建設(shè)市場和質(zhì)量安全綜合督查自查報(bào)告格式

1、附件1XX（被督查市縣交通運(yùn)輸主管部門或省公路管理局或省交通工程建設(shè)局）公路建設(shè)市場和質(zhì)量安全綜合督查自查報(bào)告根據(jù)省廳關(guān)于開展2017年下半年全省公路建設(shè)市場和質(zhì)量安全綜合督查工作的通知要求，現(xiàn)將（被督查市縣交通運(yùn)輸主管部門或省公路管理局或省交通工程建設(shè)局）公路建設(shè)市場和質(zhì)量安全監(jiān)督管理有關(guān)情況匯報(bào)如下：一、公路建設(shè)市場總體情況情況概述。 （一）公路建設(shè)法律法規(guī)執(zhí)行情況和配套規(guī)章制度建設(shè)情況；（二）基本建設(shè)程序履行情況；（三）市場準(zhǔn)入管理和動態(tài)監(jiān)管情況； （四）信用體系建設(shè)及應(yīng)用情況；（五）招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管情況；（六）農(nóng)民工工資支付情況及監(jiān)管情況；（七）落實(shí)國家公路工程質(zhì)量安全政策、法律法規(guī)，開展

2、工程質(zhì)量安全監(jiān)管的總體情況；（八）建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管和違法違規(guī)查處情況；（九）以往檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題及整改落實(shí)總體情況；（十）行業(yè)監(jiān)管存在問題及好的經(jīng)驗(yàn)做法；二、督查項(xiàng)目實(shí)施情況（一）項(xiàng)目一（全稱）。項(xiàng)目概述（含建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)里程、項(xiàng)目法人以及具體建設(shè)管理模式）1.項(xiàng)目總體情況2.項(xiàng)目基本評價(jià)對項(xiàng)目在基本建設(shè)程序、項(xiàng)目法人（含項(xiàng)目法人組織機(jī)構(gòu)、建設(shè)管理、合同履行等）、從業(yè)單位信用評價(jià)、工程招標(biāo)投標(biāo)、參建單位履約、工程進(jìn)度和合理工期、建設(shè)資金到位及管理使用、從業(yè)單位執(zhí)行有關(guān)規(guī)定（含公路工程相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）、質(zhì)量管理和工程實(shí)體質(zhì)量狀況（包括工程實(shí)體質(zhì)量抽檢情況）、安全生產(chǎn)管理和

3、工程現(xiàn)場生產(chǎn)安全狀況，以及資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)、廉政建設(shè)等方面進(jìn)行評價(jià)。3.總結(jié)好的做法、經(jīng)驗(yàn)。提出一些典型做法以及材料。（二）項(xiàng)目二。三、存在的主要問題（本地區(qū)或本部門建設(shè)市場和各個(gè)項(xiàng)目存在的主要問題）（一）共性問題（二）項(xiàng)目一（個(gè)性問題）（三）項(xiàng)目二（個(gè)性問題）四、有關(guān)意見和建議結(jié)合檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出相關(guān)建議。附件：1.公路建設(shè)項(xiàng)目基本情況表 2.交通運(yùn)輸主管部門及其授權(quán)的管理機(jī)構(gòu)行業(yè)監(jiān)管情況表1 公路建設(shè)項(xiàng)目基本情況表項(xiàng)目建設(shè)單位（公章）：一項(xiàng)目名稱二建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)工程類別三初設(shè)批準(zhǔn)總概算初設(shè)批復(fù)工期實(shí)際開工日期投資完成比例計(jì)劃交工日期四主要建設(shè)內(nèi)容五基本建設(shè)程序（批復(fù)文號及日期）項(xiàng)目建議

4、書批復(fù)可行性研究批復(fù)初步設(shè)計(jì)批復(fù)施工圖設(shè)計(jì)審批重大設(shè)計(jì)變更批復(fù)專項(xiàng)許可（環(huán)保、防洪、安全、 衛(wèi)生、征地等）施工許可其他六工程建設(shè)主要形象進(jìn)度（含單位工程交工比例等）七存在的主要問題八有關(guān)建議填 表 人： 年 月 日注：多項(xiàng)目請逐表填寫。表2 交通運(yùn)輸主管部門及其授權(quán)的管理機(jī)構(gòu)行業(yè)監(jiān)管情況填報(bào)單位（蓋章）：項(xiàng)目名稱檢查單位發(fā)現(xiàn)的主要問題是否有通報(bào)（如有，請注明文號）填 表 人： 年 月 日單 位： （蓋章）注：本表填寫由省、市（縣）交通運(yùn)輸主管部門及其授權(quán)的管理機(jī)構(gòu)（如質(zhì)監(jiān)局等）行業(yè)監(jiān)管情況XX項(xiàng)目建設(shè)市場和質(zhì)量安全綜合督查自查報(bào)告（項(xiàng)目建設(shè)單位或代建單位填寫）根據(jù)省廳關(guān)于開展2017年下半年全

5、省公路建設(shè)市場和質(zhì)量安全綜合督查工作的通知要求，現(xiàn)將項(xiàng)目建設(shè)市場和質(zhì)量安全管理有關(guān)情況匯報(bào)如下：一、督查項(xiàng)目實(shí)施情況（一）項(xiàng)目概述（含建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)里程、項(xiàng)目法人以及具體建設(shè)管理模式以及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理標(biāo)段劃分情況） （二）基本建設(shè)程序執(zhí)行情況;（三）項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)情況；（四）項(xiàng)目信用管理情況；（五）項(xiàng)目合同履約情況（含質(zhì)量安全部分）；（六）項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)管具體情況；（七）項(xiàng)目管理制度、辦法和資料文件等情況；（八）農(nóng)民工工資支付情況及監(jiān)管情況；（九）項(xiàng)目存在的問題及整改落實(shí)情況與好的經(jīng)驗(yàn)做法（含交通運(yùn)輸主管部門、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織的監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量安全主要問題清單及整改落實(shí)情況）。二、存

6、在的主要問題（本項(xiàng)目存在的主要問題）（一）（二）（三）三、有關(guān)意見和建議結(jié)合檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出相關(guān)建議。附件：1.建設(shè)單位管理人員表 2.項(xiàng)目施工標(biāo)段劃分表 3.交通運(yùn)輸主管部門及其授權(quán)的管理機(jī)構(gòu) 4.施工單位履約情況檢查表 5. 監(jiān)理單位履約情況檢查表 6. 工程實(shí)體質(zhì)量與現(xiàn)場安全管理歷次檢查表表1 建設(shè)（代建）單位管理人員表機(jī)構(gòu)/人員配備姓名職稱相關(guān)工作經(jīng)歷部門人數(shù)備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人-技術(shù)責(zé)任人安全責(zé)任人質(zhì)量責(zé)任人財(cái)務(wù)責(zé)任人統(tǒng)計(jì)責(zé)任人檔案責(zé)任人填 表 人： 年 月 日單 位： （蓋章）注：本表中具體人員可根據(jù)項(xiàng)目情況予以增刪。表2 項(xiàng)目施工標(biāo)段劃分表項(xiàng)目名稱：標(biāo)段號/標(biāo)段名稱承包單位承擔(dān)標(biāo)段

7、主要建設(shè)內(nèi)容合同價(jià)監(jiān)理單位填 表 人： 年 月 日單 位： （蓋章）表3 設(shè)計(jì)單位履約和設(shè)計(jì)質(zhì)量情況檢查表設(shè)計(jì)單位：投標(biāo)文件承諾/合同文件約定實(shí)際投入備 注姓名職稱/專業(yè)職務(wù)姓名職稱/專業(yè)職務(wù)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)代表變更情況申 報(bào)（監(jiān) 理 初 審）審 批備 注數(shù)量金額數(shù)量金額平均周期一般設(shè)計(jì)變更重大設(shè)計(jì)變更重大設(shè)計(jì)變更說明填 報(bào) 人： 年 月 日建設(shè)單位： （蓋章）注：本表中具體人員可根據(jù)項(xiàng)目情況予以增刪。表4 施工單位履約情況檢查表施工單位：投標(biāo)文件承諾/合同文件約定實(shí) 際 投 入是否辦理審批手續(xù)備 注姓名職稱/專業(yè)證號/ 頒發(fā)部門姓名職稱/專業(yè)證號/ 頒發(fā)部門人員履約項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)責(zé)任人-施工負(fù)責(zé)人-質(zhì)檢責(zé)任人-安全責(zé)任人試驗(yàn)檢測工程師計(jì)劃責(zé)任人-財(cái)務(wù)責(zé)任人檔案負(fù)責(zé)人-變 更 比 例 %合同履約分包分包人工 程 項(xiàng) 目工作量占合同比例完 成 情 況小 計(jì)填 報(bào) 人： 年 月 日建設(shè)單位： （蓋章）注：本表中具體人員可根據(jù)項(xiàng)目情況予以增刪。表5 監(jiān)理單位履約情況檢查表監(jiān)理單位：投標(biāo)文件承諾/合同文件約定實(shí) 際 投 入是否辦理 變更審批手續(xù)備 注姓名職稱及 監(jiān)理專業(yè)證號/頒發(fā)部門姓名職稱及監(jiān)理專業(yè)證號/頒發(fā)部門總監(jiān)副總監(jiān)/總監(jiān)代表專業(yè)監(jiān)