蘇州級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告-蘇州園林

1、蘇州市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告蘇州市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱(chēng)市管綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目年份2017項(xiàng)目主管部門(mén) （單位 ）蘇州市園林和綠化管理局市級(jí)預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）年初預(yù)算 數(shù)當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié) 轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款數(shù)指標(biāo)結(jié)余 數(shù)2960.000.002960.000.00市級(jí)財(cái)政 資金使用 情況（萬(wàn) 元）財(cái)政撥款 數(shù)實(shí)際支付數(shù)資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)其中：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)財(cái)政收回 數(shù)2960.002798.30161.700.000.00項(xiàng)目資金構(gòu)成 （詳細(xì) 列出各子項(xiàng)目名稱(chēng) 和金額）子項(xiàng)目名稱(chēng)實(shí)際金額（萬(wàn)元）合計(jì)2798.32017 年 1 月-2017 年 9 月市管綠地養(yǎng)護(hù)管 理項(xiàng)目政

2、府采購(gòu)標(biāo)段1718.942017 年 1 月-2017 年 9 月市管綠地養(yǎng)護(hù)管 理項(xiàng)目桐涇公園528.82017 年 1 月-2017 年 9 月市管綠地養(yǎng)護(hù)管 理項(xiàng)目石湖景區(qū)綠地116.772017 年 1 月-2017 年 9 月市管綠地養(yǎng)護(hù)管 理項(xiàng)目三角嘴濕地公園433.79項(xiàng)目類(lèi)別指標(biāo)名稱(chēng)目標(biāo)值權(quán)重實(shí)際完成 值自評(píng)分項(xiàng)目績(jī)效 實(shí)現(xiàn)情況 （80 分）投入目標(biāo)（28 分）資金使用合 規(guī)性合規(guī)2.8好2.8財(cái)務(wù)制度健 全性健全2.8好2.8資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明 確性資產(chǎn)明確2.8好2.8投入結(jié)構(gòu)合 理性合理2.8好2.8配套資金到 位率=100%2.8=100%2.8預(yù)算執(zhí)行率95%2.8=98%2

3、.8專(zhuān)款專(zhuān)用率=100%2.8=100%2.8資金節(jié)約率15%2.815%2.8招標(biāo)過(guò)程規(guī) 范性規(guī)范2.8好2.8項(xiàng)目日常進(jìn)度管理情況完整2.8好2.8產(chǎn)出目標(biāo)（28 分）保潔及時(shí)，整 潔5.6及時(shí)，整 潔5.6植物狀況健康5.6健康5.6設(shè)施維護(hù)維護(hù)良好5.6維護(hù)良好5.6安全防范綠地完整5.6綠地完整5.6養(yǎng)護(hù)面積 757 萬(wàn)平方米養(yǎng)護(hù)全覆 蓋5.6好5.6結(jié)果目標(biāo)（16 分）樹(shù)木保存率98%498%4養(yǎng)護(hù)垃圾清 運(yùn)及時(shí)日產(chǎn)日清4日產(chǎn)日清4綠地面積保 有率95%495%4相關(guān)投訴處 理率=100%4=100%4影響力目標(biāo)（8 分）整體景觀效 果提升2提升2社會(huì)效益提升2提升2生態(tài)效益提升2

4、提升2蘇州市市區(qū) 城市綠地養(yǎng) 護(hù)管理檢查 考核辦法落實(shí)2落實(shí)2合計(jì)80填表說(shuō)明： 1.“市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況” 、“市級(jí)財(cái)政資金使用情況”均含非稅收入。 “年初預(yù)算 數(shù)”填“二下”數(shù)； “當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)”填當(dāng)年使用上年結(jié)余、 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)以及追加或調(diào)減預(yù)算數(shù)； “財(cái)政撥款數(shù)”填財(cái)政部門(mén)實(shí)際撥付的款項(xiàng)數(shù)； “實(shí)際支付 數(shù)”填資金實(shí)際支付到最終使用者的數(shù)額； “結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)”填結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用的資金數(shù)； “財(cái) 政收回?cái)?shù)”填財(cái)政部門(mén)收回的資金數(shù)。指標(biāo)結(jié)余數(shù)=年初預(yù)算數(shù) +當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù) -財(cái)政撥款數(shù)；資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) =財(cái)政撥款數(shù) -實(shí)際支付數(shù) =結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) +財(cái)政 收回

5、數(shù)。 2.“指標(biāo)名稱(chēng)”中“投入”類(lèi)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)型，按照 2017 年度蘇州市級(jí)財(cái)政 支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)“投入”類(lèi)共性指標(biāo)規(guī)定，逐一對(duì)照進(jìn)行自評(píng)價(jià)； “產(chǎn)出”、“結(jié)果”、 “影響力”三類(lèi)指標(biāo)填列預(yù)算部門(mén)（單位）報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核通過(guò) 的指標(biāo)，如發(fā)生績(jī)效目標(biāo)調(diào)整的，以經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)整后的指標(biāo)為準(zhǔn)。3.各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重值為根據(jù)指標(biāo)數(shù)量將該類(lèi)總分值分?jǐn)偟礁黜?xiàng)指標(biāo)的分值，即各項(xiàng)指標(biāo)分值=該類(lèi)總分值 / 指標(biāo)個(gè)數(shù)。 4.各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集的時(shí)間節(jié)點(diǎn)均為 2017 年 12 月 31 日。定性指標(biāo)按照 好、較好、 一般、較差、差 等級(jí)評(píng)分，分別得對(duì)應(yīng)權(quán)重值的 100%、80%、 60%、40%和

6、20%。定量指 標(biāo)評(píng)分規(guī)則：“產(chǎn)出”類(lèi)每項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成值對(duì)應(yīng)預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值，完成100% 130%得權(quán)重值滿(mǎn)分，實(shí)際完成值每低于目標(biāo)值 1 個(gè)百分點(diǎn)相應(yīng)扣減權(quán)重值的 5%，超過(guò) 130%的 每超過(guò) 1%扣權(quán)重值 1%；除指標(biāo)解釋中有特別說(shuō)明的以外， “投入”類(lèi)指標(biāo)評(píng)分規(guī)則同“產(chǎn) 出”類(lèi)指標(biāo)； “結(jié)果”類(lèi)指標(biāo)以 100%及以上為滿(mǎn)分，每降低 1%扣權(quán)重值 5%。某項(xiàng)指標(biāo)無(wú) 法提供具體數(shù)值，且無(wú)說(shuō)明，得 0 分。項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目概況2017 年市管綠地綠化養(yǎng)護(hù)資金總預(yù)算為 5019 萬(wàn)元，2017 年擬安排資 金為 3668 萬(wàn)元。擬將其中的市管綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目納入財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效目 標(biāo)，納入績(jī)效部分

7、項(xiàng)目總預(yù)算為 3908 萬(wàn)元，2017 年計(jì)劃安排資金 2960 萬(wàn)元。具體內(nèi)容如下：綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 3908萬(wàn)元， 2017年計(jì)劃安排資金為 2960 萬(wàn)元， 包括：保潔、修剪、草花更新、澆水、施肥、病蟲(chóng)害防治、垃圾清運(yùn)、 看護(hù)等內(nèi)容。具體支付金額根據(jù)合同金額考核結(jié)果。項(xiàng)目總目標(biāo)通過(guò)開(kāi)展日常的綠化養(yǎng)護(hù)管理，維持市管綠地面貌干凈整潔，保證苗 木正常生長(zhǎng)，亮化城市形象，維護(hù)城市生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定，進(jìn)一步提升城 市生態(tài)效果和景觀效果。確保市民日常游憩、娛樂(lè)、休息的基本需求 得以滿(mǎn)足，更好的為廣大市民服務(wù)。年度績(jī)效目標(biāo)完成 2017 年市管綠地養(yǎng)護(hù)管理任務(wù)，保證市管綠地的完整性，控制 事故發(fā)生率，相關(guān)

8、投訴與建議及時(shí)處理，確保養(yǎng)護(hù)期考核優(yōu)良率，提 升整體景觀效果和生態(tài)效果。項(xiàng)目實(shí)施情況對(duì)照第六輪招標(biāo)文件相關(guān)要求，市管綠地養(yǎng)護(hù)管理嚴(yán)格堅(jiān)持客觀、公 平、公正的原則，不斷完善規(guī)章制度，規(guī)范養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，按照蘇州市 市區(qū)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理檢查考核辦法和市管綠地草花種植管理考 核辦法認(rèn)真、嚴(yán)格地開(kāi)展考核工作，以不斷提升市管綠地綠化養(yǎng)護(hù) 管理的精細(xì)化水平和質(zhì)量。市管綠地養(yǎng)護(hù)管理實(shí)行兩級(jí)考核制， 我局下屬市綠化管理站負(fù)責(zé)定期 月度考核和日常巡查考核工作， 我局負(fù)責(zé)季度考核及不定期抽檢等工 作，對(duì)照第六輪市管綠地養(yǎng)護(hù)招標(biāo)文件相關(guān)要求，根據(jù)市管綠地各養(yǎng) 護(hù)單位月度綜合得分進(jìn)行市管綠地綠化養(yǎng)護(hù)資金的申請(qǐng)及撥付工作。

9、根據(jù)關(guān)于下達(dá) 2017 年綠化養(yǎng)護(hù)及綠化專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金計(jì)劃的通知 （蘇 財(cái)建 201736 號(hào)）文件精神及內(nèi)容， 2017 年市管綠地綠化養(yǎng)護(hù)管 理核定擬安排資金 2960 萬(wàn)元，截至 2017 年底，我局實(shí)際申請(qǐng)并撥付 綠化養(yǎng)護(hù)資金共計(jì) 2798.3038 萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表 1），年度資金支付計(jì)劃 完成率 98%，資金使用率達(dá) 98%。現(xiàn)將 2017 年度市管綠地綠化養(yǎng)護(hù) 資金申請(qǐng)及撥付情況說(shuō)明如下： 公開(kāi)招標(biāo)產(chǎn)生的中標(biāo)單位對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)市管綠地12 個(gè)常規(guī)標(biāo)段和 2 個(gè)草花標(biāo)段的日常養(yǎng)護(hù)管理， 聯(lián)合發(fā)文下達(dá)養(yǎng)護(hù)任務(wù)的單位對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)桐涇 公園、虎丘濕地公園、石湖林地等綠地的日常養(yǎng)護(hù)管理。2017 年度常

10、規(guī)標(biāo)段及聯(lián)合發(fā)文下達(dá)養(yǎng)護(hù)任務(wù)的單位的綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) 申請(qǐng)并撥付至 2017年 9月，10-12 月的綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)已進(jìn)入申請(qǐng)流程， 待 2018 年相關(guān)資金計(jì)劃下達(dá)后予以撥付；草花標(biāo)段的綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) 根據(jù)種植及驗(yàn)收進(jìn)度申請(qǐng)并撥付至本年度第三季。項(xiàng)目管理成效通過(guò)日常巡查和專(zhuān)項(xiàng)檢查等常態(tài)化考核工作的開(kāi)展， 我局不斷完善考核信息反饋機(jī)制，提高日常巡查考核工作的透明度，對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，即時(shí)下發(fā)整改通知并限期養(yǎng)護(hù)單位整改到位，有效實(shí)現(xiàn)了“全天候、全覆蓋”的日常管理目標(biāo)，目前市管綠地整體景觀效果良 好。項(xiàng)目管理存在的問(wèn)題及原因我局嚴(yán)格按第六輪招標(biāo)文件的相關(guān)要求開(kāi)展考核工作， 根據(jù)各標(biāo)段月 度考核綜合得

11、分， 對(duì)照原有考核基數(shù)分值進(jìn)行相應(yīng)扣款后實(shí)施資金支 付，對(duì)個(gè)別養(yǎng)護(hù)質(zhì)量較差的單位扣除其當(dāng)月全部養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。但是由于 綠化養(yǎng)護(hù)的開(kāi)放性、動(dòng)態(tài)性強(qiáng)，市管綠地不同程度地存在人為踩踏、 車(chē)輛停放等現(xiàn)象，并隨著時(shí)間的推移，存在苗木老化、地被退化、設(shè) 施破損等問(wèn)題，養(yǎng)護(hù)管理的整體水平有待進(jìn)一步提高。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理的建議為了更好地開(kāi)展市管綠地綠化養(yǎng)護(hù)工作， 促進(jìn)綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和水平的 提升，為蘇城百姓送上“綠色福利” ，我局今后將采取多種措施，進(jìn) 一步加強(qiáng)項(xiàng)目的管理，著重抓好以下幾項(xiàng)內(nèi)容： 一是突出專(zhuān)項(xiàng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。以日常養(yǎng)護(hù)為基礎(chǔ)，專(zhuān)項(xiàng)養(yǎng)護(hù)為 特色，精心組織，突出主題，結(jié)合當(dāng)季的綠化養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)和難點(diǎn)，有針 對(duì)性地加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)并形成長(zhǎng)效學(xué)習(xí)機(jī)制， 更好地適應(yīng)城市綠化 管養(yǎng)新形勢(shì)。二是多措并舉，抓好資金使用管理。加強(qiáng)前期調(diào)查研究細(xì)化資金管理 流程；創(chuàng)新考核模式，完善考核細(xì)則，提高巡查頻次，提高資金使用 效率；加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)， 落實(shí)專(zhuān)人進(jìn)行養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的跟蹤管理， 專(zhuān)款專(zhuān)用， 確