訂單評審流程和制度

1、訂單評審作業(yè)流程圖序號流程1初審意向訂單編制客戶訂單2責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容跟單員接到客戶意向訂單及跟單員客戶訂單 相關(guān)資料， 對訂單及相關(guān)資料的內(nèi)容進(jìn)行初步審查。跟單員根據(jù)客戶資料信息，制跟單員客戶訂單作客戶訂單 報(bào)營銷部負(fù)責(zé)人訂單審核3訂單評審4制作訂單合同5制作生產(chǎn)需求單6營銷部客戶訂單負(fù)責(zé)人PMC 部長 / 營客戶訂單銷 部 負(fù)責(zé)人跟單員客戶訂單營銷部訂單合同負(fù)責(zé)人訂單合同跟單員生產(chǎn)需求單營銷部負(fù)責(zé)人在 2 個工作小時(shí)內(nèi)審核無誤后轉(zhuǎn) PMC 部門部長常規(guī)訂單由營銷部負(fù)責(zé)人同 PMC 部長一起評審確認(rèn)貨期；非常規(guī)訂單由營銷部負(fù)責(zé)人召集 PMC 部門、品保、產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)部進(jìn)行會議評審。評審結(jié)

2、果能滿足客戶訂單要求，營銷部負(fù)責(zé)人簽字后交跟單員在 4 個工作小時(shí)內(nèi)制作訂單合同 傳客戶確認(rèn)， 并要求客戶在 2 個工作日內(nèi)簽回客戶確認(rèn)訂單合同后，跟單員在 2 個工作日內(nèi)做成 生產(chǎn)需求單轉(zhuǎn)交 PMC 部門安排生產(chǎn)計(jì)劃。訂單結(jié)案7跟單員每周對訂單準(zhǔn)交率進(jìn)跟單員行統(tǒng)計(jì)， 并填寫訂單準(zhǔn)交率營銷 訂 單 準(zhǔn) 交統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，于每周四12：00 之前部 負(fù) 責(zé)率統(tǒng)計(jì)表提交稽核中心，每月匯總于5人日之前提交稽核中心。目的為規(guī)范客戶訂單評審， 確保客戶訂單有效完成， 滿足客戶需要， 特制訂本作業(yè)流程。適用范圍適用于所有客戶訂單及訂單更改的評審。職責(zé)商務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶訂單資料初審， 參與訂單評

3、審會議， 并根據(jù)訂單評審結(jié)果處理。PMC 部：負(fù)責(zé)組織客戶訂單評審及訂單評審相關(guān)工作的溝通、協(xié)調(diào)和判定。產(chǎn)品技術(shù)部：負(fù)責(zé)評審樣板交期是否滿足訂單出貨要求，根據(jù)樣板單要求制作樣板及完成物料清單工作。品保部：負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量要求與本公司生產(chǎn)質(zhì)量、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u審。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力及條件是否滿足訂單要求。采購部：負(fù)責(zé)評審物料交期是否滿足訂單出貨要求?？偨?jīng)理：各項(xiàng)訂單簽訂、取消、變更、解約的核準(zhǔn)，及訂單評審無法達(dá)成一致意見時(shí)的最終判定工作。作業(yè)程序跟單員接到客戶意向訂單及相關(guān)資料，對訂單及相關(guān)資料的內(nèi)容進(jìn)行初步審查。審查的重點(diǎn)在于訂單必要資料是否完整、內(nèi)容是否明確，有無疑問或不明白的地方，若有問題，

4、應(yīng)與客戶溝通并要求客戶提供準(zhǔn)確、完整的訂單資料。跟單員根據(jù)客戶提供信息， 制作客戶訂單 報(bào)營銷部負(fù)責(zé)人并在 2 個工作小時(shí)內(nèi)審核無誤后轉(zhuǎn) PMC 部門部長；如跟單員判定客戶提供必要資料不完整， 但暫不影響訂單生產(chǎn)進(jìn)度（例如：包裝資料不清晰等） ，先制作客戶訂單并負(fù)責(zé)向客戶要求補(bǔ)齊資料。跟單員收到客戶訂單后，4 個工作小時(shí)內(nèi)將訂單信息錄入ERP系統(tǒng)?？腿艘笞龃_認(rèn)樣板時(shí)，按以下程序執(zhí)行。4.4.1 跟單員收到客戶訂單， 1 個工作日內(nèi)出樣板單并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品技術(shù)部。4.4.2 如屬新開發(fā)物料，跟單員在4 工作小時(shí)內(nèi)寫詢問訂購表交采購部。4.4.3 產(chǎn)品技術(shù)部收到樣板單后1 個工作日內(nèi)確認(rèn)樣板欠料并填寫

5、物料訂購表交采購部。跟單員收到客戶訂單后，1 個工作日內(nèi)整理出預(yù)留訂購表并交資料員錄入電腦。資料員接到預(yù)留訂購表 ， 4 個工作小時(shí)內(nèi)錄入電腦并通知采購部。采購部 1 個工作日內(nèi)確認(rèn)錄入的產(chǎn)品物料信息是否完整。常規(guī)訂單貨期評審 :由營銷部負(fù)責(zé)人同PMC部部長一起評審確認(rèn)貨期。非常規(guī)訂單貨期評審 : 非常規(guī)訂單（例如：貨期要求在30 天內(nèi)，新款，新物料，特殊工藝等），由營銷部負(fù)責(zé)人在2 個工作小時(shí)內(nèi)組織會議召集PMC 部、品保、產(chǎn)品技術(shù)部、生產(chǎn)部評審。評審結(jié)果不能滿足客戶交期要求，營銷部負(fù)責(zé)人30 分鐘內(nèi)通知跟單員，跟單員4 小時(shí)內(nèi)與客戶溝通，確定訂單交期，如仍不能與客戶達(dá)成一致，由營銷部負(fù)責(zé)人

6、在 4 小時(shí)內(nèi)報(bào)總經(jīng)理審批處理。評審結(jié)果能滿足客戶訂單要求， 營銷部負(fù)責(zé)人簽字后交跟單員在 4 個工作小時(shí)內(nèi)制作訂單合同傳客戶確認(rèn)，并要求客戶在 2 個工作日內(nèi)簽回；跟單員在 2 個工作日內(nèi)做成生產(chǎn)需求單轉(zhuǎn)交 PMC 部門安排生產(chǎn)計(jì)劃。如果客戶訂單提供資料不完整或要求做確認(rèn)樣辦等，跟單員必須在交期確認(rèn)后5個工作日內(nèi)與客戶確認(rèn)資料信息，并通知PMC 訂購物料。所有訂單評審人員必須在訂單評審表上簽署意見。訂單變更處理客戶要求訂單變更5.1.1 跟單員收到客戶訂單變更信息（例如：數(shù)量調(diào)整，物料變更，或做法調(diào)整等），在 1 個工作小時(shí)內(nèi)將訂單變更信息書面向營銷部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。5.1.2 營銷部負(fù)責(zé)人在2

7、 個工作小時(shí)內(nèi)對訂單變更進(jìn)行審核并轉(zhuǎn)PMC 部門部長，由 PMC 部門部長參照進(jìn)行作業(yè)。5.1.3 訂單變更損失處理：購物料損失，生產(chǎn)半成品損失等一切損失，由PMC部門部長在 4 個工作小時(shí)內(nèi)組織統(tǒng)計(jì)損失相關(guān)信息及金額，轉(zhuǎn)營銷部負(fù)責(zé)人與客戶確認(rèn)造成經(jīng)濟(jì)損失信息， 與客戶溝通使其放棄訂單變更； 如果客戶堅(jiān)持變更，由營銷部負(fù)責(zé)人將損失信息報(bào)總經(jīng)理審批后， 根據(jù)總經(jīng)理批示處理。公司內(nèi)部變更訂單處理5.2.1 變更要求部門以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式提出變更申請轉(zhuǎn) PMC部門， PMC 部門調(diào)查核實(shí)后確認(rèn)需作變更的，由 PMC 部門在 2 個工作小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)、處理，必要時(shí)組織訂單變更評審作業(yè)。5.2.2 若確認(rèn)需要變更的，由PMC部經(jīng)理在 3 個工作小時(shí)內(nèi)將訂單變更具體內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理，相關(guān)部門根據(jù)總經(jīng)理批示作業(yè)。5.2.3 若訂單變更造成損失，由 PMC 部經(jīng)理在 2 個工作日內(nèi)組織對訂單變更原因進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門、 責(zé)任人及經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)報(bào)總經(jīng)理審批， 并按照公司規(guī)定制度對責(zé)任人進(jìn)行處理。訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)跟單員每周對訂單準(zhǔn)交率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表 ，經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，于每周四 12：00 之前提交稽核中心，每月匯總于 5 日之前提交稽核中心。管理規(guī)定未按流程規(guī)定時(shí)間完成作業(yè)者，處責(zé)任人10 元/ 次的罰款。未按流