內(nèi)審員憑培訓合格證書上崗。644特殊工種須經(jīng)國家勞動部門培訓并經(jīng)考核合格取得相應(yīng)證書，方可持證上崗。645對離職的人員，上崗證應(yīng)收回，對已遺失或無法收回的上崗證，公司辦公室應(yīng)負責注銷，上崗證的發(fā)放、回收、注銷由公司辦公室記錄于上崗證發(fā)放（回收）記錄表中，上崗證標簽樣式見本文件后尾。65培訓考核的登錄無論是內(nèi)部培訓，還是外部培訓，各部門均應(yīng)于受訓完成后兩星期內(nèi)將有關(guān)培訓記錄送交公司辦公室，由公司辦公室登錄于員工個人資料表內(nèi)，以作為人員資格鑒定及未來人事調(diào)動、升遷的參考依據(jù)。有關(guān)培訓記錄可包括培訓及其考核記錄表、考核試卷、合格證書、結(jié)業(yè)證書、心得報告等。70員工解聘管理程序本程序適用于工作表現(xiàn)低于崗位的員工，或工作出現(xiàn)重大錯誤的員工，公司對其解聘勞務(wù)合同。71由于員工在日常工作表現(xiàn)達不到崗位的要求，或其工作出現(xiàn)重大失誤，其部門主管認為該員工己不適于從事該工作，可填寫員工解聘申請單，全面反映員工工作表現(xiàn)。72公司辦公室根據(jù)解聘申請單上所反映情況，結(jié)合公司相關(guān)制度，在申請單上批注意見。73員工的分管主管根據(jù)申請表及公司辦公室的意見，做出是否同意解聘員工的決定。74公司辦公室門在接到解聘審批通過后的解聘申請單后，辦理相應(yīng)的人事手續(xù)，并最終存檔。80記錄維護81所有實施過程均應(yīng)按文件控制程序辦理保管存檔事宜。有關(guān)記錄的保存及維護方式參考記錄控制程序辦理。90相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序_年度培訓計劃表培訓及其考核記錄表員工個人資料表1目的為了建立有效的協(xié)商和溝通機制，保證員工參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)，保證內(nèi)、外部信息交流渠道暢通，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商和內(nèi)外部信息交流的管理。3職責31公司辦公室負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的綜合管理，匯集處理和處置相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息。32公司辦公室負責上級有關(guān)來文的收發(fā)工作。33公司辦公室責公司內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。34各部門、車間負責與本單位有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流與協(xié)商工作。35管理者代表負責對信息的傳遞和處理進行監(jiān)督。36職業(yè)健康安全事務(wù)代表代表員工就職業(yè)健康安全問題與相關(guān)部門協(xié)商和溝通。4工作程序41內(nèi)部信息溝通與協(xié)商411公司在組織進行以下活動時，應(yīng)有員工或其代表參與1管理方針的制定、修訂、評審。2管理體系文件，特別是作業(yè)指導書的制訂、修訂和評審。3危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。4可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題發(fā)生任何變化時。412員工或其代表參與協(xié)商的方式有1口頭或書面意見和建議。2參加會議討論。3其他方式。413公司辦公室監(jiān)督各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況，匯集、報告員工的意見和建議,對各種管理體系進行進行傳遞和交流。職業(yè)健康安全方面的問題協(xié)同職業(yè)健康安全事務(wù)代表與相關(guān)部門、車間協(xié)商解決或上報。42內(nèi)部信息交流421公司辦公室每月組織一次質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理例會，交流體系運行的情況，并將上級相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的最新版本的條文及時進行傳達。422公司辦公室將每次質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)審、管理評審的結(jié)果以報告書的形式發(fā)至相關(guān)部門的人員。423緊急狀態(tài)下按應(yīng)急準備和響應(yīng)程序規(guī)定進行信息交流。424當發(fā)生事故時相關(guān)單位按不合格控制程序的要求進行信息交流,并在72小時內(nèi)將事故報告送公司辦公室。425員工關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題反映到公司辦公室，并由公司辦公室應(yīng)進行調(diào)查后及時給予答復。426信息交流雙方都應(yīng)作好記錄。43外部信息交流；431公司辦公室將收集到上級主管部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件呈報管理者代表后做出相關(guān)處理。432外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查、參觀、訪問由公司辦公室接待安排，并將結(jié)果報管理者代表。433其他各部門若收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法規(guī)和標準時，應(yīng)及時傳遞到公司辦公室。434相關(guān)方的信息（包括安全部門、供貨方）由公司辦公室、公司辦公室分別接收。435發(fā)生事故或投訴等反饋事件時，公司辦公室按不合格控制程序規(guī)定逐級上報，并答復反饋人，記錄答復的情況。436公司辦公室按上級部門的要求報送安全報表。437公司通過廣播、黑板報、通知、會議等形式傳達公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息。44信息的歸檔與保存441各部門應(yīng)做好信息的接收、傳遞、分類和歸檔工作。442公司辦公室為公司信息控制中心，應(yīng)做好信息的整理分類、索引編制、保護管理工作，確保信息的完整，可靠與可用。443公司辦公室每月應(yīng)將整理、分類的信息，傳遞到有關(guān)部門、車間、以便更深一層進行歸納、分析，以尋求改進的機會。45信息的公開；451對于可為公眾獲知的信息，如宣傳畫、實況照片、重要環(huán)境因素、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測結(jié)果等，應(yīng)定期或不定期的張貼在公司、部門的宣傳欄中，以提高員工的警覺性。452當相關(guān)方想了解公司的管理方針及環(huán)境和安全其他信息時，公司辦公室應(yīng)及時發(fā)送管理方針及對應(yīng)的信息給對方。46公司辦公室應(yīng)保存有關(guān)協(xié)商和溝通的記錄。5相關(guān)文件51不符合控制程序52文件和記錄控制程序53應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序54信息聯(lián)絡(luò)單55質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流記錄表1目的對與公司的重要環(huán)境因素和需優(yōu)先控制的職業(yè)健康安全風險有關(guān)的運行與活動進行有效控制，確保其符合管理方針、目標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行和職業(yè)健康安全為的不斷改進。2適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制。3職責31設(shè)計院在新產(chǎn)品設(shè)計階段應(yīng)考慮如何減少產(chǎn)品對環(huán)境的影響，考慮后續(xù)生產(chǎn)過程安全性，并納入設(shè)計評審。32制造部負責生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)管部負責監(jiān)控設(shè)備及檢測設(shè)備的維護保養(yǎng)和能源的規(guī)劃管理。33倉庫等部門負責倉庫產(chǎn)品分類及安全管理。34公司辦公室負責廢棄物的分類處置。35質(zhì)管部負責設(shè)置環(huán)境和職業(yè)健康安全控制點，檢查各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的執(zhí)行情況。4工作程序41公司在日常的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中，對與重要環(huán)境因素及主要職業(yè)健康安全風險相對應(yīng)的運行與活動進行重點控制，對其中可能造成重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全事故的作業(yè)點，由質(zhì)管部將其設(shè)置為控制點，列入控制點清單，明確控制的要求，并將適用的程序和要求通報供方包括承包方。411設(shè)計院在新產(chǎn)品設(shè)計過程中應(yīng)考慮防止環(huán)境污染、節(jié)約資源與能源、后續(xù)生產(chǎn)制造的安全控制等有關(guān)問題，新產(chǎn)品在保證質(zhì)量的前提下，向生態(tài)、環(huán)保、高效率、可再生利用、綠色發(fā)展；在設(shè)計評審階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等環(huán)境影響進行評審；采用無害化、安全的工藝技術(shù)，并簡化制造工藝，使用無毒害的原材料和包裝材料；制造部需統(tǒng)計每種產(chǎn)品的物耗，從計劃、采購、生產(chǎn)工藝、包裝、貯存、運輸?shù)确矫婵紤]，給出建議逐步削減其用量。412制造部嚴格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)；對生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及檢測設(shè)備進行維護保養(yǎng)。413公司對可能造成重大環(huán)境影響和安全事故的設(shè)備采取相應(yīng)措施進行管理，如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止廠界噪聲超標；具體詳見噪聲控制規(guī)程。414倉庫部門按照產(chǎn)品的標識分類堆放,防止產(chǎn)品混亂，管理好倉庫安全問題。具體詳見倉庫管理制度。415各部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，由后勤部統(tǒng)一收集進行處理，具體詳見廢品、廢料、廢棄物管理制度。A）對可直接回收利用的廢棄物，如廢布料、紙箱、廢金屬等，由公司辦公室組織出售。B）對不可直接回收利用的廢棄物，如廢編織袋、廢塑料袋、廢燈管、廢電線電纜等，由公司辦公室安排分類處置。416制造部負責對公司的水、電、氣、油類等能源進行規(guī)劃管理，增設(shè)必要的能源計量儀表，每月統(tǒng)計用量，對主要耗能設(shè)備進行重點管理，以確保能源充分有效的利用，降低能耗，具體詳見能源消耗管理制度。417各部門嚴格依據(jù)以上程度和標準的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)記錄。當出現(xiàn)不符合情況時，參照糾正措施控制程序處理質(zhì)管部負責隨時檢查各部門的執(zhí)行情況。418機修人員若在露天作業(yè)時應(yīng)對鋼瓶做好防爆、防曬、防雨淋等工作。具體詳見氧氣乙炔氣安全使用規(guī)定。42對新上工程、工程技術(shù)改造等新項目的環(huán)境和安全管理結(jié)合項目的實施開展環(huán)境因素與危險源識別和控制。43對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)采購要求對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。44對緊急情況的處理詳見應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序。45對工藝用水、廢氣的處理詳見三廢處理工藝流程。5相關(guān)文件和記錄能源消耗管理制度1目的確定本公司潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做出應(yīng)急準備和響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。2適用范圍適用于在本公司用地范圍內(nèi)影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的有可能發(fā)生的火災(zāi)事故以及特殊的氣候（如臺風、暴雨洪水等）及其他緊急情況。3職責31公司辦公室負責組織對公司范圍內(nèi)建筑物進行防火設(shè)計及其防火設(shè)計評審，定期對消防器材和主要用電設(shè)施進行安全檢查。32公司辦公室負責定期對義務(wù)消防隊進行安全防火技能培訓和組織消防演習，發(fā)生火災(zāi)時迅速組織救護工作。33公司辦公室負責與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。34義務(wù)消防隊和制造部為撲救、疏散人員與物資的主要責任部門。35其他部門負責配合救災(zāi)工作的順利進行。26制造部負責當遭受臺風襲擊或其他災(zāi)害時組織搶險工作。27質(zhì)管部負責對緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進行驗證，并完善本程序。4工作程序41應(yīng)急準備（預(yù)防措施）411建筑物的設(shè)計與設(shè)計評審。4111公司辦公室組織對現(xiàn)有廠房、宿舍等建筑物進行防火設(shè)計評審，評審結(jié)果記錄于防火設(shè)計評審表中，并對評審中發(fā)現(xiàn)的問題采取措施進行完善；4112對規(guī)劃中的建筑物必須進行防火設(shè)計及其設(shè)計評審，并記錄在防火設(shè)計評審表中，評審通過后方可施工；412公司辦公室對消防器材及設(shè)施（包括消防栓、消防泵、消防面罩、滅火器等）進行定點標識，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并進行合理的維護與保養(yǎng)，保持防火通道的暢通。盡可能采用環(huán)境影響較小的消防器材。413制造部每半年組織一次對主要電器設(shè)施、電路干線以及易燃物品的貯存環(huán)境的安全檢查并做好相應(yīng)記錄，以減少隱患。414公司以制造部為主體，抽調(diào)各部門人員成立義務(wù)消防隊。公司辦公室每年組織消防隊進行安全防火技能培訓與實習。415公司辦公室負責健全包括與消防隊、醫(yī)院、環(huán)保局等單位以及公司各相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并與消防隊、環(huán)保局等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取安全及環(huán)境方面的相關(guān)資訊。416根據(jù)公司潛在的重大職業(yè)健康安全風險確定危險區(qū)域潛在緊急狀態(tài)發(fā)生點,在這些地方作業(yè)醒目的標識并配上必要的警示語,如“小心觸電”、“禁止吸煙”等。同時，各部門或車間應(yīng)配合公司辦公室，在這些地點安裝必要的應(yīng)急設(shè)備，如報警、自動噴淋、滅火器等消防、防護設(shè)備。417為相關(guān)崗位（如機械維修）配備完善的個人防護用品，如手套、口罩、靴子、防護眼鏡、防護面罩等，并訓練員工熟練使用。418就公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)，質(zhì)管部負責組織各相關(guān)部門編制應(yīng)急方案，作為本程序文件的補充。應(yīng)急方案應(yīng)制面看板定置于有關(guān)地點。42應(yīng)急響應(yīng)421火災(zāi)發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)迅速將此住處傳遞給公司辦公室，由公司辦公室?guī)ьI(lǐng)有關(guān)人員立即趕赴現(xiàn)場，組織救災(zāi)4211及時切斷電源后，義務(wù)消防隊按預(yù)定的分工滅火、疏散人員、物資等，盡可能減少生命財產(chǎn)損失；4212公司辦公室立即通知縣消防隊，報警時必須講明起火地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳細情況，并派人到路口接警。其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場的指揮、救護、通訊、車輛的使用調(diào)度等工作。422對出現(xiàn)緊急事件，所有部門、車間和人員都應(yīng)密切配合，服從公司辦公室和制造部指揮和調(diào)動，對在緊急事件中發(fā)生受傷人員，應(yīng)立即送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進行緊急救護。43糾正與完善431事故發(fā)生后質(zhì)管部應(yīng)組織進行原因分析，填寫意外事故調(diào)查表，針對導致意外事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等由責任部門采取糾正措施，交副總經(jīng)理確認后予以實施，并將意外事故調(diào)查表交質(zhì)管部備案一份，以對其實施效果進行監(jiān)督驗證。432質(zhì)管部組織對本程序進行評審與修訂，使其不斷完善。44當遭受臺風襲擊或其他災(zāi)害時，公司辦公室應(yīng)緊急通知各部門對人員財產(chǎn)采取保護措施。同時，公司辦公室及物質(zhì)疏散組等負責組織對設(shè)備及化學物品妥善保管或處置，以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故、化學物品泄漏等帶來的環(huán)境影響。事后總結(jié)經(jīng)驗，完善本程序。45如果公司的發(fā)展需要增加有毒、有害化學品的使用，需要增設(shè)高壓容器或重要環(huán)保設(shè)施等，則需針對泄漏、爆炸、設(shè)施事故等可能的險患，及時更新本程序，增加相應(yīng)的內(nèi)容。46重要安全及環(huán)保設(shè)施等，則需針對泄漏、爆炸、設(shè)施事故等可能的隱患，及時更新本程序，增加相應(yīng)內(nèi)容；屬于健康安全的事故發(fā)生后，公司辦公室應(yīng)組織有關(guān)單位和人員進行調(diào)查（重傷、死亡事故應(yīng)由OHS管理者代表組織調(diào)查），查明事故的原因、性質(zhì)、經(jīng)過、傷亡、經(jīng)濟損失等情況。調(diào)查的結(jié)論填寫入“事故調(diào)查與處理報告”中。調(diào)查應(yīng)在事故發(fā)生的7天內(nèi)完成。47在事故調(diào)查的基礎(chǔ)上，提出處理意見和方范措施建議。對事故責任人要作出行政或經(jīng)濟處罰決定，必要時依法追究刑事責任。事故處理必須遵守“四不放過”的原則事故原因查不清不放過，事故責任得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓不吸取不放過。48質(zhì)管部以依據(jù)“事故調(diào)查與處理報告”向有關(guān)單位發(fā)出“不符合、糾正和預(yù)防措施要求單”，并按不符合、糾正預(yù)防措施控制程序的要求對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行監(jiān)督驗證。49質(zhì)管部及安委會應(yīng)定期評審，必要時應(yīng)修訂其應(yīng)急準備和響應(yīng)程序，并定期試驗上述程序。公司現(xiàn)有的緊急情況應(yīng)急方案見下表緊急情況應(yīng)急方案潛在事故和緊急事件應(yīng)急方案第三方援助聯(lián)系電話壓力容器事故爆炸1執(zhí)行本程序的42條款。2疏散人員、必要時尋求第三方援助，通知縣勞動局火警119急救120柴油泄漏1用黃沙、木屑等吸收、清冼、必要時通知縣環(huán)保局化學品在儲存中的潛在泄漏1對于少量泄漏應(yīng)立即查清泄漏源，泄漏出的化學物質(zhì)須立即清理，如是液體，應(yīng)用干布或吸液器處理，如是氣體，則抽風或噴水吸收。2對大量泄漏的，應(yīng)采取相應(yīng)措施堵塞泄漏源，如是液體泄漏，應(yīng)用沙包圍，以防擴散，吸干或投化學藥劑和泄漏物起反應(yīng)以降低其危害。3執(zhí)行本程序42條款。4做好人員疏散，隔離和搶救工作，如泄漏得不到控制，應(yīng)立即通知縣消防及環(huán)保部門前來救援?；馂?zāi)1本程序42條款及火災(zāi)撲救、疏散處理方案，按要求進行傳達、疏散、停產(chǎn)、隔離等行動。2分公司消防隊應(yīng)立即組織人員投入滅火和搶救工作，必要時通知縣消防隊?；鹁?19自然災(zāi)害（臺風）1經(jīng)理辦負責派員接聽氣象臺天氣預(yù)報。2經(jīng)理辦負責通知各部門、車間對人員、財產(chǎn)采取保護措施。3經(jīng)理辦、安委會負責組織對設(shè)備及化學物品泄漏等帶來的危險。4災(zāi)后補救并在必要時通知縣級主管部門。天氣預(yù)報121人身傷害（機械傷害、高空墜落）1出現(xiàn)人身傷害，應(yīng)及時組織搶救，并拔打120急救。2如果呼吸停止應(yīng)進行人工呼吸和胸外心臟按壓。3防止顛簸，平穩(wěn)運送。急救中心電話120觸電急救方案1切斷電源。2現(xiàn)場檢查觀察傷員的呼吸心跳、有無休克現(xiàn)象急救中心電話1203做好現(xiàn)場復蘇人工心復蘇）同時通知急救中心。高溫中署的急救1迅速離開高溫工作環(huán)境，到通風良好的地方，解開衣扣，補充含鹽的飲料。2重度中署者應(yīng)及時送醫(yī)院搶救。急救中心電話1205相關(guān)文件和記錄51意外事故調(diào)查表52防火設(shè)計評審表53防火安全檢查表54消防器材、滅火器、消防栓檢查表55消防設(shè)施器材檢查表1目的為保證本公司管理體系的有效性，驗證各項活動的開展是否符合規(guī)定的要求，并為管理評審和管理體系改進提供依據(jù)。2適用范圍適用于對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系各項活動的審核。3職責31內(nèi)審組長負責內(nèi)部審核計劃的制訂，領(lǐng)導審核組開展內(nèi)部審核活動。32管理者代表負責指定內(nèi)審組長，批準內(nèi)部審核計劃及審核報告。33審核組負責實施審核，提交審核報告，并驗證糾正措施落實情況。34被審核部門負責配合審核