項目運營計劃書

1、附件1：關于生鮮電商項目合股運營計劃2015年7月一、營運項目簡介該項目整合生產基地、互聯(lián)網電商、銷售渠道等企業(yè)資源，實現(xiàn)“基地+電商平臺+社區(qū)店”深度融合的農產品生鮮新興科技企業(yè)。企業(yè)主要以經營蔬菜為突破口，并發(fā)展水果、肉類、水產等生鮮農特產品為主要業(yè)務，實現(xiàn)農產品生鮮品生產、品牌、銷售、追朔一體化。一、公司組建原則：發(fā)揮生產基地優(yōu)勢、整合電商企業(yè)技術、調動銷售渠道人員創(chuàng)業(yè)激情，實現(xiàn)農產生鮮品生產現(xiàn)代化、銷售電商化、商標品牌化、服務體驗化等目標。二、公司經營模式：一是整合資源是根本。蔬菜基地提供時令蔬菜生產所需用地、生產技術、所需人工費、產品生產包裝、基礎設施建設、時時監(jiān)控設施等資源；電商企

2、業(yè)整合并提供網站和網宣技術、生鮮銷售渠道及社區(qū)店資源、政府資源等；銷售團隊發(fā)揮創(chuàng)業(yè)熱情。二是借勢發(fā)展是關鍵。充分發(fā)揮農業(yè)企業(yè)、電商企業(yè)的政策優(yōu)勢，積極爭取農業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網企業(yè)基礎設施建設、農機、融資等補貼，讓企業(yè)快速壯大成長（稅收上需要與基地簽訂土地租用協(xié)議，公司可以獲得免稅政策）。三是整體致富是目標。企業(yè)整合了農業(yè)生產企業(yè)、電商企業(yè)的現(xiàn)有基礎設施、技術、政策等資源，將資源不斷注入精干的銷售渠道團隊，并給予創(chuàng)業(yè)團隊適當股權激勵，實行責、權、利分明，讓創(chuàng)業(yè)團隊永遠保持上升狀態(tài)。三、企業(yè)架構：股東會是決策層，董事會是監(jiān)督層，經理團隊是運營層。四、企業(yè)目標：三年：生鮮品基地二個，規(guī)模各占地1000畝

3、，共2000畝，聯(lián)盟基地2000畝。自產及整合品種30余個，年產值4億元。電商平臺銷售額4億元。生鮮品牌5個。五年：在國內主要資本市場上市。年產值10億元。五、工作具體步驟：一是籌備期，兩個月。投資組建籌備團隊開展蔬菜基地與電商企業(yè)溝通，確定各自首次資源，商定合同，確定辦公室地點，項目突破口，各種考察論證；二是試運行期，三個月。投資組建實操團隊開展蔬菜基地、電商企業(yè)、銷售團隊實戰(zhàn)磨合，建立試點社區(qū)和銷售渠道跑通流程，總結各類經驗（基地建設完成生鮮生產及包裝工作、第一階段菜品種類儲備工作，應每天保持10-15個品種），找出解決辦法，達成一致共識，完善各類考核制度。三是運行初期，6個月。投資組建團

4、隊整合資源進行融資工作，注入公司實體資金，細化公司中期戰(zhàn)略，細化公司治理結構。四是成長期，二年。向政府申報項目補貼。電商平臺500萬元，生產基地補貼1000萬元，融資1000萬元，貼息200萬元。生鮮品牌5個。電商平臺銷售額達到2億元。五是壯大期，三年。實現(xiàn)年產值10億元，建成農業(yè)綜合性集團，在國內主版市場上市。七、股權分配：農產品基地生產30%+30%，電商平臺30%，銷售團隊10%八、資源整合和產權明晰：一是蔬菜基地所出資源和產權。蔬菜基地400畝，聯(lián)盟400畝，天產蔬菜5000公斤（根據實際情況增加），生產基地的人工、種子、技術、農機、包裝、前期運輸、化肥、基礎設施、管理等費用均由基地負

5、責，并按照電商平臺將蔬菜包裝運送到指定地點（200公斤一個點）。責任：（1）按照電商所需蔬菜數量包裝運送到指定地點；（2）保證蔬菜數量、質量、包裝、運輸等。日銷售量達3萬斤后，運輸由新成立的公司負責；（3）提供當天同品種蔬菜批發(fā)價格，隨著電商數量增大，基地要進行及時組織。蔬菜加盟由基地為主，收益歸基地。（4）落實農業(yè)企業(yè)相關補貼，聯(lián)系市農委、市供銷社、市發(fā)改委。產權：基地的生產、農機、收益等歸基地獨立運行，獨立核算，自主管理。共享資源：基地蔬菜、品牌、知名度、種植技術等其它無形資源。二是電商企業(yè)所出資源和產權。（1）構架生鮮網頁，提供電商平臺正常操作的美工、后臺、支付、安全、網宣等技術支撐，生

6、鮮網頁展示應在農產品網站主頁占主導地位。產權歸電商公司所有，使用權歸生鮮平臺使用。一切費用由電商公司承擔。其它農產品加盟由電商企業(yè)為主，收益歸電商企業(yè)。（2）提供20個社區(qū)店、500個蔬菜小商店。（3）挑選和組建銷售團隊，并對其講明條件。（4）落實生鮮品公司辦公室地點。（5）落實電商相關政策補貼，聯(lián)系市商委、經信委、科委。三是銷售團隊所出資源。生鮮品電商平臺前三個月的人員工資由銷售團隊自行創(chuàng)收，執(zhí)行電商平臺有收益就發(fā)，沒有就不發(fā)。并嚴格進行業(yè)績考核，不合格人員進行及時清退。九、公司決策機制：公司實行股東會決策權機制，行由松散到緊密。試運行期實行各方負責制，股東會統(tǒng)一向各方下派任務和考核指標，考

7、核著重看各類指標，各項經費各方負責，決策機制主要以四方股東協(xié)調決定為主，基地和電商股東有權決定銷售經營層股東留用。運行期被告緊密型?；睾碗娚坦蓶|各納出融資資源，為生鮮品平臺公司注入實體資本，確定公司二年戰(zhàn)略、目標、收益等。股東會決策機制按溝通、論證、投票通過等程序。股票權按30：30：30：10比例投票，獲70%投票權通過。2、 階段性營運目標運營周期分為三個階段：初期：2015年7月至2016年1月，為期6個月為初期建設營運階段，該階段主要以發(fā)展批發(fā)采購客戶、發(fā)展網絡零售消費者、整合生鮮行業(yè)資源為主要經營目標。預期目標整合資源方10家，開發(fā)批發(fā)采購客戶500家，引進社區(qū)店500家。批發(fā)采購

8、交易額3000萬元，電商多渠道銷售額150萬元。中期：2016年2月至2016年12月，為期11個月，完成目標為開發(fā)資源方20家，品牌連鎖店30家，開發(fā)社區(qū)店1000家，年批發(fā)采購總額2億元。商城銷售額2000萬元以上。后期：2017年以后，拓展及穩(wěn)定現(xiàn)有業(yè)務，進一步拓展基地旅游業(yè)務。深化生鮮標準化服務。3、 資源與渠道1. 資源 通過以平臺為依托，以合作營運和采購代理為基礎。整合重慶市主城周邊區(qū)域現(xiàn)有生鮮生產基地或供應商。2. 渠道 一是依托與逸城逸品的戰(zhàn)略合作關系，以資源共享直接對接其線下的社區(qū)店資源和商家。二是對覆蓋渠道進行先期的實際對接達成合作，進而轉移為通過電商批發(fā)采購平臺進行采購交

9、易。主要合作對象包含但不限于生鮮零售商、酒店、集團后勤等單位。4、 運營設計1、 運營思路 基于行業(yè)特征的幾大基本要素和各平臺之間的運作關系考慮，本項目的運作初期按以下思路操作：第一步：以“先生存。后發(fā)展”的思路進行前期操作。重點發(fā)展批發(fā)采購商戶，形成100家批發(fā)采購商戶資源，達成月毛利5萬元以上，以維持公司基本支出支撐。重視基礎社區(qū)店和采購供需雙方的建設，以對接現(xiàn)有社區(qū)店、商家、用戶資源為突破口，進而開展實際的線下開發(fā)工作。實現(xiàn)前期以蔬菜批發(fā)為主要收入渠道的業(yè)務拓展。第二步：整合現(xiàn)有基地資源，豐富現(xiàn)有產品供應體系，實現(xiàn)生鮮行業(yè)產品供應的基本滿足。深入開展基礎渠道（蔬菜店、餐飲企業(yè)、食堂、集團

10、單位）采購商的引進和合作工作。擴大現(xiàn)有渠道規(guī)模，同時引導其向批發(fā)采購平臺直接訂貨采購。第三步：進行生鮮產品的銷售、包裝、配送等標準化工作。依托“逸城逸品”電商平臺及其線下社區(qū)店資源，開展社區(qū)居民的生鮮垂直銷售。實現(xiàn)由批發(fā)大宗低毛利運營模式向小眾零售高毛利運營模式的延伸和轉化。第四步：整合現(xiàn)有行業(yè)資源，形成以生鮮為主打產品體系、以品牌化運作、結合線上線下的品牌連鎖經營，打造蔬菜、肉類、水產、農特產品的品牌連鎖落地實體店面。2、 運營策略相較于傳統(tǒng)商品和標準化產品的運營模式，本項目運營策略具有如下特點：產品目前沒有在電商和配送領域的相關標準化參考，標準化的建立對其發(fā)展具有至關重要的影響。其銷售和配

11、送流程存在一定的損壞和減量，對于最后到用戶手中產品的質量和數量確定需要作為營運工作重點；用戶對于新鮮、可信、快捷的生鮮產品具有較高的需求度，也是發(fā)展生鮮電商的重要商業(yè)述求；生鮮產品在運輸和包裝目前沒有標準出臺，在運輸和儲存中存在一定的自然損耗。是經營中需要把控的重點。利用電商資源和基地產品的資源整合，有利于雙方在同一方向上形成戰(zhàn)略共贏的經營核心。通過線下開發(fā)和線上交易結合，結合物流體系進行運作；建立具有高忠誠度的用戶群體。通過社區(qū)店和網絡推廣，獲得相當數量的個人消費用戶，并通過生活服務平臺、積分制等建立忠誠度，以此作為項目盈利點的重要客戶基礎和營銷基礎。搭建行業(yè)聯(lián)盟體系，整合重慶地區(qū)現(xiàn)有行業(yè)為

12、同行業(yè)資源商提供更多的渠道和消費者基礎，從而形成具有一定聚合力的供應合作體系。五、運營團隊構建1、團隊狀況啟動團隊人員需具有豐富的市場開發(fā)和客戶管理經驗。主要以銷售骨干作為公司的成員結構，并配合平臺的相關人員進行對接工作。2、運營架構公司基本成員構成：總經理1人，財務經理1人，銷售部經理1人，銷售內勤2人，銷售人員5-15人。6、 前期財務預算和運營成本第一階段投入預算（2015年7月-2017年1月，合計6個月，新增）前期市場宣傳和活動投入費用采取收益擔負支出的方式進行。項目劃分費用明細單價單位數量總預算（元）備注人力資源執(zhí)行總經理6000月/元136000甲方派定人員財務經理4000月/元

13、124000乙方派定人員銷售部經理3000月/元118000銷售人員2000月/元10120000銷售內勤2500月/元230000合計15228000行政費用行政辦公支出2000月12000物料費用物料2000月12000人員補助電話、差旅等補助200/人/月1518000保險費用個人保險支出400月/元1536000辦公設備電腦3000臺512000總經理、財務、銷售經理、內勤、銷售人員（共用）業(yè)務電話600個159000在職人員轉正發(fā)放合計99000流動資金用于采買商品的流動資金200000200000總計527000第二階段投入預算（2017年2月-2017年12月）第二階段投入中的人

14、力成本投入將由公司實現(xiàn)自負盈虧操作，不再作出基本運營資本的投入，主要投入將轉向市場規(guī)模擴大的投入。預算如下：項目劃分費用明細單價單位數量總預算（元）備注保障設施冷鏈倉儲中心50000年/個10550000租用社區(qū)店冷鏈儲存設備1000個10001000000冷鏈運輸車輛150000臺304500000自建，投入不足時采取租用合計5050000七、盈利模式1、盈利點主要贏利點包含以下幾方面：批發(fā)采購業(yè)務的差價收益；零售銷售收益；其他后期延伸性業(yè)務收費（基地旅游等）；2. 盈利渠道 一是依托與逸城逸品的戰(zhàn)略合作關系，以資源共享直接對接其線下的社區(qū)店資源和商家。實現(xiàn)垂直營銷盈利。二是對覆蓋渠道進行先

15、期的實際對接達成合作，進而轉移為通過電商批發(fā)采購平臺進行批發(fā)采購交易。三是公司、酒店、學校、集團后勤等單位的年度定向合同采購。四是以資源整合和品牌營銷為基礎，打造社區(qū)型品牌連鎖實體。五是以自有產品體系和品牌連鎖體系發(fā)展多平臺銷售。六是以自有產品體系和產品特性發(fā)展跨區(qū)域大宗交易。3. 收費形式及預期收益網上商品和服務交易收費此項服務是經營性網站最常規(guī)也是最大的收益點。即利用網站自身商品和服務資源，提供在線商品和服務交易。收費標準按商品和服務區(qū)別進行區(qū)別性收費。綜合維持批發(fā)采購2%純利率和零售8%純利率。后期延伸業(yè)務收費項目在運作過程中將根據用戶需求繼續(xù)開發(fā)基地旅游和在線定菜等業(yè)務，新的產品和增值

16、服務是項目可預期的盈利點。3、盈利預期本項目的定位為打造本地化的生鮮網絡供應平臺，平臺做到產品與供應商可控，渠道穩(wěn)定，交易規(guī)模大?？煽爻杀?、長期發(fā)展、遠期收益項目，其運作是一個較為長期的過程，盈利點的建立需要批發(fā)采購客戶、零售用戶數量的逐步積累，從而實現(xiàn)項目可持續(xù)運作。項目初期運營預期時間6個月，包括采購商網絡建設、零售拓展和市場推廣等工作。項目啟動2個月內（7-8月），完成與平臺的商品對接、現(xiàn)有批發(fā)客戶的對接和商品資源的收集等工作；項目啟動6個月內，重心批發(fā)商網絡構建、消費用戶拓展。同時跟進社區(qū)推廣活動。項目啟動6個月后，項目運作進入相對成熟的運作階段，僅需跟進加大初期工作的完善和推進。同時

17、依托于個人用戶消費數量及消費情況、社區(qū)加盟商網絡覆蓋率等要素實現(xiàn)盈利。并以此為基礎實現(xiàn)更大區(qū)域的覆蓋和完善。預期在該項目階段實現(xiàn)大量盈利。3. 預期盈利分析贏利方向盈利渠道收費基數收費標準預期收益盈利（初期）批發(fā)交易額3000萬元2%純利率60萬元商城直銷交易額150萬元8%純利率12萬元盈利（中期）商城直銷交易額2000萬元8%純利率160萬元批發(fā)交易額20000萬元2%純利率400萬元初期收益合計72萬元中期收益合計500萬元8、 運營執(zhí)行規(guī)劃及盈利預期（社區(qū)店建設進度計劃）籌建工作實施規(guī)劃運營階段工作內容備注籌備期簽訂合約簽訂合作協(xié)議書公司注冊完成公司注冊基礎人員招聘完成執(zhí)行總經理、財務

18、、銷售經理、內勤的聘任和招聘工作辦公環(huán)境基礎建設完成辦公場地租賃和建設：包括辦公桌、電腦、打印設備等的準備工作。行政財務管理制度及市場操作完成行政制度、財務制度、績效考核、考勤制度的建設。項目調研點煙項目實際運作基礎、贏利點、運輸等設計規(guī)劃試運行期銷售網點建設開發(fā)并完善社區(qū)網點業(yè)務流程設計設計業(yè)務流程，完善業(yè)務及交易流程產品整合整合產品，形成產品體系完善1、 經營商品品類發(fā)展規(guī)劃蔬菜、水果、肉類及水產的新鮮食品、初加工產品、農特產品。經營品種擴張品種（初期需求）品種（總體需求）擴張節(jié)點蔬菜1530運營初期整合水果1020批發(fā)點達到50家穩(wěn)定商戶肉類510批發(fā)點打到100家穩(wěn)定商戶，月毛利收入5萬元以上水產1020批發(fā)點打到150家穩(wěn)定商戶，月毛利收入10萬元以上農特產品30100待定2、初期渠道拓展規(guī)劃渠道模式渠道模式批發(fā)采購線上線下批