99產(chǎn)品制造質(zhì)量管理體系運行情況檢查表

1、 壓力容器產(chǎn)品制造（現(xiàn)場組焊）單位質(zhì)量保證體系運行情況檢查表受檢單位：中國石油天然氣第六建設(shè)公司欽州港金屬結(jié)構(gòu)廠有缺陷不符合不適用符合(1)編制了適應(yīng)壓力容器設(shè)計、制造和產(chǎn)品檢驗試驗全過程的質(zhì)量體系，并形成包含了質(zhì)量管理基本要素的質(zhì)量體系文件。1質(zhì)量體系文件符合鍋爐壓力容器安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。2.22(1)應(yīng)在管理層中指定一名成員為質(zhì)量保證工程師，并明確其對質(zhì)量體系的建立、實施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量保證工程師應(yīng)取得相應(yīng)的上崗資格和具有相關(guān)產(chǎn)品的專業(yè)知識。結(jié)構(gòu)層次、部門相互關(guān)系明確，與本單位實際情況相符合，且能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。(2)最高管理者任命了管理者代表和設(shè)計、工藝、焊

2、接、熱處理、材料、檢驗、無損檢測、理化試驗、設(shè)備、計量、壓力試驗、最終檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，其職權(quán)明確。(3)各責(zé)任人員是否能夠到崗到位并履行職責(zé)；質(zhì)量體現(xiàn)文件中應(yīng)對上述各個責(zé)任人員和從事與質(zhì)量有關(guān)的管理執(zhí)行及驗證工作人員，特別是對有獨立行使與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)活動的人員規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和相互的關(guān)系，以及各活動之間接口控制和協(xié)調(diào)措施，并形成文件。第 1 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合檢查文件描述、見證資料及發(fā)現(xiàn)問題2.4.1文件和資料應(yīng)包括：42.4 應(yīng)對受控文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限進(jìn)行規(guī)定。 應(yīng)有確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件的規(guī)定。第 2 頁 共 12 頁 有缺陷不符合

3、不適用符合分供方（無損檢測、熱處理、理化檢驗試驗等）、外購件（閥門、安全閥、受壓元件、壓2.55h .產(chǎn)品質(zhì)量證明書；i .其他需要的資料。提供第 3 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合(2)人員培訓(xùn)考核的記錄保存完整;(3)焊工檔案滿足法規(guī)的要求。9(1)規(guī)定了合同檢查程序，對協(xié)調(diào)合同檢查的職責(zé)及明確合同修訂的程序；(2)投標(biāo)合同檢查，制、修訂，信息傳遞到相關(guān)職能部門的過程能夠受控，并且有見證資料。應(yīng)建立產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)和驗證的文件。 所有的設(shè)計更改和修改在實施之前應(yīng)由授權(quán)人員加以確定，形成文件，并檢查和批準(zhǔn)。第 4 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合13對于鍛造、鑄造等無縱

4、向焊縫的壓力容器殼體允許壓力容器制造單位委托具備材料代用試驗和檢驗的驗證，材料代用的審批等）。第 5 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合采 購 對外購、外協(xié)的壓力容器元件和焊接材料經(jīng)過驗收并有記錄，發(fā)現(xiàn)沒有質(zhì)量證明書、“t s”標(biāo)志或存在質(zhì)量問題企業(yè)具有處理方式的規(guī)定；2.1414 應(yīng)有焊接材料管理規(guī)定（包括焊接材料的訂購、接收、檢驗、儲存、烘干、保管、發(fā)放、使用和回收）。第 6 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合 應(yīng)制訂確保合格焊工從事受壓元件焊接工作的措施，并制定焊工資格評定及其記錄（pw q）的管理辦法以及產(chǎn)品焊縫施焊焊工標(biāo)識等規(guī)定，并能有效實施。 應(yīng)制訂產(chǎn)品需要的焊接工藝指

5、導(dǎo)書（wps）和焊接工藝評定（pqr）并應(yīng)符合相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。有焊接工藝評定（pqr）的驗證的管理規(guī)定和焊接工藝指導(dǎo)書（wps）分發(fā)、使用、修改的程序和規(guī)定。15151617第 7 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合17 應(yīng)制訂對理化檢驗結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗的規(guī)定。18 理化檢驗為分包時，應(yīng)有對分包管理規(guī)定。至少應(yīng)包括對分包方的定期評價和分包方質(zhì)量控制的規(guī)定，如分包方理化檢驗質(zhì)量記錄、理化檢驗規(guī)程的確認(rèn)、分包方理化檢驗單位和人員的資格確認(rèn)；理化檢驗記錄、報告的審查和認(rèn)可等要求。 壓力試驗是檢驗產(chǎn)品的受壓部件和焊接質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，制造單位應(yīng)建立壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)，實施責(zé)任人員負(fù)

6、責(zé)制，確保壓力試驗處于受控狀態(tài)。 應(yīng)編制壓力試驗工藝規(guī)程和相關(guān)程序的規(guī)定。包括對壓力試驗方法的確定；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用；壓力試驗程序的編制、審批；壓力試驗操作過程的控制；壓力試驗的記錄、報告審核、批準(zhǔn)、簽發(fā)；壓力試驗資料的管理規(guī)定等。 應(yīng)對壓力試驗質(zhì)量控制進(jìn)行規(guī)定。包括壓力試驗的確認(rèn)；壓力試驗設(shè)備的選用；壓力試驗過程的安全防護(hù)；有關(guān)試驗介質(zhì)、試驗壓力、環(huán)境溫度、介質(zhì)溫度等參數(shù)的規(guī)定；壓力試驗用計量器具（壓力表、壓力傳感器、秤重器具、重量傳感器、計量進(jìn)水量的量筒等）管理規(guī)定等。19第 8 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合202.20 應(yīng)制訂檢驗和試驗人員的考核及規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。21備 控制

7、應(yīng)制訂壓力容器制造設(shè)備的管理制度，對設(shè)備的采購、使用、保養(yǎng)、維修以及安全操作和設(shè)備的封存、報廢、設(shè)備事故的處理等的規(guī)定。第 9 頁 共 12 頁 有缺陷不符合不適用符合22 應(yīng)對不合格品的評價和處置進(jìn)行規(guī)定（包括不合格品進(jìn)行評價的職責(zé)和處置權(quán)限以及對不合格品處置的責(zé)任人員，不合格品的處置環(huán)節(jié)（回用、返修、報廢等）。應(yīng)制訂不合格品返修后的重新檢驗的規(guī)定。23 應(yīng)對質(zhì)量保證工程師、無損檢測責(zé)任工程師、設(shè)計責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師 應(yīng)對從事特殊工作人員（焊接、無損檢測人員）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、考核，取得相應(yīng)資格。保存從事特殊工作人員培訓(xùn)、考核記錄。第 10 頁 共 12 頁 有缺陷不 不符 適合 用符