巴馬房地產管理所2017年部門預算VIP

1、巴馬縣房地產管理所 2017 年部門預算及“三公”經費預算編制說明目錄第一部分：巴馬縣房地產管理所概況一、基本情況二、人員構成情況第二部分：巴馬縣房地產管理所2017年部門預算報表表一：部門收支預算總表表二：部門財政撥款支出表（公共財政預算撥款）表三：部門財政撥款支出表（基金預算撥款）表四：部門財政撥款支出表（全口徑分經濟分類科目）表五：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表表六：收入預算總表表七：支出預算總表表八：財政撥款收支總表表九：一般公共預算基本支出表25 / 25第三部分：巴馬縣房地產管理所2017 年部門預算及“三公”經費預算報表說明一、2017年收入支出總體情況二、2017年部

2、門財政撥款支出預算情況三、2017年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況第一部分：“三公”經費預算報表說明概況一、基本情況（一）單位性質巴馬縣房地產管理所本級：事業(yè)單位。（二）機構設置巴馬縣房地產管理所是主管房地產管理工作的自治縣人民政府組成部門。設一個內設機構綜合股,人員編制3人,在職職工10人.財政補助人員3人,政府購買服務3人，單位自聘人員4人 。（三）基本職能為人民群眾提供房管服務。負責房屋管理、房屋及其設備維護、房地產交易管理服務、房地產權登記與發(fā)證。第二部分：房地產管理所2017 年部門預算報表表一：部門收支預算總表收 入支 出 項 目預 算 數功 能 科 目預 算 數經 濟 科

3、 目預 算 數一、收入合計75.47二、支出合計75.47二、支出合計75.47 （一）經費撥款(補助)33.21一、一般公共服務一、基本支出33.21 預算內正常經費撥款33.21二、外交 1.工資福利支出27.27三、國防 2.商品和服務支出3.85 （二）非稅收入16.68四、公共安全 3.對個人和家庭的補助2.08 1、納入一般公共預算管理的非稅收入16.68五、教育二、項目支出42.27 專項收入六、科學技術 1.工資福利支出 行政事業(yè)性收費收入16.68七、文化體育與傳媒 2.商品和服務支出37.77 罰沒收入八、社會保障和就業(yè)3.40 3.對個人和家庭的補助 國有資本經營收入九、

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.11 4.對企事業(yè)單位的補貼 國有資源(資產)有償使用收入十、環(huán)境保護 5.轉移性支出 捐贈收入十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務68.96 6.債務利息支出 政府住房基金收入十二、農林水事務 7.債務還本支出 其他收入十三、交通運輸 8.基本建設支出 2、預算外非稅收入十四、資源勘探電力信息等事務 9.其他資本性支出4.50 教育收費收入十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 10.其他支出 其他收入十六、金融監(jiān)管等事務支出 3、政府性基金收入十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土資源氣象等事務支出 （三）上年結余25.59十九、住房保障支出2.01 一般公共預算撥款結余25.59二十、糧油物資儲備事務

5、 政府性基金撥款結余二十一、預備費 其他結轉二十二、其他支出二十三、轉移性支出二十四、債務還本支出二十五、債務利息支出二十六、債務發(fā)行費用支出表二：部門財政撥款支出表（公共財政預算撥款）單位：萬元經濟科目編碼功能科目名稱總計基本支出項目支出類款*123合計75.4733.2142.27301工資福利支出27.2727.27 30101 基本工資11.2111.21 30102 津貼補貼1.011.01 30104 其他社會保障繳費1.251.25 30107 績效工資5.335.33 30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.183.18 30199 其他工資福利支出5.285.28302商

6、品和服務支出41.623.8537.77 30201 辦公費9.480.309.18 30205 水費0.110.11 30207 郵電費0.140.14 30211 差旅費0.580.58 30215 會議費0.030.03 30216 培訓費0.060.06 30217 公務接待費0.140.14 30218 專用材料費3.003.00 30228 工會經費0.330.33 30229 福利費0.020.02 30231 公務用車運行維護費2.002.00 30299 其他商品和服務支出25.730.1425.59303對個人和家庭的補助2.082.08 30309 獎勵金0.080.08

7、 30311 住房公積金2.002.00310其他資本性支出4.504.50 31007 信息網絡購建(資本)4.504.50表三：部門財政撥款支出表（基金預算撥款）單位：萬元支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注類款項*1234合計說明：巴馬縣房管所2017年沒有基金預算撥款安排的基本支出和項目支出，故本表無數據。表四：部門財政撥款支出表（全口徑分經濟分類科目）單位：萬經濟科目編碼功能科目名稱總計基本支出項目支出類款*123合計75.4733.2042.27301工資福利支出27.2727.27 30101 基本工資11.2111.21 30102 津貼補貼1.011.01 3

8、0104 其他社會保障繳費1.251.25 30107 績效工資5.335.33 30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.183.18 30199 其他工資福利支出5.285.28302商品和服務支出41.623.8537.77 30201 辦公費9.480.309.18 30205 水費0.110.11 30207 郵電費0.140.14 30211 差旅費0.580.58 30215 會議費0.030.03 30216 培訓費0.060.06 30217 公務接待費0.140.14 30218 專用材料費3.003.00 30228 工會經費0.330.33 30229 福利費0.02

9、0.02 30231 公務用車運行維護費2.002.00 30299 其他商品和服務支出25.730.1425.59303對個人和家庭的補助2.082.08 30309 獎勵金0.080.08 30311 住房公積金2.002.00310其他資本性支出4.504.50 31007 信息網絡購建(資本)4.504.50表五：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表單位：萬元項 目全口徑其中：一般公共預算2016年預算數2017年預算數2017年比2016年增減%2016年預算數2017年預算數2017年比2016年增減%* *123456合 計2.222.222.22一、“三公”經費小計2.14

10、2.142.14（一）因公出國（境）費（二）公務接待費0.140.140.14（三）公務用車費2.002.002.00 1.公務用車運行費2.002.002.00 2.公務用車購置費二、會議費0.030.030.03三、培訓費0.060.060.06表六:收入預算總表單位：萬元科目編碼功能分類科目名稱總計一般公共預算撥款上年結余收入類款項合計經費撥款納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金小計行政事業(yè)性收費收入安排的資金*1234618合計75.4749.8933.2116.6816.6825.59208社會保障和就業(yè)支出3.403.403.40 20805 行政事業(yè)單位離退休3.183.18

11、3.18 208 0505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.183.183.18 20827 財政對其他社會保險基金的補助0.230.230.23 208 2701 財政對失業(yè)保險基金的補助0.080.080.08 208 2702 財政對工傷保險基金的補助0.080.080.08 208 2703 財政對生育保險基金的補助0.060.060.06210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.111.111.11 21007 計劃生育事務0.080.080.08 210 0799 其他計劃生育事務支出0.080.080.08 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療1.031.031.03 210 1102 事業(yè)單

12、位醫(yī)療1.031.031.03212城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.9643.3726.6916.6816.6825.59 21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務68.9643.3726.6916.6816.6825.59 212 0102 一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）25.5925.59 212 0109 住宅建設與房地產市場監(jiān)管43.3743.3726.6916.6816.68221住房保障支出2.002.002.00 22102 住房改革支出2.002.002.00 221 0201 住房公積金2.002.002.00表七；支出預算總表 單位:萬元科目編碼功能分類科目名稱總計基本支出項目支出結轉下年支出

13、類款項合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助合計商品和服務支出其他資本性支出合計基本支出結轉項目支出結轉*123456815171819合計75.4733.2127.273.852.0942.2737.774.50208社會保障和就業(yè)支出3.403.403.40 20805 行政事業(yè)單位離退休3.183.183.18 208 0505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.183.183.18 20827 財政對其他社會保險基金的補助0.230.230.23 208 2701 財政對失業(yè)保險基金的補助0.080.080.08 208 2702 財政對工傷保險基金的補助0.080.080

14、.08 208 2703 財政對生育保險基金的補助0.060.060.06210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.111.111.030.08 21007 計劃生育事務0.080.080.08 210 0799 其他計劃生育事務支出0.080.080.08 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療1.031.031.03 210 1102 事業(yè)單位醫(yī)療1.031.031.03212城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.9626.6922.843.8542.2737.774.50 21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務68.9626.6922.843.8542.2737.774.50 212 0102 一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）25.

15、5925.5925.59 212 0109 住宅建設與房地產市場監(jiān)管43.3726.6922.843.8516.6812.184.50221住房保障支出2.002.002.00 22102 住房改革支出2.002.002.00 221 0201 住房公積金2.002.002.00表八:財政撥款收支總表 單位:萬元收 入支 出 項 目預 算 數功 能 科 目預 算 數一、收入合計75.47二、支出合計75.47 （一）經費撥款(補助)33.21一、一般公共服務 預算內正常經費撥款33.21二、外交三、國防 （二）非稅收入16.68四、公共安全 1、納入一般公共預算管理的非稅收入16.68五、教育

16、 專項收入六、科學技術 行政事業(yè)性收費收入16.68七、文化體育與傳媒 罰沒收入八、社會保障和就業(yè)3.40 國有資本經營收入九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.11 國有資源(資產)有償使用收入十、環(huán)境保護 捐贈收入十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務68.96 政府住房基金收入十二、農林水事務 其他收入 十三、交通運輸 2、政府性基金撥款十四、資源勘探電力信息等事務十五、商業(yè)服務業(yè)等事務十六、金融監(jiān)管等事務支出 （四）上年結余25.59十七、援助其他地區(qū)支出 一般公共預算撥款結余25.59十八、國土資源氣象等事務支出 政府性基金撥款結余十九、住房保障支出2.01二十、糧油物資儲備事務二十一、預備費二十二、其他支出二

17、十三、轉移性支出二十四、債務還本支出二十五、債務利息支出二十六、債務發(fā)行費用支出表九:一般公共預算基本支出表 單位:萬元支出經濟分類科目編碼科目名稱一般公共預算支出經濟分類科目編碼科目名稱一般公共預算支出經濟分類科目編碼科目名稱一般公共預算類款類款類款合計33.21301工資福利支出27.27302商品和服務支出3.85303對個人和家庭的補助2.0830101基本工資11.2130201辦公費0.3030301離休費30102津貼補貼1.0130202印刷費30302退休費30103獎金30203咨詢費30303退職(役)費30104社會保障繳費1.2530204手續(xù)費30304撫恤金301

18、06伙食補助費30205水費0.1130305生活補助30107績效工資5.3330206電費30306救濟費30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.1830207郵電費0.1430307醫(yī)療費30109職業(yè)年金 30208取暖費30308助學金30199其他工資福利支出5.2830209物業(yè)管理費30309獎勵金0.0830211差旅費0.5830310生產補貼30212因公出國（境）費用30311住房公積金2.0030213維修(護)費30312提租補貼30214租賃費30313購房補貼30215會議費0.0330314采暖補貼30216培訓費0.0630315物業(yè)管理補貼30217公務

19、接待費0.1430399其他對個人和家庭的補助支出30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經費0.3330229福利費0.0230231公務用車運行維護費2.0030239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出0.14第三部分：巴馬瑤族自治縣房管所單位2017 年部門預算及“三公”經費預算報表說明一、2017 年收入支出總體情況（一）收入預算說明。2017 年收入總預算75.47萬元，同比增加36.21 萬元，同比增長92%。公共財政預算撥款49.88萬元，同比增加14.49 萬元，同比增長38%。

20、其中：49.88萬元，同比增加14.49 萬元，同比增長38%。上年結余收入 25.59 萬元，同比增加 21.72 萬元，同比增長 561%，其中：公共財政預算撥款結轉 25.59萬元，同比增加 21.72 萬元，同比增長 561%（二）支出預算說明。2017 年支出總預算 75.47 萬元，基本支出 33.20萬元，占支出總預算的 44%，同比增加 8.31 萬元，同比增長33%；項目支出42.27 萬元，占支出總預算的 56%，同比增加 27.9萬元，同比增長 194%。1. 按支出功能分類科目劃分，共分為 4大 類，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出科目 68.96萬元，占支出總預算的91.2

21、%，同比增加 46.80 萬元，同比增長211%;社會保障和就業(yè)支出科目 3.4萬元,占支出總預算4.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目 1.11萬元,占支出總預算的1.5%，同比增加0.21萬元，增長23%;住房保障支出科目 2.00 萬元,占支出總預算的2.8%，同比增加0.20萬元，增長11%。 2按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（1）基本支出預算?；局С鲱A算33.20 萬元，占支出總預算43%，同比增加8.31 萬元，增長 33%。工資福利支出預算 27.27萬元，占基本支出預算84%，同比增加6.00萬元，增長 28%。商品和服務支出預算3.85 萬元，占基本支出

22、預算 12%,同比增加 2.03 萬元，增長 112%。對個人和家庭的補助支出預算 2.08萬元，占基本支出預算 6.4%，同比增加 0.28 萬元，增長 16%。（2）項目支出預算。項目支出預算42.27萬元，占支出總預算 ，同比增加27.90萬元，增長 194%。商品和服務支出預算 37.77萬元，占項目支出預算 89%，其他資本性支出預算 4.5 萬元，占項目支出預算 11%，二、2017年部門財政撥款支出預算情況2017 年度財政撥款支出75.47 萬元，其中：基本支出33.21 萬元，項目支出 42.27萬元。（一）按支出功能分類科目劃分（表二）1城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出預算68.96萬元，是巴馬縣房地產管理所根據國家和自治區(qū)統(tǒng)一出臺的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和按自治區(qū)財政廳制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。2醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）支出預算1.11萬元，是房管所按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療費支出。3住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出預算2.01萬元，是房管所按照國