表5預算項目績效目標申報表范本

1、附件 1：財政支出項目績效目標申報表（范本）填報單位（蓋章）單位代碼單位名稱項目名稱是否新增是 否上年度預算安排資金（萬元）項目類型社會發(fā)展性項目 部門發(fā)展性項目功能科目編碼功能科目名稱項目實施單位項目負責人聯(lián)系電話項目起止時間項目資金申請（萬元）資金總額：財政撥款：自有資金：事業(yè)收入：經(jīng)營性收入：其他：其他：單位職能概述項目概況項目立項情況項目立項的依據(jù)項目申報的可行性項目申報的必要性項目總體績效 目標（長期目標）項目年度績效 目標（定量目標）評價內(nèi)容績效內(nèi)容參考標準績效目標值投入時效目 標目標 1目標 2目標 3成本目 標目標 1目標 2目標 3其他資 源投入 目標目標 1目標 2目標 3

2、產(chǎn)出數(shù)量目 標目標 1目標 2目標 3質(zhì)量目 標目標 1目標 2目標 3效益經(jīng)濟效 益目標目標 1目標 2目標 3社會效 益目標目標 1目標 2目標 3環(huán)境效 益目標目標 1目標 2目標 3可持續(xù) 影響目 標目標 1目標 2目標 3服務對象滿意度目標目標 1目標 2目標 3單位已有的（或 擬訂的）保證項 目實施的制度、 措施填報人：單位負責人：填報日期：填寫說明一、項目基本情況（一）填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。（二）項目名稱： 按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報， 應確保與部門預算上報的項 目名稱一致。（三）是否新增：新增項目在選項“是”中劃“” ，非新增項目在選項 “否”中劃“”；非新增項

3、目應在“上年度預算安排資金”中注明預算安排 資金額。（四）項目類型：分為社會發(fā)展性項目和部門發(fā)展性項目，在選項“”中 劃“”。（五）項目實施單位：填寫項目用款單位。（六）項目負責人：填寫項目用款單位負責人。（七）聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負責人聯(lián)系電話。（八）項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。（九）項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包 括財政撥款、自有資金、銀行貸款、其他等。（十）單位職能概述：簡要描述項目實施單位的職能。（十一）項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。（十二）項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行

4、性、項 目申報的必要性等。（十三） 單位已有的保證項目實施的制度、 措施： 為確保項目實施而制定的 制度和措施，如資金管理辦法等。二、項目績效目標（一）項目總體績效目標： 描述項目在整個實施過程中計劃達到的產(chǎn)出和效 果?？刹捎枚ㄐ悦枋?。（二）項目年度績效目標：采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個方 面對項目年度績效目標進行細化和量化。1 、投入目標： 反映預算部門為完成既定目標計劃， 提供既定的產(chǎn)品和服務 而預計投入的各種資源。 可細分為： 時效指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服 務的及時程度和效率情況； 成本指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務所需成 本，包括單位成本和總成本； 其他資源

5、投入指標， 反映計劃用于項目實施的其他 各種資源，如人力資源、實物資源和專業(yè)技能資源等。2 、產(chǎn)出目標： 反映預算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務情況。 可 進一步細分為： 數(shù)量指標，反映預算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務數(shù)量； 質(zhì)量指標， 反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務達到的標準、水平和效果；3、效益目標： 反映與既定績效目標相關(guān)的、 財政支出預期結(jié)果的實現(xiàn)程度， 主要體現(xiàn)為項目產(chǎn)出預計所實現(xiàn)的效益和效果。 可細分為：經(jīng)濟效益目標， 項目 實施預計產(chǎn)生的直接或間接經(jīng)濟效益； 社會效益目標， 項目實施預計產(chǎn)生的社會 綜合效益； 環(huán)境效益目標， 項目實施預計對環(huán)境產(chǎn)生的積極或消極影響； 可持續(xù) 影

6、響目標，項目實施預計對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響；服務對象滿意 度目標，反映服務對象對財政支出效果的預計滿意程度。4、每個目標內(nèi)容可以分為績效內(nèi)容、參考標準和績效目標值。（1）績效內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要，對已確立的目標作出的具體、可量化、 指標化的文字表述?？冃?nèi)容是用來設置評價指標、回答評價內(nèi)容的一種工具， 一項績效內(nèi)容可能包括多個具體內(nèi)容。如“產(chǎn)出”中的數(shù)量目標可以包括“目標 1”、“目標 2”、“目標 3”等。（2）參考標準：用來衡量我們目前的情況的數(shù)據(jù)標準，通過該數(shù)據(jù)來判斷 績效指標值是否合理。 參考標準可以是以明確的行業(yè)標準、 經(jīng)驗數(shù)據(jù)等， 如過去 三年的平均值、以前某年度或當年的數(shù)值、平均趨勢、類似項目的先進水平、行 業(yè)標準、經(jīng)驗標準等。（3）績效目標值：對績效目標內(nèi)容確定的具體值，即通過該專項地執(zhí)行， 在某一目標上可實現(xiàn)的能夠計量的值。如績效目標內(nèi)容中設定的目標 1 是“入學率”，基準數(shù)據(jù)中則說明當?shù)啬壳?的平均入學率是多少， 績效目標值就要說明通過今年工作的開展， 該專項資金的 支出，入學率要提高到多少； 又如績效目標內(nèi)容中設定的