倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程倉(cāng)儲(chǔ)管理流程及制度 一、倉(cāng)儲(chǔ)管理目的及適用范圍 為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理，讓倉(cāng)儲(chǔ)貨物的收發(fā)、結(jié)存等活動(dòng)的有效控制。目的是為企業(yè)確保倉(cāng)儲(chǔ)貨物的完好無(wú)損，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，并在此基礎(chǔ)上對(duì)各類貨物的活動(dòng)狀況進(jìn)行分類記錄，以明確貨物在倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量、品質(zhì)方面的狀況。使倉(cāng)儲(chǔ)在生產(chǎn)扭轉(zhuǎn)過(guò)程中擔(dān)負(fù)物資的收料、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)等多種功能。 本倉(cāng)儲(chǔ)管理流程適用于本公司所有原材料、辦成品、成品的進(jìn)出庫(kù)工作。 二、倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 1 所有材料到公司后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)采購(gòu)合同并結(jié)合供貨商的送貨清單所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、盤點(diǎn)。經(jīng)申請(qǐng)部門或采購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。 2

2、對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行核對(duì)、盤點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)填寫入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。 3 倉(cāng)庫(kù)管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)： 1未通過(guò)董事長(zhǎng)或部門主管批準(zhǔn)采購(gòu)的材料； 2與采購(gòu)合同或請(qǐng)購(gòu)單不相符的材料； 3與要求不符合的材料； 4檢驗(yàn)不合格材料； 5狀態(tài)標(biāo)示不清楚材料； 6包裝不規(guī)范、包裝嚴(yán)重?fù)p壞材料； 4 材料入庫(kù)后，必需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)堆放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位。 1二齊：材料擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 2)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 3)四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 5庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要

3、隨時(shí)盤點(diǎn)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。 6庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 7倉(cāng)管員只能按已審批的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，否則倉(cāng)管員有權(quán)不予發(fā)料。部門填寫的領(lǐng)料單據(jù)必需字跡清楚，不得涂改，領(lǐng)料單據(jù)必需寫明領(lǐng)用部門、申領(lǐng)日期、領(lǐng)料用途，物品名稱、單位、所必需數(shù)量等內(nèi)容。 8 嚴(yán)格杜絕領(lǐng)用人以工作必需要隨時(shí)從庫(kù)房取用物資，使用后再補(bǔ)填領(lǐng)料單 據(jù)由相關(guān)人員補(bǔ)簽字。 9領(lǐng)料單確認(rèn)無(wú)誤后，材料發(fā)放必需按“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則。 10領(lǐng)用人與倉(cāng)庫(kù)管理員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量填寫在領(lǐng)料單上實(shí)發(fā)數(shù)量處，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。 11領(lǐng)料人員所必需

4、物資無(wú)庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。 12任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和改正其行為。 13成品設(shè)備發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)項(xiàng)目發(fā)貨清單核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、供應(yīng)商名稱、數(shù)量等，按照項(xiàng)目整理好發(fā)貨設(shè)備后通知運(yùn)輸管理員安排車輛發(fā)貨。 貨物出門時(shí)開(kāi)具出門憑證，并協(xié)助行政人員進(jìn)行盤點(diǎn)。物流人員必需要對(duì)所發(fā)設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，并在發(fā)貨清單上簽名確認(rèn)。 14物資出庫(kù)必需遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)； 15由供貨商供貨經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)將信息反饋到上級(jí)領(lǐng)

5、導(dǎo)及采購(gòu)，采購(gòu)在收到信息后一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)倉(cāng)庫(kù)不良品的退貨方式。 16退貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)要開(kāi)具退貨單，并核對(duì)品種、數(shù)量按件數(shù)點(diǎn)后交給提貨人，并立即開(kāi)具出門憑證，提貨人須在退貨單上簽名確認(rèn)。 17倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按照“5S的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。注意所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置性能和方法。 18儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的類別、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放。同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。 19倉(cāng)庫(kù)管理員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員必需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必需經(jīng)過(guò)本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才干讓其借走。 20為了確保數(shù)據(jù)清楚準(zhǔn)確，避免物資短缺丟失或超儲(chǔ)積壓、確保賬、物、卡相符及確保盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的，定期必需要進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)分為以下幾個(gè)形式。 1定期盤點(diǎn)：每個(gè)月未針對(duì)當(dāng)月動(dòng)態(tài)的物資做盤點(diǎn)； 2季度盤點(diǎn)：每個(gè)季度組