分局辦公室查找廉政風險點工作

1、分局辦公室查找廉政風險點工作一、辦公室崗位職責說明書部門名稱辦公室主要職責 組織協(xié)調(diào)機關日常工作；草擬重要文件；負責機關文電、機要、重要會議和重大活動的組織工作；承擔綜合性調(diào)研；負責全系統(tǒng)檔案、信訪、統(tǒng)計工作； 負責全系統(tǒng)的辦公通用設備管理、車輛管理及分局機關的接待、伙房膳食、等行政后勤事務；負責基建項目新建、改擴建的工作，指導基層做好固定資產(chǎn)的使用管理工作，做好分局機關固定資產(chǎn)使用管理的工作。 1、組織協(xié)調(diào)機關日常工作；2、草擬重要文件；3、負責機關文電、機要、重要會議和重大活動的組織工作；4、承擔綜合性調(diào)研工作； 5、負責全系統(tǒng)檔案、保密、信訪、統(tǒng)計工作；6、負責全系統(tǒng)車輛的定編、購置、維

2、修、年審、報廢等管理工作以及司機調(diào)度管理工作；7、負責基建項目的新建、改建、擴建方案的審查及報建與維修管理工作；工程質(zhì)量管理、工程預結(jié)算、基建檔案管理工作；8、負責綜合治理、四害防治、消防、保安管理工作；室外綠化、美化、機關會議室會務管理工作；9、負責市局直屬物業(yè)管理、維修工作；10、負責固定資產(chǎn)管理、物業(yè)租賃洽談、合同管理工作。 崗位名稱崗位職責責任人主 任 崗 位 主持辦公室全面工作；負責召集市局局長辦公室會議并就內(nèi)部重大事項提交辦公會議研究；負責局機關重要文件和全市系統(tǒng)大型會議、重要活動的組織工作；負責組織制訂全局性綜合管理規(guī)定和各項制度；負責本室人員的政治、業(yè)務學習，抓好政治思想工作；

3、負責管理全市工商系統(tǒng)保密、檔案、信訪、統(tǒng)計工作；完成上級領導交辦的其他工作。 秘書崗位 負責全局性的工作計劃、總結(jié)、綜合報告等文件材料以及領導交辦文稿的擬寫；協(xié)助做好信訪工作；完成上級領導交辦的其他事項。保密檔案 崗 位 負責市局機關的綜合檔案管理（文書檔案、聲像檔案、大事記等編研資料的編撰）；保密工作；印章的管理和使用；系統(tǒng)發(fā)文管理、上傳下達工作；與市保密局、檔案局的溝通和協(xié)調(diào)；協(xié)助領導做好辦公室的日常工作。文電督辦 崗 位 負責市局機關各種往來公文的登記、傳閱及督辦；協(xié)助做好各項社會工作；及時處理市政府公文網(wǎng)、省局公文網(wǎng)及市局公文網(wǎng)的各種文件，確保辦公自動化系統(tǒng)公文正常流轉(zhuǎn)；領導交辦的其他

4、事項。文 印 崗 位 負責機關所有上報下發(fā)文件的排版、格式校對、印制以及完成在市政府公文網(wǎng)、省局公文網(wǎng)的網(wǎng)上報送、市局內(nèi)網(wǎng)發(fā)放工作；會務臺簽及會局的溝通和協(xié)調(diào)；協(xié)助領導做好辦公室的日常工作。檔案管理 崗 位 負責檔案室的檔案管理工作；負責全系統(tǒng)檔案管理指導工作；負責企業(yè)檔案驗收、資料交接和檔案查詢工作；完成領導交辦的其他工作。二、主要工作風險防范管理流程圖表（一）密件收文、密電發(fā)送風險防范流程工作流程密件收文登記風險辦公室擬辦、領導批示 科室到保密室閱文、承辦 辦公室核稿、定密級，領導簽發(fā)，送保密員用印保密員按規(guī)定留存、歸檔、清退保密局辦結(jié)歸檔風險經(jīng)辦科室擬稿、核稿風險送市機要局發(fā)送密件收文、

5、密電發(fā)送工作崗位職責與業(yè)務流程識別防控一覽表風險類型風險編 號風 險 描 述風險等 級防 控 措 施責任人監(jiān)督人廉政風險對涉密文件，為個人利益而故意泄露秘密一級二級三級1、建立保密人員、閱文者責任追究制度；2、落實責任追究制度。3、公布舉報電話、信箱保密檔案人員主任監(jiān)管風險處理涉密文件不及時、延誤時機三級1、加強保密人員的教育學習，增強工作人員責任心；2、認真做好文件的及時處理，堅決杜絕玩忽職守。保密檔案人員主任不按制度管理好涉密文件，造成丟失涉密文件三級1、嚴格落實國家保密法及有關規(guī)定；2、嚴格按制度處理涉密文件。保密檔案人員主任因?qū)ι婷芪募蜕婷茌d體保管不妥善造成泄密三級嚴格計算機信息網(wǎng)絡

6、系統(tǒng)保密工作，確保信息網(wǎng)絡保密安全。保密檔案人員主任（二）信訪工作風險防范流程工 作 流 程 圖信訪督辦風險信訪事項的登記風險信訪事項的初步處理風險信訪事項的辦理風險信訪事項處理意見復查與復核風險信訪工作工作崗位職責與業(yè)務流程識別防控一覽表風險類型風險編 號風 險 描 述風險等 級防 控 措 施責任人監(jiān)督人監(jiān)管風險未按要求進行登記與歸檔；違反信訪條例規(guī)定，對可能造成社會影響的重大、緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞、謊報、緩報。三級1、嚴格落實工作制度要求；2、建立可能造成社會影響的重大、緊急信訪事項和信訪信息立即報告制度；3、落實責任制，對隱瞞、謊報、緩報等行為嚴肅處理；4、嚴格落實值班和緊急重大

7、信訪信息報告制度。秘書崗位主任1.對收到的信訪事項應當轉(zhuǎn)送、交辦而未按規(guī)定登記、轉(zhuǎn)送、交辦；2.對屬于其法定職權(quán)范圍的信訪事項不予受理，或者未在規(guī)定期限內(nèi)書面告知信訪人是否受理信訪事項。三級1、嚴格落實工作制度要求；2、建立信訪案件信訪工作人員回避制度；3、提升信訪工作人員保密意識。秘書崗位主任1.超越或者濫用職權(quán)、應當作為而不作為、適應法律法規(guī)錯誤或者違反法定程序等侵害信訪人合法權(quán)益行為；2.推諉、敷衍、拖延信訪事項，對事實清楚，符合法律、法規(guī)、規(guī)章或者其他有關規(guī)定的投訴請求未予支持；3.違反信訪條例規(guī)定，將信訪人的檢舉、解放材料或者有關情況透露、轉(zhuǎn)給被檢舉、揭發(fā)人員或者單位；4.在處理信訪

8、事項過程中，存在作風粗暴等問題。三級1、嚴格落實工作制度要求；2、完善信訪保障機制。健全防控相結(jié)合的工作機制，對重點信訪案件和人員，采取有針對性的措施，落實領導包案和責任制；3、嚴格落實直接責任制、公開承諾制，使接訪規(guī)范化、制度化，提高信訪案件處理質(zhì)量和群眾滿意率；4、加大引導群眾寫信反映問題的力度，推行“網(wǎng)上信訪”，及時受理信訪群眾的電子郵件。秘書崗位主任未在法定期間內(nèi)出具復查復核意見書，復查復核工作不嚴謹?shù)葐栴}。嚴格落實工作制度要求，建立出具復查復核意見書的時間預警制度。秘書崗位主任應當履行督辦職責而未履行，未能對采納改進建議的單位跟進督導三級嚴格落實工作制度要求，加大信訪督辦檢查力度。秘

9、書崗位主任（三）印章管理風險防范流程工 作 流 程 圖用印人申請印章保管風險局領導審核批準辦公室保密員審核用印內(nèi)容 風險用印人登記繕印、監(jiān)印風險印章管理工作崗位職責與業(yè)務流程識別防控一覽表風險類型風險編 號風 險 描 述風險等 級防 控 措 施責任人監(jiān)督人監(jiān)管風險存在用印人員不按制度審核用印，造成用印不當?shù)娘L險。三級嚴格執(zhí)行用章審批制度的有關規(guī)定，對印章使用的審批要嚴格把關保密檔案人員主任存在印章保管不當被盜印的風險三級對印章管理人員加強教育，增強法律意識、責任意識和行政安全防范意識。保密檔案人員主任存在印章管理人員不嚴格執(zhí)行制度，違反用印審批規(guī)定擅自用印或主觀隨意用印造成失誤的風險三級嚴格按

10、制度用章，避免用章的主觀隨意性；對違反印章管理制度的人員嚴肅處理，追究其相關責任。保密檔案人員主任（四）機關接待風險防范流程工作流程圖機關科室提出接待任務協(xié)同辦公室及對口科室指定接待方案風險報分管領 導審 批統(tǒng)一辦理結(jié)賬、報銷手續(xù)，相關科室為接待支出證明簽字報分管財務的局領導審批報銷機關接待工作崗位職責與業(yè)務流程識別防控一覽表風險類型風險編號風險描述風險等級防控措施責任人監(jiān)督人廉政風險利用職務便利，私自接待，假公濟私；收受接待酒店的回扣；虛開結(jié)賬發(fā)票，貪污公款。一級二級三級1、加強對接待人員的廉政教育和法制教育；2、嚴格執(zhí)行定點接待制度，規(guī)范接待程序；3、設置舉報信箱，接受群眾監(jiān)督，強化監(jiān)督機

11、制；4、健全財經(jīng)紀律，加強財務監(jiān)督。接待經(jīng)辦人主任監(jiān)管風險不按接待方案進行接待，擅自提高接待標準，鋪張浪費。三級1、加強對接待人員的紀律教育；2、加強對接待開支的控制和監(jiān)督。接待經(jīng)辦人副主任（五）資產(chǎn)管理風險防范流程工作流程圖( )元以下采購回來的辦公設備進行驗收入庫設立賬卡、實物登記制度風險填寫車輛維修審批表報辦公室主任加具意見后送指定維修廠修理需資產(chǎn)價值在（ ）萬以上的按報批程序上報省局審批資產(chǎn)價值在（ ）萬以下的，由市局審批風險經(jīng)（ ）審核嚴格按照規(guī)定和程序進行處置經(jīng)審核同意，按照省局的規(guī)定和程序進行處置憑出差審批表到辦公室辦理派車手續(xù)機關科室填寫出差審批表報主管領導審批憑出差審批表和派

12、車單到財務科報銷相關費用驗收合格，付款需車輛維修需領用辦公設備經(jīng)辦公室主任審批辦理出庫手續(xù)，經(jīng)辦人簽名分配到各科室使用的資產(chǎn)實行誰使用誰負責的原則每年定期盤點。發(fā)現(xiàn)有損壞丟失要追究保管人和責任人報廢的殘值進行公開拍賣，車輛交給辦公室處置后，按資產(chǎn)原值減少固定資產(chǎn)賬面值。殘值收入交給財務科入賬公務用車辦公設備車輛管理資產(chǎn)處理辦公用品管理建立資產(chǎn)登記臺帳，導入軟件資產(chǎn)管理經(jīng)各縣分局、科室提出資產(chǎn)處置報告車輛使用通過詢價( )元以上報局領導審批通過詢價資產(chǎn)管理工作崗位職責與業(yè)務流程識別防控一覽表風險類型風險編號風險描述風險等級防控措施責任人監(jiān)督人廉政風險在資產(chǎn)處置中接受請吃、錢物。未按有關規(guī)定程序私自發(fā)放辦公用品；資產(chǎn)處置未按審批程序執(zhí)行的；未經(jīng)審批、繳費默許私用公車，監(jiān)管不到位或辦人情事。一級二級三級1、加強政治理論學習，強化思想信念教育；2、嚴格執(zhí)業(yè)操守，較強勤政廉政建設；3、嚴格落實黨風廉政建設責任制；4、嚴格執(zhí)行過錯責任追究制度等的相關規(guī)定。全體工作人員主任監(jiān)管