工程質(zhì)量檢查評(píng)估管理辦法改版2014

1、文件名稱龍湖集團(tuán)工程質(zhì)量檢查評(píng)估管理辦法2015年版編制人陳明偉向東平審核人各地區(qū)公司工程職能負(fù)責(zé)人、各地區(qū)公司運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)人、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人黃世軒發(fā)布單位集團(tuán)工程部頁(yè) 數(shù)共15頁(yè)發(fā)布日期2014年12月生效日期2015年1月1日一、 編制目的事前預(yù)控和事中過(guò)程管理是工程質(zhì)量的保證。通過(guò)集團(tuán)工程部組織對(duì)地區(qū)公司第三方工程質(zhì)量評(píng)估，地區(qū)公司工程職能對(duì)本公司所有在建項(xiàng)目的月度檢查，項(xiàng)目部日常工程檢查和驗(yàn)收，落實(shí)“6-3-1”工程管理原則，使事前預(yù)控和事中過(guò)程管理得以落地，促進(jìn)全集團(tuán)工程質(zhì)量持續(xù)提升。2015年工程質(zhì)量主抓五項(xiàng)：防滲漏、結(jié)構(gòu)尺寸、抹灰空鼓、材料質(zhì)量，工完

2、場(chǎng)清。二、 適用范圍各地區(qū)公司的在施項(xiàng)目按下列規(guī)定參與集團(tuán)工程檢查：1.住宅、酒店、寫(xiě)字樓、SOHO、LOFT、公寓、代建工程、學(xué)校、幼兒園參與檢查；坡地建筑正負(fù)零以下的吊層為住宅時(shí)參與檢查；2.其他商業(yè)另行安排專項(xiàng)檢查。三、 集團(tuán)工程檢查主要管理機(jī)制1. 即時(shí)處罰機(jī)制 對(duì)涉及“即時(shí)處罰”條款的工程管理行為進(jìn)行即時(shí)處罰。2. 工程管理分析會(huì)機(jī)制依據(jù)第三方工程質(zhì)量評(píng)估結(jié)果，對(duì)季度排名靠后的地區(qū)公司或項(xiàng)目，召開(kāi)“工程管理分析會(huì)”。3. 工程管理關(guān)鍵崗位人員召回機(jī)制依據(jù)第三方工程質(zhì)量評(píng)估結(jié)果，對(duì)連續(xù)兩個(gè)季度排名靠后或通報(bào)批評(píng)罰星達(dá)到一定數(shù)量的地區(qū)公司工程職能負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程經(jīng)理實(shí)行召回機(jī)制。四、 管

3、理要求1. 基本要求：1.1施工單位自檢和監(jiān)理驗(yàn)收不能代替“項(xiàng)目部的日常工程檢查”。1.2“地區(qū)公司工程職能月度工程檢查”不能代替“項(xiàng)目部的日常工程檢查”。1.3“第三方工程質(zhì)量評(píng)估”不能代替“地區(qū)公司工程職能月度工程檢查”。1.4集團(tuán)、地區(qū)公司、項(xiàng)目工程檢查的分類：序號(hào)名稱檢查范圍主要檢查內(nèi)容頻次1.項(xiàng)目部日常工程檢查和驗(yàn)收項(xiàng)目 工程的日常管理及結(jié)果抽查 項(xiàng)目月度自檢工作日常進(jìn)行2.地區(qū)公司工程職能月度工程檢查地區(qū)公司所有項(xiàng)目 甲方行為管理 監(jiān)理行為管理 實(shí)測(cè)實(shí)量抽檢 總分包質(zhì)量管理 安全文明施工每月一次3.第三方工程質(zhì)量評(píng)估按總包標(biāo)段全檢 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)測(cè)實(shí)量 安全文明每年共三輪： 3至6月

4、第一輪 7至9月第二輪 10至12第三輪4.集團(tuán)工程部片區(qū)抽檢項(xiàng)目 項(xiàng)目進(jìn)度檢查 質(zhì)量抽檢 材料抽檢 文檔管理檢查由集團(tuán)工程管理中心片區(qū)負(fù)責(zé)人每季度完成對(duì)所管片區(qū)所有地區(qū)公司的檢查5.集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心召集的“項(xiàng)目停止點(diǎn)檢查”交付組團(tuán)六大停止點(diǎn)中涉及工程的部分，詳集團(tuán)運(yùn)營(yíng)停止點(diǎn)檢查管理辦法與運(yùn)營(yíng)停止點(diǎn)同步進(jìn)行注：樣板區(qū)一般不參與現(xiàn)場(chǎng)檢查，但如果出現(xiàn)極端質(zhì)量問(wèn)題，會(huì)納入工程管理分析會(huì)2. 四類檢查的要求2.1項(xiàng)目部日常工程檢查和驗(yàn)收：2.1.1項(xiàng)目部日常工程檢查和驗(yàn)收分為兩類： 監(jiān)理組織的檢驗(yàn)批驗(yàn)收； 項(xiàng)目工程團(tuán)隊(duì)組織的日常檢查（含日常巡檢、對(duì)總分包的月度檢查、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)停止點(diǎn)檢查中的工程檢查等）。2.

5、1.2項(xiàng)目部每月對(duì)所有總分包做月度檢查，且應(yīng)在地區(qū)公司工程職能月度工程檢查之前完成。項(xiàng)目工程團(tuán)隊(duì)組織的日常檢查應(yīng)涵蓋地區(qū)公司月度工程檢查和集團(tuán)工程檢查對(duì)應(yīng)于該階段的內(nèi)容。2.2 地區(qū)公司工程職能月度工程檢查：2.2.1基本規(guī)定 組織形式：每月末由地區(qū)公司工程職能組織，至少抽調(diào)一個(gè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人全程參與，被檢項(xiàng)目工程經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任工程師參加，對(duì)本公司所有在施項(xiàng)目進(jìn)行月度工程檢查。 檢查表格：附件五：龍湖集團(tuán)地區(qū)公司月度工程檢查評(píng)分表附件六：龍湖集團(tuán)地區(qū)公司月度檢查實(shí)體質(zhì)量評(píng)分表 成果輸出：地區(qū)公司月度檢查簡(jiǎn)報(bào)及相關(guān)附件應(yīng)通過(guò)OA由地區(qū)公司工程職能負(fù)責(zé)人審批，并在公司OA新聞上發(fā)布。 檢查

6、時(shí)間：原則上應(yīng)在當(dāng)月月末完成檢查，特殊情況可延長(zhǎng)至下月5日前。OA發(fā)布時(shí)間不應(yīng)遲于下月12日前。 若檢查當(dāng)月已進(jìn)行第三方質(zhì)量評(píng)估（第三方檢查的最后一天與月度檢查的第一天相差不超過(guò)25天），則總包標(biāo)段現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量和安全文明得分可采用第三方質(zhì)量評(píng)估結(jié)果，但地區(qū)公司工程職能應(yīng)進(jìn)行技術(shù)行為管理、分包管理的檢查并評(píng)分。2.2.2具體規(guī)定 開(kāi)工的交房組團(tuán)只有15個(gè)的地區(qū)公司，所有總分包單位由工程職能組織全檢； 開(kāi)工的交房組團(tuán)在6個(gè)及以上的地區(qū)公司，總包考評(píng)采用職能抽檢與項(xiàng)目自檢相結(jié)合的方式； 地區(qū)公司工程職能全檢（或抽檢）與項(xiàng)目部自檢分值差不超過(guò)3.00分（分?jǐn)?shù)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，四舍五入），被檢總包在全檢（或

7、抽檢）和自檢間取低分進(jìn)入總包排序，其余總包以自檢分值進(jìn)入排序。抽檢與自檢分值差在3.00分以上，如抽檢分值高于自檢分值，該項(xiàng)目全部以自檢分值進(jìn)入總包排序；如抽檢分值低于自檢分值，以抽檢分值進(jìn)入總包排序，且該項(xiàng)目所有總包得分在自檢分基礎(chǔ)上減去該分值差后作為該項(xiàng)目其余總包的最后得分。項(xiàng)目自檢的總包考評(píng)表簽字后掃描件+現(xiàn)場(chǎng)圖片PPT+項(xiàng)目總分包排序匯總表（按技術(shù)行為、實(shí)體質(zhì)量、安全文明施工分類說(shuō)明）在工程職能月度工程檢查開(kāi)始前報(bào)地區(qū)公司技術(shù)中心備存。 分包考評(píng)：由項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)目已進(jìn)場(chǎng)施工的2個(gè)以上的分包，按總包范圍進(jìn)行自評(píng)及排序，自評(píng)結(jié)果報(bào)技術(shù)中心備存。技術(shù)中心將各總包范圍內(nèi)分包進(jìn)行排名匯總。需要納

8、入考評(píng)的分包單位有：地基處理、防水、門(mén)窗及欄桿、涂料、保溫、精裝、消防、幕墻、弱電、電梯、空調(diào)、市政、入戶門(mén)、地采暖。 檢查結(jié)果按總分包項(xiàng)目部排序，具體按以下方式處理：l 召開(kāi)甲方、監(jiān)理、總分包單位月度工程檢查結(jié)果點(diǎn)評(píng)交流會(huì)，起到明確標(biāo)準(zhǔn)、表?yè)P(yáng)先進(jìn)督促后進(jìn)的作用；l 地區(qū)公司應(yīng)將檢查結(jié)果形成書(shū)面簡(jiǎn)報(bào)（工程職能負(fù)責(zé)人簽字），簡(jiǎn)報(bào)用word文檔形式（原則上不附照片），簡(jiǎn)報(bào)上重點(diǎn)體現(xiàn)檢查排序和接收簡(jiǎn)報(bào)單位檢查中暴露出的工程質(zhì)量問(wèn)題（該單位的實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題不發(fā)其它單位），快遞發(fā)送監(jiān)理公司（發(fā)檢查排序和所監(jiān)理總分包在檢查中暴露出的工程質(zhì)量問(wèn)題）、總分包單位總經(jīng)理，使分供方總經(jīng)理了解甲方對(duì)其項(xiàng)目部的評(píng)價(jià)，加

9、大分供方管理層對(duì)龍湖項(xiàng)目的管控力度。 月度檢查須在OA公布的內(nèi)容至少應(yīng)包括：1）總包月度技術(shù)及現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)匯總表；2）分包月度技術(shù)及現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)匯總表；3）總包考評(píng)匯總表；4）項(xiàng)目分包考評(píng)匯總表；5）地區(qū)公司分包考評(píng)匯總表。上述附件不得將質(zhì)量缺陷照片上傳至OA。 地區(qū)公司工程職能月度檢查評(píng)分作為地區(qū)公司評(píng)價(jià)分供方資源的依據(jù)之一； 項(xiàng)目文控內(nèi)業(yè)資料檢查由地區(qū)公司工程職能組織對(duì)本地區(qū)公司項(xiàng)目進(jìn)行文控內(nèi)業(yè)資料檢查。文控內(nèi)業(yè)資料檢查按雙月進(jìn)行，是否需要排序由地區(qū)公司自行確定。集團(tuán)每年組織一次針對(duì)所有地區(qū)公司的文控內(nèi)業(yè)資料檢查。參照附件七：龍湖集團(tuán)工程文控內(nèi)業(yè)工作檢查表。2.3第三方工程質(zhì)量評(píng)估內(nèi)容及計(jì)分方式第

10、三方工程質(zhì)量檢查評(píng)估每年共進(jìn)行三輪，3至6月為第一輪，7至9月為第二輪，10至12月為第三輪。2.3.1評(píng)估內(nèi)容：實(shí)測(cè)實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全文明施工。2.3.2評(píng)估開(kāi)始時(shí)間及結(jié)束時(shí)間標(biāo)段評(píng)估的開(kāi)始時(shí)間應(yīng)符合下表“開(kāi)始時(shí)間”條件之一，結(jié)束時(shí)間為不遲于下列三個(gè)時(shí)點(diǎn)的較早時(shí)點(diǎn)。業(yè)態(tài)開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間獨(dú)棟出正負(fù)零且可實(shí)測(cè)范圍不少于2棟、且每棟不少于2層為不遲于下列三個(gè)時(shí)點(diǎn)的較早時(shí)點(diǎn)：1）綜合竣工驗(yàn)收備案日，或項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收日（僅成都、濟(jì)南公司）。但以毛坯房報(bào)建且竣備后精裝修交付的項(xiàng)目不受此條限制；2）工地開(kāi)放日前15天；3）交付日前45天。雙聯(lián)排、類獨(dú)棟出正負(fù)零且可實(shí)測(cè)范圍不少于4戶、且每戶不少于2層多聯(lián)排

11、、合院出正負(fù)零且可實(shí)測(cè)范圍不少于6戶、且每戶不少于2層疊拼、疊院出正負(fù)零且可實(shí)測(cè)范圍不少于4個(gè)單元（每個(gè)單元相當(dāng)于一戶的面寬）、且每單元不少于2層洋房、小高層、高層出正負(fù)零且可實(shí)測(cè)范圍不少于4個(gè)單元層（某樓棟單元的某層稱為1個(gè)單元層）2.3.3評(píng)估范圍：滿足前述“適用范圍”的所有在施項(xiàng)目，總承包施工標(biāo)段全覆蓋。2.3.4考核方式 實(shí)測(cè)實(shí)量：計(jì)分權(quán)重占比35%，詳附件一龍湖集團(tuán)工程項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量檢查評(píng)分表； 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn):計(jì)分權(quán)重占比55%，詳附件二龍湖集團(tuán)工程項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)檢查評(píng)分表； 安全文明施工，計(jì)分權(quán)重占比10%，詳附件四龍湖集團(tuán)工程項(xiàng)目安全文明施工檢查評(píng)分表； 標(biāo)段工程質(zhì)量評(píng)估得分率=（實(shí)測(cè)實(shí)

12、量得分率）*35%+（質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分率）*55%+（安全文明施工得分率）*10%2.3.5關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)直接扣標(biāo)段總分的規(guī)定 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)劃定若干條關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)，若標(biāo)段內(nèi)任一子檢查區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)按A檔扣分條數(shù)達(dá)到下述數(shù)量、或文明施工符合下述標(biāo)準(zhǔn)，則直接按下述規(guī)定扣除標(biāo)段總分：（一）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵項(xiàng)地下室外墻止水螺桿設(shè)置及端頭處理地下防水基層處理裂縫（中間層）衛(wèi)生間、露臺(tái)、屋頂?shù)葢?yīng)設(shè)導(dǎo)墻部位未設(shè)導(dǎo)墻砼導(dǎo)墻（反坎）結(jié)合面鑿毛外墻砌體頂砌、頂塞鋼副框（或主框）與墻體間縫隙封堵外墻掛網(wǎng)、甩漿前應(yīng)堵塞墻體孔洞屋面、露臺(tái)防水基層衛(wèi)生間防水基層管洞（含煙風(fēng)道）撐補(bǔ)到位扣分規(guī)定：若有2項(xiàng)按A檔扣分，標(biāo)段總分扣1分；若

13、有3項(xiàng)按A檔扣分，標(biāo)段總分扣1.5分；4項(xiàng)按A檔扣分，標(biāo)段總分2分；5項(xiàng)按A檔扣分，標(biāo)段總分扣2.5分；6項(xiàng)及以上按A檔扣分，標(biāo)段總分扣4分。（二）安全文明施工關(guān)鍵項(xiàng)扣分規(guī)定：文明施工中若“工完場(chǎng)清”項(xiàng)得分率低于60%，標(biāo)段總分扣1分。2.3.6第三方工程質(zhì)量評(píng)估計(jì)分規(guī)則：項(xiàng)目得分=項(xiàng)目?jī)?nèi)各標(biāo)段得分的算術(shù)平均值；地區(qū)公司得分=地區(qū)公司各標(biāo)段得分的算術(shù)平均值?！绊?xiàng)目”的定義：OA“運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)”中“基礎(chǔ)設(shè)置”下“項(xiàng)目門(mén)戶（新）”中某個(gè)分期，如重慶新禮嘉兩江新宸B地塊一期和二期算作兩個(gè)“項(xiàng)目”。2.3.7具體規(guī)定 第三方工程質(zhì)量評(píng)估一般在檢查組到達(dá)飛檢項(xiàng)目前壹天通知； 參加人員：地區(qū)公司工程職能、

14、項(xiàng)目工程團(tuán)隊(duì)、物業(yè)前介人員；施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；監(jiān)理公司總監(jiān)、總監(jiān)代表及相關(guān)人員。 檢查區(qū)選擇：受檢的檢查區(qū)及檢測(cè)區(qū)在現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)電腦系統(tǒng)隨機(jī)選取，前后兩次第三方質(zhì)量評(píng)估處于同一施工階段的子檢查區(qū)中間層不得重合； 第三方質(zhì)量評(píng)估每個(gè)檢查組每天最多檢查評(píng)估2個(gè)標(biāo)段。 第三方質(zhì)量評(píng)估流程：順序流程名稱步驟必須參與人員第一步集團(tuán)發(fā)通知進(jìn)行第三方評(píng)估1.評(píng)估前壹天集團(tuán)向地區(qū)公司工程部發(fā)出第三方評(píng)估通知第二步本輪評(píng)估首次會(huì)議2.第三方介紹評(píng)估規(guī)則甲方項(xiàng)目工程經(jīng)理（參加首次會(huì)議）甲方工程部技術(shù)中心經(jīng)理（自選一個(gè)項(xiàng)目參加）甲方標(biāo)段主管工程師物業(yè)前介人員第三方檢查小組

15、成員項(xiàng)目各標(biāo)段監(jiān)理總監(jiān)及團(tuán)隊(duì)成員項(xiàng)目各標(biāo)段總包項(xiàng)目經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)成員項(xiàng)目各標(biāo)段主要分包項(xiàng)目經(jīng)理（如有需要）3.甲方工程經(jīng)理介紹項(xiàng)目各組團(tuán)及標(biāo)段進(jìn)度情況4.在評(píng)估系統(tǒng)上隨機(jī)選擇實(shí)測(cè)實(shí)量測(cè)區(qū)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)檢查區(qū)第三步現(xiàn)場(chǎng)檢查上午9:00至12:00下午1:30至5:305.組織現(xiàn)場(chǎng)檢查甲方工程經(jīng)理自行選擇至少參與一個(gè)標(biāo)段甲方工程部技術(shù)中心經(jīng)理（自選一個(gè)項(xiàng)目參加）甲方標(biāo)段主管工程師物業(yè)前介人員第三方檢查小組成員標(biāo)段監(jiān)理工程師總包項(xiàng)目經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)成員門(mén)窗、防水等主要分包單位第四步每日評(píng)估小結(jié)會(huì)6.第三方評(píng)估小組在當(dāng)日評(píng)估小結(jié)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)給出實(shí)測(cè)實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全文明評(píng)分結(jié)果，并與各受檢單位溝通檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。7.

16、第三方評(píng)估組組長(zhǎng)、甲方工程經(jīng)理在評(píng)估結(jié)果的表格上簽字確認(rèn)甲方工程總監(jiān)（自行決定參加某一天的小結(jié)會(huì)）甲方工程部技術(shù)中心經(jīng)理（自行決定參加某一天的小結(jié)）甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（自行決定參加某一天的小結(jié)）甲方項(xiàng)目工程經(jīng)理受檢標(biāo)段甲方主管工程師物業(yè)前介人員第三方檢查小組成員受檢標(biāo)段監(jiān)理總監(jiān)及團(tuán)隊(duì)成員受檢標(biāo)段總包項(xiàng)目經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)成員門(mén)窗、防水等主要分包單位說(shuō)明：l 地區(qū)公司項(xiàng)目工程經(jīng)理、監(jiān)理總監(jiān)必須參加“首次會(huì)議”。l 地區(qū)公司項(xiàng)目工程經(jīng)理至少全程參與一個(gè)標(biāo)段的“現(xiàn)場(chǎng)檢查”。l 地區(qū)公司工程技術(shù)支持中心（組）經(jīng)理自選參加一個(gè)項(xiàng)目某天的評(píng)估。l 如為精裝交付項(xiàng)目的精裝修施工階段,受檢標(biāo)段精裝單位項(xiàng)目經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)成員、

17、甲方精裝標(biāo)段工程師需參加以上第二、三、四步。 檢查結(jié)果必須在檢查完成后當(dāng)日評(píng)估小結(jié)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)公布； 需要檢查的技術(shù)資料應(yīng)在受檢標(biāo)段現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束前提供，后補(bǔ)無(wú)效。 項(xiàng)目檢查完畢后，檢查組應(yīng)立即在該項(xiàng)目召開(kāi)本次檢查結(jié)果溝通交流會(huì)，將檢查內(nèi)容在會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，重點(diǎn)分析問(wèn)題發(fā)生的原因及整改建議等；每個(gè)項(xiàng)目的交流會(huì)時(shí)間不超過(guò)2小時(shí)。 地區(qū)公司應(yīng)在收到第三方檢查標(biāo)段簡(jiǎn)報(bào)后10個(gè)日歷日內(nèi)整改完成，如不能及時(shí)整改完成的，應(yīng)在10個(gè)日歷日內(nèi)提出整改方案及計(jì)劃； 地區(qū)公司工程職能負(fù)責(zé)人核查項(xiàng)目整改結(jié)果，并將整改完成的情況以PPT形式抄送集團(tuán)工程部備案。 地區(qū)公司對(duì)第三方的工作配合：由受檢地區(qū)公司部門(mén)統(tǒng)一安排交通工具負(fù)責(zé)

18、酒店與項(xiàng)目間往返的接送，杜絕施工單位或監(jiān)理接送。l 項(xiàng)目部?jī)H提供工作午餐，同甲方日常工作餐標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定禁止提供晚餐（評(píng)估超過(guò)晚上七點(diǎn)時(shí)可以提供盒飯或項(xiàng)目部食堂便餐）。l 項(xiàng)目配合提供合同約定的檢查工具。 第三方檢查表格和其它規(guī)定詳見(jiàn)附件一、附件二、附件三、附件四。2.4集團(tuán)工程部片區(qū)抽檢 集團(tuán)工程部進(jìn)行片區(qū)抽檢時(shí)，每次抽調(diào)一名地區(qū)公司專家共同參與。2.4.1檢查頻次每個(gè)地區(qū)公司每季度1-2個(gè)組團(tuán)次。2.4.2材料飛檢隨機(jī)抽查項(xiàng)目及標(biāo)段的建筑材料是否為我方指定品牌或合同約定品牌以及規(guī)格型號(hào)，并現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量門(mén)窗、欄桿、幕墻龍骨、幕墻面板、橋架、防水、管道等材料厚度尺寸和鋼筋等材料的單位長(zhǎng)度重量；對(duì)材

19、料現(xiàn)場(chǎng)抽樣，送集團(tuán)約定的檢測(cè)單位進(jìn)行檢驗(yàn)。此項(xiàng)檢查不納入質(zhì)量評(píng)估的計(jì)分，但作為“即時(shí)處罰”的依據(jù)。2.4.3計(jì)劃及進(jìn)度檢查按交房組團(tuán)檢查項(xiàng)目全景計(jì)劃、工程進(jìn)度計(jì)劃、水電氣熱專項(xiàng)計(jì)劃、交房銷項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，以及項(xiàng)目計(jì)劃管理行為。2.4.4工程質(zhì)量檢查按交房組團(tuán)檢查項(xiàng)目工程質(zhì)量，重點(diǎn)檢查結(jié)構(gòu)安全、防滲漏，兼顧重要的使用功能和觀感質(zhì)量。若發(fā)現(xiàn)標(biāo)段存在系統(tǒng)性滲漏隱患時(shí)，非隨機(jī)抽取檢查區(qū)進(jìn)行檢查，若檢查結(jié)果觸犯“即時(shí)處罰”條款，進(jìn)行即時(shí)處罰。對(duì)于存在進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，片區(qū)抽檢報(bào)告發(fā)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心、地區(qū)公司總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)總、工程總。地區(qū)公司應(yīng)在收到報(bào)告后10日內(nèi)予以首次回復(fù)，并按計(jì)劃進(jìn)行整改；完成整

20、改后應(yīng)回復(fù)集團(tuán)工程部。不在規(guī)定的期限內(nèi)回復(fù)集團(tuán)，按“即時(shí)處罰”條款進(jìn)行處罰。 五、管理制度1.管理職責(zé)1.1各地區(qū)公司工程職能各地區(qū)公司工程職能負(fù)有對(duì)各項(xiàng)目工程管理行為的日常指導(dǎo)、培訓(xùn)和檢查職責(zé)，對(duì)各地區(qū)公司項(xiàng)目的整體質(zhì)量提升負(fù)有管理責(zé)任。對(duì)集團(tuán)檢查結(jié)果，工程職能負(fù)責(zé)人須組織部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)交流，督促項(xiàng)目落實(shí)整改措施并整改到位。1.2項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)有對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量的日常督導(dǎo)和檢查的責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)有管理職責(zé)，對(duì)與工程管理相關(guān)的跨部門(mén)問(wèn)題解決效率在項(xiàng)目層面承擔(dān)第一責(zé)任。1.3項(xiàng)目工程經(jīng)理項(xiàng)目工程經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目月度現(xiàn)場(chǎng)檢查的組織，安排項(xiàng)目日常工程檢查，是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人。1.4地

21、區(qū)公司技術(shù)支持中心（組）技術(shù)支持中心（組）負(fù)責(zé)對(duì)本公司重要施工方案組織評(píng)審(包括交房后重要報(bào)修施工方案的審核)、主持月度現(xiàn)場(chǎng)檢查、員工專業(yè)培訓(xùn)等職責(zé)。1.5項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)方案及技術(shù)變更審核、協(xié)助工程經(jīng)理主持對(duì)本項(xiàng)目全部總分包單位進(jìn)行月度檢查，參加停止點(diǎn)檢查，項(xiàng)目?jī)?nèi)部技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)管理等工作。2.獎(jiǎng)罰2.1工程質(zhì)量年度獎(jiǎng)勵(lì)和年度處罰地區(qū)公司參與集團(tuán)年度排名、年度獎(jiǎng)勵(lì)、年度處罰的條件：地區(qū)公司本年度參與3輪集團(tuán)工程檢查；或地區(qū)公司本年度參與前兩輪集團(tuán)工程檢查，且上一年第三輪參與檢查。地區(qū)公司按本年度得分排名，地區(qū)公司年度得分=地區(qū)公司本年度參檢各輪得分的算術(shù)平均值。項(xiàng)

22、目參與集團(tuán)年度排名、年度獎(jiǎng)勵(lì)、年度處罰的條件：項(xiàng)目本年度參與3輪集團(tuán)工程檢查；或項(xiàng)目本年度參與前兩輪集團(tuán)工程檢查，且上一年第三輪參與檢查。項(xiàng)目按本年度得分排名，項(xiàng)目年度得分=項(xiàng)目本年度參檢各輪得分的算術(shù)平均值。2.1.1地區(qū)公司年度獎(jiǎng)勵(lì)在本年度工程檢查無(wú)通報(bào)批評(píng)記錄前提下、當(dāng)年未召開(kāi)地區(qū)公司級(jí)的工程管理分析會(huì)，且本年度所有項(xiàng)目按時(shí)交付時(shí)（集團(tuán)運(yùn)營(yíng)節(jié)奏調(diào)整外），按以下標(biāo)準(zhǔn)獲得“地區(qū)公司年度獎(jiǎng)勵(lì)”（若地區(qū)公司因通報(bào)批評(píng)喪失獲獎(jiǎng)資格，則該獎(jiǎng)項(xiàng)空缺）：1）年度最終排名第一的地區(qū)公司，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)（金獎(jiǎng)）；2）年度最終排名第二的地區(qū)公司，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)（銀獎(jiǎng)）；3）年度最終排名第三的地區(qū)公司，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)

23、（銅獎(jiǎng)）；4）年度最終排名第四、第五的地區(qū)公司，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)；5）非首次參評(píng)地區(qū)公司和上一年度相比，年度最終排名上升最多的，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)；6）首次參評(píng)的地區(qū)公司，年度最終排名進(jìn)入前6名的，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)。以上獎(jiǎng)項(xiàng)不重疊計(jì)算，如果某地區(qū)公司符合上述規(guī)定的二項(xiàng)以上，則以獎(jiǎng)勵(lì)較高的為準(zhǔn)。2.1.2項(xiàng)目年度獎(jiǎng)勵(lì)在本年度工程檢查無(wú)及以上通報(bào)批評(píng)記錄前提下、當(dāng)年未召開(kāi)項(xiàng)目工程管理分析會(huì)，且若該項(xiàng)目本年度應(yīng)交付而按時(shí)交付時(shí)，按以下標(biāo)準(zhǔn)獲得“項(xiàng)目年度獎(jiǎng)勵(lì)”（若項(xiàng)目因及以上通報(bào)批評(píng)喪失獲獎(jiǎng)資格，則該獎(jiǎng)項(xiàng)空缺）：1）年度最終排名第一至第四的項(xiàng)目，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)（優(yōu)秀項(xiàng)目）；2）年度最終排名第五至第八的項(xiàng)目，給予通報(bào)表

24、揚(yáng)（優(yōu)良項(xiàng)目）。2.1.3地區(qū)公司年度處罰年度排名倒數(shù)第一、第二、第三的地區(qū)公司，且地區(qū)公司年度得分83.00分，分別給予、通報(bào)批評(píng)。2.1.4項(xiàng)目年度處罰年度排名倒數(shù)第一至倒數(shù)第五的項(xiàng)目，分別給予、通報(bào)批評(píng)。2.2工程質(zhì)量季度獎(jiǎng)勵(lì)和季度處罰2.2.1本季度在各類工程檢查中無(wú)通報(bào)批評(píng)記錄前提下，季度排名第一、第二、第三的地區(qū)公司，分別給予、通報(bào)表?yè)P(yáng)（若地區(qū)公司因通報(bào)批評(píng)喪失獲獎(jiǎng)資格，則該獎(jiǎng)項(xiàng)空缺）；2.2.2本季度在各類工程檢查中無(wú)及以上通報(bào)批評(píng)記錄前提下，季度排名前三名的項(xiàng)目，分別給予通報(bào)表?yè)P(yáng)（若項(xiàng)目因及以上通報(bào)批評(píng)喪失獲獎(jiǎng)資格，則該獎(jiǎng)項(xiàng)空缺）；2.2.3季度排名后三名的項(xiàng)目，分別給予通報(bào)批

25、評(píng)。2.3即時(shí)處罰處罰類別應(yīng)處罰的情形通報(bào)批評(píng)第1條：2014年7月1日及其后交付的組團(tuán)出現(xiàn)系統(tǒng)性滲漏。第2條：第三方檢查標(biāo)段檢查區(qū)抽取完成后，馬上進(jìn)行針對(duì)性修補(bǔ)或進(jìn)行局部遮擋，或者更換樓棟號(hào)或樓層號(hào)。第3條：采用各種手段，以達(dá)到讓第三方檢查組弄虛作假的目的。如：行賄、送禮、超規(guī)格接待（如請(qǐng)吃晚餐、安排旅游等）、讓施工單位接待等。 通報(bào)批評(píng)第4條：集團(tuán)第三方工程質(zhì)量評(píng)估單個(gè)標(biāo)段總分68.00分。第5條：集團(tuán)工程部要求地區(qū)公司整改回復(fù)的內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未整改回復(fù)。分三種情形：（1）收到標(biāo)段簡(jiǎn)報(bào)后10日內(nèi)未完成首次回復(fù)（必須由工程職能總回復(fù)）；（2）超過(guò)首次回復(fù)時(shí)確定的最后整改完成期限5天，未完成

26、整改完工回復(fù)；（3）地區(qū)公司完成整改完工回復(fù)后，經(jīng)集團(tuán)復(fù)查，未達(dá)到整改要求。第6條：存在可能危害地基基礎(chǔ)安全的下列行為之一，項(xiàng)目部未及時(shí)采取有效管理措施：（1）地基勘察管理不到位，致使勘察報(bào)告未反映地基實(shí)際情況，造成經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)一百萬(wàn)元；（2）未按規(guī)定召開(kāi)地基處理、基礎(chǔ)（含樁基）選型、深基坑支護(hù)設(shè)計(jì)方案、施工方案專家論證會(huì)、施工方案未通過(guò)審批就開(kāi)始施工； （3）軟土地區(qū)，在樁基礎(chǔ)施工完成后發(fā)生基坑違規(guī)開(kāi)挖、地面大面積堆載、重型機(jī)械行進(jìn)、相鄰工程擠土樁施工等環(huán)境條件變化，造成基樁破壞事故，造成經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)一百萬(wàn)元； （4）因管理不到位造成深基坑垮塌，造成經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)一百萬(wàn)元，包括：未按通過(guò)審批后

27、的施工方案施工、未對(duì)施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行有效的管理、未按規(guī)范和方案進(jìn)行基坑變形監(jiān)測(cè)、變形監(jiān)測(cè)結(jié)果異常時(shí)未及時(shí)采取有效管理措施等。第7條：軟土地區(qū)項(xiàng)目未按規(guī)范及設(shè)計(jì)要求進(jìn)行建筑變形監(jiān)測(cè)，或變形監(jiān)測(cè)報(bào)告結(jié)果異常時(shí)未采取有效管理措施。通報(bào)批評(píng)第8條：項(xiàng)目及標(biāo)段的建筑材料非我方指定品牌或合同約定品牌及規(guī)格型號(hào)，且未經(jīng)我方項(xiàng)目工程經(jīng)理、項(xiàng)目成本經(jīng)理、項(xiàng)目總、工程職能負(fù)責(zé)人、造價(jià)采購(gòu)職能負(fù)責(zé)人書(shū)面同意；或項(xiàng)目材料經(jīng)集團(tuán)抽檢不合格。第9條：存在系統(tǒng)性滲漏隱患，按照附件二龍湖集團(tuán)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)檢查評(píng)分表，某個(gè)子檢查區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)下列情形之一且達(dá)到A檔扣分標(biāo)準(zhǔn)：（1）地下室外墻未設(shè)止水螺桿；螺桿端頭未凹進(jìn)切割且抹平

28、就施工防水層；（2）地下防水基層處理不到位：露筋、錯(cuò)臺(tái)、蜂窩、孔洞、裂縫等缺陷未處理就施工防水層；（3）屋面防水基層處理不到位：浮漿未清理，蜂窩麻面、疏松未處理（單處面積大于20cm2）；露筋、孔洞未處理；裂縫未按審批后方案處理；女兒墻或側(cè)墻上穿墻螺栓PVC套管未處理就已施工防水層。第10條：存在系統(tǒng)性滲漏隱患，按照附件二龍湖集團(tuán)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)檢查評(píng)分表，某個(gè)檢查區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)下列情形之一且達(dá)到A檔扣分標(biāo)準(zhǔn)：（1） 應(yīng)設(shè)混凝土導(dǎo)墻而未設(shè)； （2） 砼導(dǎo)墻（反坎）結(jié)合面鑿毛不到位：已支模還未剔鑿（特別注意豎向結(jié)合面）或剔鑿不到位；透過(guò)導(dǎo)墻或反坎漏水；（3） 砼導(dǎo)墻（反坎）內(nèi)撐措施錯(cuò)誤：導(dǎo)墻用木塊、磚塊

29、等內(nèi)撐，或用鐵絲穿模，或使用pvc穿墻螺桿；（4） 鋼副框或主框與墻體間縫隙在窗邊范圍內(nèi)抹灰前未封堵到位；（5） 外墻掛網(wǎng)、甩漿前孔洞未封堵到位（中間層）（外墻穿墻螺桿洞可以僅用發(fā)泡聚氨酯進(jìn)行封堵的城市包括：重慶、南京、無(wú)錫、常州、西安、長(zhǎng)沙、成都、昆明）； （6） 管洞（含煙風(fēng)道）未撐補(bǔ)到位：層高小于5m未撐補(bǔ)、撐補(bǔ)質(zhì)量差（如存在滲漏痕跡、孔洞、蜂窩、疏松、高低不平、露筋或鐵絲、或抹灰修補(bǔ)痕跡）；（7） 屋面、露臺(tái)、空調(diào)機(jī)位泛水高度內(nèi)采用帶PVC套管的穿墻螺桿。第11條：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)存在損害主體砼結(jié)構(gòu)及其受力性能的下列行為之一，每個(gè)單體達(dá)到括號(hào)內(nèi)的數(shù)量：（1）未征得設(shè)計(jì)院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師書(shū)面同意（僅限

30、于施工圖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商三種形式）在剪力墻、梁上后開(kāi)洞（直徑大于80mm，不包含懸挑架工字鋼、塔吊附墻件開(kāi)洞，1處）；（2）截?cái)噤摻钪睆讲恍∮?8mm（1處）。第12條：超過(guò)次月12日，地區(qū)公司未在OA上公布工程職能上月月度工程檢查文件（上月為冬歇期或春節(jié)停工月份時(shí)往前推，直到有施工的月份）；或月度檢查文件不全，只有成績(jī)排名而缺少相關(guān)附件。第13條：68.00分集團(tuán)第三方工程質(zhì)量評(píng)估單個(gè)標(biāo)段總分73.00分。通報(bào)批評(píng)第14條：集團(tuán)第三方工程質(zhì)量評(píng)估前，項(xiàng)目工程經(jīng)理介紹標(biāo)段工程形象進(jìn)度信息不準(zhǔn)確，造成選擇的檢查區(qū)和子檢查區(qū)無(wú)效、或造成已具備檢查條件的范圍縮小， 點(diǎn)名通報(bào)批評(píng)項(xiàng)目

31、工程經(jīng)理。備注：1、第1條由集團(tuán)客服滲漏報(bào)事系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)認(rèn)定；第8條由片區(qū)負(fù)責(zé)人抽檢報(bào)告和材料檢驗(yàn)報(bào)告認(rèn)定；第2、4、5、9、10、11、13、14條根據(jù)第三方檢查報(bào)告認(rèn)定；第3、6、7、12條由集團(tuán)工程部直接認(rèn)定。2、第12條以地區(qū)公司為計(jì)算單位；第3、6、7條以項(xiàng)目為計(jì)算單位；第1條以組團(tuán)為計(jì)算單位；第8、2、4、5、9、10、11、13、14條以標(biāo)段為計(jì)算單位。2.4 工程管理分析會(huì)2.4.1以下情況需召開(kāi)工程管理分析會(huì) 每一輪第三方質(zhì)量評(píng)估成績(jī)?yōu)槿瘓F(tuán)最后三名的地區(qū)公司， 需召開(kāi)地區(qū)公司級(jí)的“工程管理分析會(huì)”。 每一輪第三方質(zhì)量評(píng)估為全集團(tuán)最后八名的項(xiàng)目，需召開(kāi)項(xiàng)目級(jí)的“工程管理分析會(huì)”。 地區(qū)公司在一個(gè)季度內(nèi)受到即時(shí)處罰較多時(shí)，由集團(tuán)工程部通知召開(kāi)工程管理分析會(huì)。 工程管理分析會(huì)模板詳附件九工程管理分析會(huì)模板。 工程管理分析會(huì)基本要求層級(jí)主持人參會(huì)人員會(huì)議成果地區(qū)公司級(jí)工程總監(jiān) 地區(qū)公司總經(jīng)理 地區(qū)公司相關(guān)職能團(tuán)隊(duì) 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心 集團(tuán)工程部 原因分析及