MH-QP-15產(chǎn)品標識與追溯管制程序A1

1、DFFG 電子有限公司二階文件標識與追溯管制程序文件編號 : MH-QP-15 版 本 : A/1 頁 數(shù)： 8 頁 制訂部門 : 品保部 制 訂 人:SASA制訂日期 : 2019-05-15核準/ 日期審核/ 日期文件發(fā)行章20192019SDFDSFD 電子有限公司編號MH-QP-15頁次1/8標識與追溯管制程序版本 / 次A1文件修改記錄編號修改 版本修改頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準人生效日期1A/13,4,5文件中帶有下劃線為修訂內(nèi)容SADDFDFDF2016-4-7234567SDFDSFD 電子有限公司編號MH-QP-15頁次2/8標識與追溯管制程序版本 / 次A11、目的：為了使

2、本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品與使用之物料皆能有識別以及符合HSF之要求與可追溯性，特定本程序規(guī)范之。2、范圍 本程序適用于本公司所使用之材料與生產(chǎn)之在制品 /半成品/ 成品。3、參考文件3.1 文件資料和記錄管制程序3.2 不合格品管制程序3.3 倉儲管理辦法4、定義4.1 來料：指采購進廠或客戶提供進廠的物料以及下工序承接的上一工序加工制品。4.2 在制品：在各工序間加工的產(chǎn)品。4.3 半成品：本生產(chǎn)工站已經(jīng)加工完畢可交付到下一生產(chǎn)工站繼續(xù)加工的產(chǎn)品。4.4 成品：指本公司已完成了全部加工等待檢驗出貨的產(chǎn)品。4.5 BOMBill of material：產(chǎn)品用料清單。5、權(quán)責5.1 資材/生管單位：負

3、責材料零件、半成品、成品之生產(chǎn)管制、 驗收與相關(guān)作業(yè)記錄之保存。 （含 客供品）。5.2 倉庫： 負責對來料進行區(qū)分、擺放、負責轄區(qū)內(nèi)的標識及維護。5.3 制造單位 :5.5.1 負責對在制品、半成品、成品進行區(qū)分、擺放、負責轄區(qū)內(nèi)的標識及維護。5.5.2 負責鑒別流程之實施與記錄之保存。5.4 品保單位 :5.4.1 負責對來料、半成品、 成品檢驗及 HSF檢測狀態(tài)標識，并對所有檢驗及檢測狀態(tài)的標示 的有效性進行監(jiān)控。5.4.2 負責產(chǎn)品與 HSF識別實施之監(jiān)督、稽核及追溯管理事宜。5.4.3 負責執(zhí)行檢驗、標示區(qū)隔與質(zhì)量與 HSF記錄保存作業(yè)，以利于產(chǎn)品實現(xiàn)中，依作業(yè)流程 以適當?shù)姆椒ㄗR別

4、產(chǎn)品。6、內(nèi)容及要求 :6.1 產(chǎn)品之識別6.1.1 材料識別6.1.1.1 對于廠商供應(yīng)之材料， 應(yīng)予要求于每一包裝外有明顯之環(huán)保標簽及標識如SDFDSFD 電子有限公司編號MH-QP-15頁次3/8標識與追溯管制程序版本 / 次A1料號、品名、采購單號、規(guī)格、數(shù)量、 Lot NO，使相關(guān)人員能清楚識別6.1.1.2 每一零件于收料時，物料人員必須確認其料號、品名、數(shù)量以及 HSF標識等。6.1.1.3 進料檢驗依檢驗規(guī)范及工程圖面核對材料， 是否有環(huán)保標示、 規(guī)格、外觀等；如有不符則依不合格品管制程序處理。6.1.1.4 生產(chǎn)線領(lǐng)用或使用材料時，應(yīng)依照 BOM核 對料號、品名、是否是環(huán)保標

5、示， 經(jīng)確認無誤方可使用。6.1.2 制程識別6.1.2.1 制造單位于生產(chǎn)過程中，將投產(chǎn)料號工程圖面版本，使用 標示單 ，附于成品/ 半成品上，以利識別之需，并配合工單加以記錄并作 HSF之標識。6.1.2.2 成品于出貨時應(yīng)在外箱做環(huán)保標示、數(shù)量、料號、品名、生產(chǎn)制令單號或其它客戶要求事項，若出現(xiàn)尾數(shù)時，需以“尾數(shù)管控標簽”（圖八 ）和用藍色膠紙封尾數(shù)箱，以便區(qū)分。6.1.2.3 制程檢驗與出貨檢驗人員應(yīng)依工程圖加以核對，如有不符則應(yīng)依不合格品 管制程序處理。6.2 產(chǎn)品之標識，倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場必須有專用的 HSF不合格品區(qū)域，并與其它不合格品區(qū)域區(qū)分、 標識并隔離。6.2.1 來料標識6.

6、2.1.1 倉庫在檢查來料標識情況時， 對無標識、 標識不全及標識亂涂改的來料拒絕 簽收；如生產(chǎn)急用，則由采購單位聯(lián)系供應(yīng)商對物料進行有關(guān)規(guī)格及 HSF 確認，并補上標識卡。采購單位應(yīng)通知供應(yīng)商下次送貨時加以改善。6.2.1.2 制造單位領(lǐng)料時對無“進料標簽” 、 IQC PASS 印章或特采標簽以及 “環(huán)保標簽”的來料可拒絕簽收，并反饋給倉庫，由倉庫退回客戶補好標識再接收。6.2.2 樣板、首件產(chǎn)品標識送客承認之成品樣品和供應(yīng)商承認物料樣品應(yīng)貼“樣品（SAMPL）E ”標簽（圖一 / 圖二），首件樣品應(yīng)貼“首件樣品”標簽（圖六） 。6.2.3 在制品標識6.2.3.1 制造各車間對經(jīng)“檢驗合

7、格”的在制品進行標識，填寫 標示單 （圖三），內(nèi)容 包括：料號、 狀態(tài)、數(shù)量、日期、線別、 標示人及 HSF標識，狀態(tài)欄標示如 “已 電測”、“已驗外觀”等。6.2.3.2 各生產(chǎn)車間對經(jīng)全檢挑出的不合格品進行標識，標識方法：Cable 車間被挑選出的不合格品在線身上掛不良標示牌放入指定的不良品箱 內(nèi)，等待品管確認。如 HSF不合格則統(tǒng)一隔離并貼紅色拒收標簽注明不合 格原因。6.2.4 半成品標識SDFDSFD 電子有限公司編號MH-QP-15頁次4/8標識與追溯管制程序版本 / 次A16.2.4.1 制造單位對暫放未流通加工的半成品需掛標示單 ，標示清楚線別、工令、料號、狀態(tài)數(shù)量、日期、標示

8、。6.2.4.2 經(jīng)制程各工站檢驗出不良半成品或成品依制程不良品返修作業(yè)管理辦法 之要求做好標示與隔離 ,由 IPQC或產(chǎn)線負責人確認不良并由產(chǎn)線負責人送維 修區(qū)，制造維修人員在維修好需經(jīng) IPQC確認 OK后, 集中投入產(chǎn)線按正常生 產(chǎn)流程作業(yè)，并針對檢驗 OK的維修成品單獨進行包裝 , 包裝好后需在外箱側(cè) 麥左上角寫上“”字樣做標示， IPQC與 FQC需針對維修品在作業(yè)時做重點 跟催確認與檢驗。 如 HSF不合格則統(tǒng)一隔離并貼紅色退貨標簽注明不合格原 因。6.2.5 成品標識6.2.5.1 制造單位對包裝 OK的成品外包裝箱上按圖紙貼對應(yīng)的標簽。6.2.5.2 FQC進行成品入庫檢驗 ,

9、 對不符合圖紙要求的產(chǎn)品可直接作退貨處理；檢驗合 格則在產(chǎn)品外箱上蓋 PASS印章，并在“入庫標示單” （圖九）上簽名及填寫 日期；如檢驗不合格則在外箱側(cè)麥貼紅色“ REJECT拒收”標簽并進行區(qū)分隔 離；向制造發(fā)出 糾正及預(yù)防措施單 及不良品全檢 （ 重工） 記錄表給相關(guān)單 位簽核, 如為 HSF不合格不予以入庫并參照 （不合格品管制程序 ）作業(yè)，如簽 核此批產(chǎn)品需進行重工 （ HSF不合格一般不進行重工及特采） ，則由制造在重 工完成后在外箱側(cè)麥左上角打“”做標記， FQC與 OQC需針對做此標記產(chǎn) 品再次加嚴檢驗。如 HSF不合格則統(tǒng)一隔離并貼紅色拒收標簽注明不合格原 因。6.2.5.3

10、 OQC完成檢驗，合格時在產(chǎn)品外箱上蓋 PASS印章，方可進行出貨作業(yè)；不 合格時加貼紅色的“拒收標簽” ，并進行區(qū)分隔離；向制造發(fā)出 糾正及預(yù) 防措施單及不良品全檢 （重工）記錄表，并給相關(guān)單位簽核，如簽核意見 此批產(chǎn)品需進行重工（ HSF不合格一般不進行重工及特采） ，則由制造在重 工完成后在外箱側(cè)麥左上角打“”做標記， FQC與 OQC需針對做此標記產(chǎn) 品再次加嚴檢驗。如 HSF 不合格則統(tǒng)一隔離并貼紅色拒收標簽注明不合格 原因。6.2.5.4 客退品標示，制造在返工 OK后需在外箱側(cè)麥左上角寫上“重工 OK”字樣做 標示，F(xiàn)QC與 OQC檢驗時看到此字樣需加嚴檢驗， 針對重工原因部份需

11、做重 點確認。如 HSF不合格一般不進行重工則按不合格品管制程序進行作 業(yè)。（針對客戶有特殊要求部份按客戶要求執(zhí)行） 。6.3 若發(fā)現(xiàn)標識不清時， 應(yīng)及時查證清楚， 由 QC檢驗員重新確認質(zhì)量 /HSF 狀態(tài)并追補標識， 必 要時報告部門主管處理。6.4 產(chǎn)品追溯：SDFDSFD 電子有限公司編號MH-QP-15頁次5/8標識與追溯管制程序版本 / 次A1為了能夠追溯產(chǎn)品的過往歷史， 相關(guān)部門必須在相應(yīng)的記錄中記載產(chǎn)品的唯一性標識， 具體如下：6.4.1 制程中領(lǐng)料單上須注明領(lǐng)料單號、 所領(lǐng)的零件料號、 生產(chǎn)單號等， LOT管制單須記錄成品料號、生產(chǎn)單號、入庫單號、所用的零件料號及零件廠商名稱

12、、零部件LOT NO等資訊，以便于追溯。6.4.2 出貨檢驗記錄應(yīng)清楚記錄客戶名稱、品名、料號、入庫單號，成品標簽上須標示清楚生產(chǎn)單號和入庫單號、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期等，以便于追溯。6.5 產(chǎn)品以及 HSF不符合要求之追溯6.5.1 材料追溯 當發(fā)現(xiàn)材料不符合要求時， 要能夠確定部件及副材料的履歷、 用途或所在； 應(yīng)依據(jù)制 造通知單號查生產(chǎn)日期、機臺、線別及數(shù)量，再根據(jù)其領(lǐng)料單，查供應(yīng)商、檢驗單 號、采購單號及進料日期，并清點產(chǎn)線使用數(shù)量、未使用數(shù)量、半成品數(shù)量及庫存 材料數(shù)量等，實施不合格品管制作業(yè)。6.5.2 半成品/ 成品追溯6.5.2.1 入庫單應(yīng)注明訂單號、料號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等以便追

13、溯。6.5.2.2 當產(chǎn)品遭客戶退貨時 , 應(yīng)追溯產(chǎn)品之生產(chǎn)時間、版本、批量等生產(chǎn)數(shù)據(jù)以便執(zhí) 行分析、矯正改善或預(yù)防措施。6.5.3 異常產(chǎn)品的追溯流程 當內(nèi)部或外部出現(xiàn)異常問題時，按 8.0 質(zhì)量 /HSF異常追溯流程進行產(chǎn)品的追溯。6.6 產(chǎn)生之各種窗體、記錄是產(chǎn)品追溯的重要資料（依據(jù)） ，必須依規(guī)定作好保存，依文件資 料和記錄管制程序管控。7、 相關(guān)表單 / 記錄 倉庫、生產(chǎn)、檢驗記錄等編號MH-QP-15SDFDSFD 電子有限公司頁次6/8標識與追溯管制程序版本 / 次A18、 質(zhì)量 /HSF異常追溯流程圖： 注：內(nèi)部異常追溯流程為箭頭朝下“ ”方式，外部異常追溯流程為箭頭朝上“ ”

14、方式。產(chǎn)品以及 HSF不符合要求之追溯流程圖權(quán)責部門 使用表格品保部品保部生管生管IPQC品保部 /生管品保部糾正及預(yù)防措施單外發(fā)加工單外發(fā)加工單LOT 管制單 入庫單成品出貨檢驗報告季度物料標示單品保部 /生管客戶 8D 報告SDFDSFD 電子有限公司編號MH-QP-15頁次7/8標識與追溯管制程序版本 / 次A1TRONIXIN樣品（ SAMPLE ）客戶規(guī)格料號數(shù)量工程品保送樣日期藍底黑字（圖一）TRONIXIN樣品（ SAMPLE ）供應(yīng)商規(guī)格料號數(shù)量工程品保承認日期有效期黃色底黑字（圖二）TRONIXIN拒收（ Reject） 料 號： 不良描述: 不良批號: 檢驗員: 日 期 :圖五9、 標簽圖示：TRONIXIN首件樣品沖壓 射出班別料號品名規(guī)格訂單號品管員日期模具編號備注白底黑字（圖六）SDFDSFD 電子有限公司編號MH-QP-15頁次8