環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)A版

1、內(nèi)控文件分發(fā)號(hào)015 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)(tdh- hjbz- 2012 - a 版) 上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 1 頁章節(jié)0.1 標(biāo)題目錄版本a 修改代號(hào)0 頁次1/1 0.1 目錄1 0.2 前言2 0.3 適應(yīng)范圍3 0.4 引用標(biāo)準(zhǔn)4 0.5 術(shù)語、定義和縮寫5 1. 頒 布 令6 2. 公司概況7 3. 管理手冊(cè)的說明8 4 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制. 9 4.1 管理要求9 4.1.1 職責(zé)9 4.1.2 資源控制11 4.1.3 標(biāo)志和證書的管理控制14 4.1.4 文件和記錄管

2、理控制16 4.1.5 信息交流控制19 4.1.6 不符合、糾正和預(yù)防控21 4.1.7 保障措施的評(píng)審控制23 4.2 產(chǎn)品環(huán)境行為要求25 4.2.1 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制25 4.2.2 受控部件和材料采購控制. 28 4.2.3 生產(chǎn)過程控制33 4.2.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制38 4.2.5 不合格品控制41 4.2.6 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制42 4.2.7 產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)控制44 4.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求45 4.3.1 國家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)目錄45 4.3.2 污染物排放監(jiān)測(cè)報(bào)告46 4.3.3 廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物控制47 4.3.4 污染治理設(shè)備使

3、用和運(yùn)行控制49 4.4 產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求50 4.4.1 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生措施建立50 4.4.2 成品檢驗(yàn)控制51 上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 2 頁章節(jié)0.2 標(biāo)題前 言版本a 修改代號(hào)0 頁次1/1 公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)（以下稱手冊(cè)）是公司根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南 和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求， 結(jié)合企業(yè)實(shí)際而制定的。 目的是通過各個(gè)管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)適用法律法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品，預(yù)防環(huán)境污染， 并通過體系持續(xù)改進(jìn)的過程，不斷提高公司質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的管理水平， 而

4、達(dá)到使顧客、 員工和社會(huì)滿意， 同時(shí)也為順利通過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司的市場競爭能力起到重要作用。附錄文件附錄 a 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖；附錄 b；管理職能分配表；附錄 c 工藝流程；附錄 d 程 序 文 件 目 錄 ；附件 e 企 業(yè) 文 件 目 錄附件 f 修改記 錄 目 錄本手冊(cè)主要制定人：吳金炎王復(fù)昌眭鎖金本手冊(cè)審核人：邱衛(wèi)華本手冊(cè)批準(zhǔn)人：邱衛(wèi)華本手冊(cè)由公司技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 3 頁章節(jié)0.3 標(biāo)題適 應(yīng) 范 圍版本a 修改代號(hào)0 頁次1/1 本手冊(cè)適用于公司

5、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各職能部門和車間，與質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)管理和產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)、過程及相關(guān)的輔助服務(wù)過程。其中覆蓋產(chǎn)品為：書刊，雜志，彩色包裝印刷品等本手冊(cè)也適用用于內(nèi)部和外部 （包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)） 評(píng)價(jià)公司滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施標(biāo)準(zhǔn)要求的能力。鑒于本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的范圍為所涉及印刷產(chǎn)品等的相關(guān)活動(dòng)。產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和公司印刷的樣張資料由顧客指定的專業(yè)設(shè)計(jì)公司提供，生產(chǎn)工藝策劃和運(yùn)作在 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 7.0 “策劃”和 7.5“運(yùn)行控制” 等過程中控制。印刷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有過程的輸出都可以由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證和控制，故本公司的質(zhì)量管環(huán) 境及環(huán) 境標(biāo) 志產(chǎn)

6、 品管理 體系 刪減了gb/t19001-2008 idt iso9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)中”7.3 條款”和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中“4.2.1 條款”。本公司聲明，以上刪減符合 gb/t19001-2008 idt iso9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)； gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中關(guān)于刪減的要求， 不影響公司提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。符合 gb/t19001-2008 idt iso9001:2008質(zhì)量管理體系要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004

7、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南； 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南 。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 4 頁章節(jié)0.4 標(biāo)題引 用 標(biāo) 準(zhǔn)版本a 修改代號(hào)0 頁次1/1 下列文件中的條款通過本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。所引用的標(biāo)準(zhǔn)為：gb/t19001 2008 質(zhì)量管理體系要求gb/t24001 2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設(shè)備及環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，詳見公司適用法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求 。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措

8、施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 5 頁章節(jié)0.5 標(biāo)題術(shù)語、定義和縮寫版本a 修改代號(hào)0 頁次1/1 1 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 gb/t19001 2008質(zhì)量管理體系要求 、gb/t24001 2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南 、 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷）標(biāo)準(zhǔn)所給出的術(shù)語和定義外，還采用以下術(shù)語和定義： 1.1 最高管理者指公司最高管理層全體。 1.2 管理者代表指最高管理者指定的本公司負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的管理者。 1.3 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人指最高管理者指定的本公司負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系運(yùn)行的管理者。 1.4 各職能部門指公司各職能

9、管理部門。 1.5 車間指各操作層。 1.6 供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。2 縮寫qms ：質(zhì)量管理體系ems ：環(huán)境管理體系hjbz：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 6 頁章節(jié)1.0 標(biāo)題頒 布 令版本a 修改代號(hào)0 頁次1/1 1頒 布 令環(huán)境標(biāo)志是國家對(duì)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)提出的新要求。 為實(shí)施環(huán)境 標(biāo)志認(rèn)證，依據(jù) 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南 、 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷），結(jié)合公司實(shí)際編制了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè) 。本手冊(cè)是公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的各項(xiàng)活動(dòng)

10、中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對(duì)外提供質(zhì)量信任和環(huán)保及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品承諾的依據(jù)。公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、 切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊(cè)實(shí)施過程中， 如發(fā)現(xiàn)問題或有意見、 建議，應(yīng)及時(shí)與公司辦公室溝通， 辦公室也應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)意見以便適時(shí)補(bǔ)充、修改，使本手冊(cè)持續(xù)適宜、充分和有效。為了加強(qiáng)和保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的領(lǐng)導(dǎo)， 我決定親自擔(dān)任公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人。行使管理體系的建立、 實(shí)施和保持的管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)等事宜。此令總經(jīng)理：2012 年 2 月 10 日上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 7 頁章節(jié)

11、2.0 標(biāo)題公 司 概 況版本a 修改代號(hào)0 頁次1/1 上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司始建于1993 年 4 月，是一家集創(chuàng)意設(shè)計(jì)和印刷的專業(yè)企業(yè)，是一個(gè)管理電腦化、 經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化、 環(huán)境綠茵化的現(xiàn)代型企業(yè)。 公司位于徐匯區(qū)華涇路 1425 弄 5 號(hào)，工廠占地面積10400 平方米（其中綠化面積約3200平方米） 。公司擁有員工 109 名，其中具大專以上學(xué)歷的各類專業(yè)技術(shù)人員18 名，占員工總數(shù)的 16.5%。 2008年完成產(chǎn)值 2228 萬元，2009年完成產(chǎn)值 2521萬元，2010 年完成產(chǎn)值 3000 萬元。公司的經(jīng)營宗旨是：品牌領(lǐng)先，質(zhì)量為根，誠信為本，服務(wù)至上。公司主要生產(chǎn)各類紙

12、制品、包裝印刷, 畫冊(cè)，書刊雜志等印刷品，可以從創(chuàng)意設(shè)計(jì)，制版，印刷，印后加工，裝訂裝幀為廣大客戶提供配套的一條龍服務(wù)。公司根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)的質(zhì)量環(huán)境管理體系， 2011年通過了 gb/t19001-2008 idt iso9001:2008 質(zhì)量管理體系、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證。做到以顧客的要求為關(guān)注的焦點(diǎn)，把提高客戶的滿意程度作為生產(chǎn)過程和售后服務(wù)的唯一目標(biāo)。經(jīng)過多年的努力，公司被評(píng)為200-2007 年度市合同信用aa 級(jí)和市守合同重信用單位。 2008-2009 年度合同信用 aaa 級(jí)單位。2008年 11

13、月和 2010年 11月連續(xù)被市中小企業(yè)品牌建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)推薦為年度“品牌服務(wù)企業(yè)”。2009年先后獲得上海市印刷行業(yè)“誠信企業(yè)”和“品牌企業(yè)”榮譽(yù)。誠信是我們經(jīng)營的宗旨， 誠信也給我們贏得了市場，我們已連續(xù)多年承印上海人大雜志社上海人大、上海文藝出版社東方劍 、人民警察雜志社人民警察 、滬港經(jīng)濟(jì)雜志社滬港經(jīng)濟(jì)、上海經(jīng)濟(jì)雜志社上海經(jīng)濟(jì) 、大江南北雜志社大江南北 、上海文廣傳媒集團(tuán)smg 摩下哈哈畫報(bào)多功能雜志，2007 年至今通過年招投標(biāo)，我司成為眾多民營印刷企業(yè)中唯一連續(xù)承印黨刊支部生活的單位。我們注重“質(zhì)量第一， 誠信至上” 的品牌宣傳教育工作， 促進(jìn)員工要以自身的言行來增強(qiáng)品牌知名度，以

14、“質(zhì)量、管理、誠信、服務(wù)”來厚積品牌美譽(yù)度，以制度保障來提升品牌的忠誠度。通過努力，公司承印的哈哈畫報(bào)產(chǎn)品，榮獲2009年度上海印刷大獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)。中國 . 2010年上海世界博覽會(huì)“中國館立體結(jié)構(gòu)紀(jì)念卡”產(chǎn)品，榮獲 2011年度上海印刷大獎(jiǎng)金獎(jiǎng)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 8 頁章節(jié)3.0 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)使用說明版本a 修改代號(hào)0 頁次1/1 1. 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)由公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理終審和批準(zhǔn)，最后由辦公室控制發(fā)放。2. 環(huán)境標(biāo)志是國家 就綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)，對(duì)企業(yè)提出的專項(xiàng)要求。依據(jù)

15、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷） 、 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南 ，結(jié)合公司實(shí)際，本公司編制了本環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè) 。因此，執(zhí)行本環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè) ，要以環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷） 、 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南為依據(jù)。公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行都為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理提供持續(xù)有效的保障。為此，公司的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 程序文件； 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)； 環(huán)境管理文件；部門質(zhì)量環(huán)境管理工作手冊(cè)等公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)支持體系文件。3. 管理策劃、控制等活動(dòng)分 “ 受控 ” 和“ 非受控 ” 兩類。本公司使用及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措

16、施管理手冊(cè)為“ 受控 ” 類，提供給有關(guān)業(yè)務(wù)和兄弟單位（或部門）使用的為 “ 非受控 ” 類。 “ 受控 ” 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)的發(fā)放，由辦公室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍逐一編號(hào)登記，并加蓋“ 受控 ” 印章，領(lǐng)取者簽收，并不得復(fù)印、外傳。公司內(nèi)部持有者，不論何種原因，不需使用時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)收回，并在原發(fā)放記錄中注銷。 “ 非受控 ” 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理文件視需要，經(jīng)認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，不列入修改和換版控制范圍。4.環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)毀損（包括破損、臟污、缺頁等），應(yīng)交回辦公室，由辦公室按文件控制程序中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀，并重新按原編號(hào)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)；若手冊(cè)丟失，應(yīng)在發(fā)

17、放登記表中注明，原編號(hào)作廢，按新編號(hào)補(bǔ)發(fā)。5.環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)的評(píng)審由認(rèn)證負(fù)責(zé)人主持，技質(zhì)部組織。對(duì)平版印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的建立與運(yùn)行狀況要進(jìn)行定期和不定期評(píng)審，以確保保障措施的有效性和充分性。評(píng)審過程應(yīng)形成文件。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 9 頁章節(jié)4.1.1 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次1/2 41 管理要求41.1 職責(zé)1認(rèn)證負(fù)責(zé)人： a)本公司總經(jīng)理為本平版印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證負(fù)責(zé)人， b) 負(fù)責(zé)為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源；c) 負(fù)責(zé)建立與保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措

18、施，以保證獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；d) 負(fù)責(zé)相關(guān)方對(duì)本公司申請(qǐng)或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴的處理。2. 采購部： 按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求，a) 負(fù)責(zé)對(duì)受控部件和原輔材料的供方選擇和溝通； b) 負(fù)責(zé)對(duì)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的受控部件和材料的采購；c) 負(fù)責(zé)對(duì)采購的受控部件和材料進(jìn)行要求的指標(biāo)驗(yàn)證；d) 負(fù)責(zé)其受控部件和材料的出入庫管理；負(fù)責(zé)按要求對(duì)其受控生產(chǎn)廢棄物處理。3生產(chǎn)部：a) 負(fù)責(zé)對(duì)其生產(chǎn)環(huán)境的控制， 確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)需要的設(shè)施、設(shè)備、 工裝和工作場所的組織， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備使用和保養(yǎng)；

19、c) 負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)，對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制；d) 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和儲(chǔ)運(yùn)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。4. 技質(zhì)部：a) 負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求對(duì)環(huán)境標(biāo)志成品、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)；b) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制和處理；c) 負(fù)責(zé)對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性控制。5辦公室： a)負(fù)責(zé)組建和管理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件和記錄上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 10 頁章節(jié)4.1.1 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次2/2 b) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的定

20、期評(píng)審；c) 負(fù)責(zé)污染物排放監(jiān)測(cè)；d) 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的安全衛(wèi)生監(jiān)控； e ）負(fù)責(zé)組織和培訓(xùn)具備環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理相應(yīng)能力的人員。6市場部：負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，負(fù)責(zé)與客戶的溝通。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 11 頁章節(jié)4.1.2 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次1/3 41.2 資源控制1. 目的：為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源，確保：生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；從事對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力。2. 適用范圍：

21、資源的建立與保持。3. 職責(zé)： 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)符合的生產(chǎn)設(shè)備建立和保持；技質(zhì)部負(fù)責(zé)符合的檢驗(yàn)設(shè)備建立和保持；辦公室負(fù)責(zé)必要的人力資源建立和保持。4. 管理控制：(1) 生產(chǎn)設(shè)備為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)，本公司負(fù)責(zé)提供必需的生產(chǎn)設(shè)備（見生產(chǎn)設(shè)備清單）。(2) 檢驗(yàn)設(shè)備a) 為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)，本公司提供必需的檢驗(yàn)設(shè)備 （見檢驗(yàn)設(shè)備清單）。b) 技質(zhì)部按時(shí)按要求對(duì)其檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、校對(duì)和維護(hù)，以確保其檢驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)性和使用正常性。(3) 人力資源. 人員培訓(xùn)控制程序a）目的提供具備必要能力， 能對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員，以滿足產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)

22、準(zhǔn)的生產(chǎn)。b）適用范圍適用于對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的組織和培訓(xùn)。c） 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各崗位人員的組織和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃、 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施并建立培訓(xùn)檔案。各部門配合，根據(jù)生產(chǎn)和管理需要，向辦公室提出培訓(xùn)要求，協(xié)助培訓(xùn)。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 12 頁章節(jié)4.1 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次2/3 d） 管理控制 各部門根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理實(shí)際需要，提出人員申請(qǐng)和培訓(xùn)要求， 報(bào)批后交辦公室落實(shí)，各部門有責(zé)任協(xié)助工作。 影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應(yīng)的能力。 辦公室編寫各崗位

23、職責(zé)，根據(jù)崗位職責(zé)要求，選定具備相應(yīng)能力的員工。 對(duì)進(jìn)崗或在崗人員， 辦公室根據(jù)生產(chǎn)和管理要求，負(fù)責(zé)計(jì)劃、 組織和落實(shí)有關(guān)培訓(xùn)。a 編制培訓(xùn)方案辦公室根據(jù)公司及各部門的實(shí)際需要制定培訓(xùn)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。各部門需要培訓(xùn)，提出培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施。b 選定培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)對(duì)象為影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測(cè)量、采購、營銷、保管、審核的工作人員。c 確定培訓(xùn)內(nèi)容包括：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)知識(shí)； 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件； 相關(guān)專業(yè)技術(shù)技能； 有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。d 實(shí)施培訓(xùn)從事環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位知識(shí)能力的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。若環(huán)

24、境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理需要，在崗人員也要進(jìn)行培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)。特殊工作人員的培訓(xùn)：特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格后，持證上崗；特殊工種（包括電工、叉車工）的培訓(xùn)考核由國家規(guī)定的單位進(jìn)行，辦公室負(fù)責(zé)存檔備案。 e若員工以前已有相關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn)可不參加崗前培訓(xùn)。當(dāng)不參加培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有其熟練程度及有關(guān)資歷的確認(rèn)與記錄。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 13 頁章節(jié)4.1 2 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次3/3 f 保存員工培訓(xùn)的相關(guān)記錄。（4） 相關(guān)文件和記錄培訓(xùn)

25、計(jì)劃培訓(xùn)記錄企業(yè)中高級(jí)管理人員、技術(shù)人員情況一覽表檢驗(yàn)設(shè)備清單檢驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)報(bào)告生產(chǎn)設(shè)備清單上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 14 頁章節(jié)4.1 3 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次1/2 4 1.3 標(biāo)志與證書管理控制 1. 目標(biāo)： 以確保中國環(huán)境標(biāo)志及其認(rèn)證證書的使用符合中國環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定的要求 2適用范圍：適用于本公司建立與保持標(biāo)志認(rèn)證書的正確使用。 3職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)境保護(hù)部指定的中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的環(huán)境標(biāo)志。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)中國環(huán)境標(biāo)志證書的使用管理工作。 4管理控制：（1）辦公室

26、負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)境保護(hù)部指定的中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的環(huán)境標(biāo)志。（3）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽訂中國環(huán)境標(biāo)志使用協(xié)議，核發(fā)中國環(huán)境標(biāo)志準(zhǔn)予產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售在規(guī)定范圍內(nèi)的使用，也可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用。（4）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制環(huán)境標(biāo)志在其有效期內(nèi)使用；在已認(rèn)證的產(chǎn)品中使用，不準(zhǔn)超出認(rèn)證范圍使用；不準(zhǔn)以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。（5）在使用中國環(huán)境標(biāo)志時(shí)，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制，但不得改變中國環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求，須報(bào)經(jīng)認(rèn)證中心批準(zhǔn)。（6）技質(zhì)部對(duì)中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢查，得到認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方

27、可使用并注明認(rèn)證書號(hào)。（7）采購部負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品來源進(jìn)行有效控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品規(guī)定要求。（8）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)過程實(shí)施有效控制，使環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中始終處于有效受控狀態(tài)。（9）公司通過對(duì)顧客的滿意度調(diào)查，了解顧客對(duì)本公司滿意度要求的程度，測(cè)量環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的績效并根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 15 頁章節(jié)4.1.3 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次2/2 5相關(guān)文件：文件和記錄控制程序采購控制程序生產(chǎn)過程控制

28、程序質(zhì)檢過程控制程序6. 相關(guān)記錄資質(zhì)文件登記表環(huán)境標(biāo)志證書使用記錄上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 16 頁章節(jié)4.1 4 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次1/3 41.4 文件及記錄管理控制文件管理1目的： 對(duì)環(huán)境標(biāo)志文件進(jìn)行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范有效性。2適用范圍： 對(duì)環(huán)境標(biāo)志文件運(yùn)行的控制。3職責(zé)：（1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的全面審核，并確定文件的發(fā)放范圍。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系文件的批準(zhǔn)。（3）辦公室負(fù)責(zé)管理文件的編寫工作，組織對(duì)管理文件的定期評(píng)審，負(fù)責(zé)最新文件和相關(guān)外來文件的收集、整理、發(fā)

29、放和歸檔。（4）各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的記錄和保管工作。4管理控制（1）文件的標(biāo)識(shí)hjbz 2011 文件編號(hào)環(huán)境標(biāo)志文件拼音縮寫公司名稱拼音縮寫（2）文件的類別根據(jù)中華人民共和國國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(hj2503-2011) 、 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南 ，結(jié)合公司實(shí)際，本公司編制環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件，包括： a 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理要求文件； b 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的程序文件； c 支持性文件，包括環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的制度、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等； d 與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理有關(guān)的外來文件。（3）企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件形成和發(fā)布依據(jù)中華人民共和國國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(hj2503-2011) 、 環(huán)境標(biāo)

30、志產(chǎn)品保障措施指南標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理實(shí)際，對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理，要形成系統(tǒng)文件。文件由辦公室編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后。管理標(biāo)準(zhǔn)的更新， 或管理運(yùn)行出現(xiàn)新情況， 原有管理文件需要更新時(shí)， 認(rèn)證負(fù)責(zé)人及時(shí)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審修改，評(píng)審修改后的文件按規(guī)定再批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 17 頁章節(jié)4.1 4 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次2/3 （4）企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件的管理使用辦公室負(fù)責(zé)文件的管理控制，各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和保存；（5）企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件的

31、評(píng)審修改根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化和管理運(yùn)行需要，辦公室組織對(duì)管理文件的評(píng)審修改，評(píng)審修改后的文件，須再履行審核批準(zhǔn)手續(xù)。（6）記錄管理辦公室負(fù)責(zé)記錄的管理 （收取，整理，歸檔保存），各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制 （記錄，整理等）。5. 相關(guān)文件和記錄（1） 文件控制清單（2） 外來文件清單（3） 文件發(fā)放清單（4） 文件更改申請(qǐng)單（5） 文件更改通知單（6） 文件銷毀登記表記錄管理1. 目的： 對(duì)記錄實(shí)施控制，以便提供符合產(chǎn)品要求和管理文件有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 適用范圍：對(duì)管理文件運(yùn)行記錄的控制。3. 職責(zé)：（1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管，。（2）辦公室主控記錄的標(biāo)識(shí)、檢索、保存期限、儲(chǔ)存環(huán)境、防護(hù)和處理

32、。（3）各部門配合主控部門作好本部門記錄的控制管理工作。4. 管理控制（1）記錄的范圍與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運(yùn)行情況及結(jié)果，都要形成相應(yīng)記錄。（2）記錄的形式和要求 a 記錄的形式。可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告及磁帶、磁盤等電子，也可以是它們的組合。 b 記錄的樣式。在相關(guān)的管理文件中予以規(guī)定，給出具體的記錄樣式。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 18 頁章節(jié)4.1 4 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次3/3 c 記錄的填寫：及時(shí)，準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，易于識(shí)別，不得隨意涂改。當(dāng)發(fā)生填寫錯(cuò)誤時(shí)，要用劃線

33、的方式進(jìn)行更改并注明更改人的姓名和日期。（3）記錄的收集、標(biāo)識(shí)。a 各部門負(fù)責(zé)收集保存本部門的記錄b 記錄標(biāo)識(shí)hjbzglgl-jl 201部門拼音縮寫編號(hào)辦公室 bg 技質(zhì)部 jz 采購部 cg 生產(chǎn)部 sc 市場部 yw 設(shè)備部 sbc 辦公室負(fù)責(zé)填寫記錄清單 。（4）記錄的貯存和保護(hù)各部門要設(shè)專柜存放，環(huán)境要適宜，做到防潮、防水、防蛀和防盜等。對(duì)于電子形式存放的記錄要及時(shí)備份，防止盤內(nèi)信息的丟失。（5）記錄的查閱公司內(nèi)部人員的查閱a 內(nèi)部相關(guān)部門因工作需要查閱記錄時(shí)，向記錄的保存部門提出申請(qǐng)，填寫記錄查閱單 ，征得部門負(fù)責(zé)人的同意后，方可查閱。b 如需借閱，需向記錄的保存部門提出申請(qǐng)，經(jīng)

34、部門負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱，限期歸還，并填寫記錄借閱登記表 。如有丟失，則由借閱人負(fù)主要責(zé)任，根據(jù)情節(jié)輕外部人員查閱顧客或其他外部人員需要查閱記錄時(shí)，向保存部門提出申請(qǐng)， 報(bào)記錄的主控部門進(jìn)行審批。（6）記錄的保存期限和處置記錄的保存期限a 一般性記錄（如：顧客滿意征求意見卡等）保存期限為3年。b 重要性記錄的（如：與顧客簽訂的合同、訂單）等為10年。記錄的處置a 處置方式：采用粉碎、焚燒或清空盤內(nèi)內(nèi)容。b 一般性記錄到保存期限時(shí)，由本部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫記錄銷毀登記表，報(bào)記錄的主控部門審批，采用適宜的方式進(jìn)行銷毀。5. 相關(guān)文件和記錄（1） 記錄控制清單（2） 文件銷毀登記表上海天地海設(shè)計(jì)

35、印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 19 頁章節(jié)4.1.5 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次1/2 41. 5 信息交流控制1 目的建立與保持信息交流的保障措施，以確保.所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)有效性；確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流暢通，及時(shí)，有效。 2 適用范圍適用于公司內(nèi)、外有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流。3 職責(zé)a辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外信息的接收、傳遞和處理；b各部門負(fù)責(zé)各部門信息的接收、傳遞和處理。4 管理控制（1） 內(nèi)部信息a有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理運(yùn)行的信息；b環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)信息，含環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品種類變更（新開

36、發(fā)和設(shè)計(jì)）信息；c員工的有關(guān)建議和要求，廠方的有關(guān)指示和決定；d發(fā)生的不符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)處理情況。（2） 外部信息a有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī)的更新的信息；b認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息；c同行業(yè)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息；d相關(guān)方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息；e有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息。（3）信息交流方式：文件、會(huì)議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談等（4）信息的收集辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更開發(fā)新信息的收集和識(shí)別；采購部負(fù)責(zé)供方及其產(chǎn)品的信息收集和識(shí)別；其他各部門負(fù)責(zé)各部門生產(chǎn)和管理信息的收集和識(shí)別。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品

37、保障措施管理手冊(cè)總第 20 頁章節(jié)4.1.5 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次2/2 (5) 信息的傳遞a各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、傳遞到相關(guān)部門。重要的信息可直接向副總經(jīng)理匯報(bào)，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)的信息，及時(shí)直接與論證機(jī)構(gòu)溝通。b廠方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的決定，國家有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī)，論證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息，管理職能部門應(yīng)及時(shí)通過會(huì)議或其它方式向員工、相關(guān)方通報(bào)。c各部門及員工對(duì)公司的各種建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞到相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。d與相關(guān)方接觸的部門負(fù)責(zé)接受和傳遞相關(guān)信息。（6）信息的處理a各部門對(duì)收

38、集到的內(nèi)、 外信息 , 要及時(shí)進(jìn)行分析和整理， 并做出準(zhǔn)確判斷。 屬于本部門處理的信息，由本部門處理；不屬于本部門處理的信息，應(yīng)向相關(guān)部門傳遞；b各部門在處理信息時(shí)，由本部門負(fù)責(zé)人組織制定處理建議和意見，必要時(shí)報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，再傳遞到相關(guān)部門組織實(shí)施；c對(duì)緊急信息，接收部門應(yīng)迅速做出處理意見或建議，報(bào)副總經(jīng)理；d辦公室對(duì)信息處理結(jié)果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；e工會(huì)組織監(jiān)督、協(xié)商、落實(shí)員工的各種建議、意見；f市場部對(duì)外部信息處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)副總經(jīng)理。（7）信息反饋a信息反饋應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面；b辦公室對(duì)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息處理和跟蹤驗(yàn)證結(jié)果要及時(shí)反饋給環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)，其他來源的信息

39、在處理后也要及時(shí)向相關(guān)單位、個(gè)人反饋其處理意見和結(jié)果；c各部門對(duì)有關(guān)信息的收集、處理，要做相應(yīng)記錄。5 記錄 ：信息交流記錄客戶投訴記錄上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 21 頁章節(jié)4.1.6 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次1/2 41.6 不符合、糾正與預(yù)防控制1目的對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行處理和調(diào)查，并采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響，防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。2適應(yīng)范圍適應(yīng)對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理不符合項(xiàng)的處理。3職責(zé)認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管。采購部負(fù)責(zé)對(duì)材料采購和保管出現(xiàn)的不符合項(xiàng)處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)

40、處理。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的不符合項(xiàng)調(diào)查處理。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理和環(huán)境達(dá)標(biāo)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行處理。4管理控制（1）采購中出現(xiàn)不符合項(xiàng)控制a采購部對(duì)受控部件和材料的采購和保管，應(yīng)嚴(yán)格遵循環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，執(zhí)行受控部件和材料采購保管的控制程序，確定可信的供應(yīng)商， 選擇達(dá)標(biāo)的受控部件和材料，妥善運(yùn)輸和保管，盡量減少和避免不符合項(xiàng)產(chǎn)生。b一旦出現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采取措施，中止不符合項(xiàng)運(yùn)行；啟動(dòng)可替代的符合項(xiàng)，以減少和消除不符合項(xiàng)產(chǎn)生的影響。 采購中出現(xiàn)不符合項(xiàng)一般是： 供方資質(zhì)不合要求，采購的受控部件和材料不合標(biāo)準(zhǔn)。c 及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析， 找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因。 采購中出現(xiàn)不符合項(xiàng)原因一般是：對(duì)供方

41、資質(zhì)和誠信審查不嚴(yán)，對(duì)采購的受控部件和材料選擇不當(dāng)，缺少驗(yàn)證， 或采購的受控部件和材料運(yùn)輸保管不當(dāng)。d 根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對(duì)性采取糾錯(cuò)和預(yù)防措施，以防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。糾錯(cuò)和預(yù)防措施一般是： 嚴(yán)格供方資質(zhì)和誠信審查， 采購有相關(guān)部門出具的達(dá)標(biāo)證明的受控部件和材料，注意驗(yàn)證，采購的受控部件和材料妥善運(yùn)輸和保管。（2）生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項(xiàng)控制 a. 生產(chǎn)者應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和要求（包括工藝要求和指標(biāo)要求），按照制定的控制程序從事生產(chǎn)。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 22 頁章節(jié)4.1.6 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a

42、 修改代號(hào)0 頁次2/2 b. 一旦發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采取措施，中止不符合項(xiàng)運(yùn)行；啟動(dòng)可替代的符合項(xiàng)，以減少和消除不符合項(xiàng)產(chǎn)生的損失和影響。c. 及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因。生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項(xiàng)的原因一般是：生產(chǎn)設(shè)備和配件不合要求，生產(chǎn)工藝不到位，材料指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，生產(chǎn)者素質(zhì)和技能缺失，管理者管理不善。d. 根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對(duì)性采取糾錯(cuò)和預(yù)防措施，以防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。糾錯(cuò)和預(yù)防措施一般是：按標(biāo)準(zhǔn)更換或改造生產(chǎn)設(shè)備和配件，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，按指標(biāo)嚴(yán)格選用材料，強(qiáng)化生產(chǎn)者素質(zhì)技能培訓(xùn)，改善生產(chǎn)管理。（3）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不符合項(xiàng)控制（見不合格品控制程序）（4）管理和環(huán)境達(dá)標(biāo)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)

43、控制程序a. 辦公室嚴(yán)格按照有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)和管理文件要求，督查各相關(guān)部門執(zhí)行環(huán)境標(biāo)志管理文件的規(guī)范，監(jiān)控其生產(chǎn)環(huán)境的安全衛(wèi)生。b. 一旦發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采取措施，中止不符合項(xiàng)運(yùn)行；啟動(dòng)可替代的符合項(xiàng)，以減少和避免不符合項(xiàng)產(chǎn)生的損失和影響。c. 及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因。d. 根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對(duì)性采取糾錯(cuò)和預(yù)防措施，以防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。屬于管理制度和程序問題，請(qǐng)示認(rèn)證負(fù)責(zé)人同意，及時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)管理文件進(jìn)行評(píng)審?fù)晟?；屬于環(huán)境安全衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)問題，加強(qiáng)對(duì)安全衛(wèi)生的監(jiān)管力度，屬于有關(guān)安全衛(wèi)生設(shè)施問題，請(qǐng)示相關(guān)經(jīng)理同意，完善其設(shè)施。5相關(guān)文件（1） 中華人民共和國國家

44、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(hj2503-2011) （2） 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南（3） 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理文件 。6記錄（1） 不合格項(xiàng)整改措施實(shí)施記錄（2） 預(yù)防措施實(shí)施記錄上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 23 頁章節(jié)4.1.7 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次1/2 41.7 保障措施的評(píng)審控制1 目的對(duì)保障措施的建立與運(yùn)行狀況進(jìn)行定期或不定期評(píng)審，以確保保障措施的有效性和充分性。2 適用范圍適用于對(duì)保障措施建立與運(yùn)行的評(píng)審。3 評(píng)審內(nèi)容保障措施建立和運(yùn)行、整改措施和預(yù)防措施制度和實(shí)施的充分性，有效性。4 職責(zé)（

45、1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保障措施建立與運(yùn)行的評(píng)審的策劃，任命評(píng)審組長， 批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。（2）辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)記錄，形成文件。（3）其他部門經(jīng)理參與。5. 評(píng)審制度a. 編制并執(zhí)行保障措施的評(píng)審控制程序, 以保持管理評(píng)審的持續(xù)性有效性。b. 總經(jīng)理應(yīng)親自主持對(duì)保障措施的評(píng)審, 認(rèn)證負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理主持管理評(píng)審。c. 例會(huì)性管理評(píng)審每月一次。全面的管理評(píng)審一年一次。當(dāng)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和要求有更新，需要跟進(jìn)管理，或保障措施運(yùn)行中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，總經(jīng)理可增加評(píng)審頻次。d. 評(píng)審應(yīng)對(duì)保障措施建立和運(yùn)行的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)。做出改進(jìn)的決定 , 采取糾正和預(yù)防措施 , 實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。

46、 6. 全面的評(píng)審輸入和輸出（1）全面的評(píng)審輸入辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織評(píng)審資料，各相關(guān)部門按要求編寫管理評(píng)審輸入的資料。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括： a 各部門保障措施建立和運(yùn)行狀況匯報(bào)；上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 24 頁章節(jié)4.1.7 標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本a 修改代號(hào)0 頁次2/2 b顧客、員工和相關(guān)方的反饋信息；c相關(guān)方關(guān)注的問題；d生產(chǎn)產(chǎn)品過程的業(yè)績和生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；e糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；f上次評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況；g 改進(jìn)的建議。（2）全面的評(píng)審輸出通過評(píng)審得出評(píng)審決定，實(shí)施評(píng)審做出的決定和措施, 以持續(xù)保

47、持保障措施的適宜性、充分性和有效性。辦公室負(fù)責(zé)建立并保存評(píng)審會(huì)議記錄、編寫評(píng)審報(bào)告。評(píng)審輸出應(yīng)包括：a對(duì)保障措施有效性的改進(jìn)；b顧客提出的改進(jìn)；員工和相關(guān)方有關(guān)需求；c資源需求的決定和措施。 7 評(píng)審結(jié)果實(shí)施的驗(yàn)證a責(zé)任部門接到評(píng)審報(bào)告后，針對(duì)提出的問題組織制定整改措施；b辦公室負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并由認(rèn)證負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。8 相關(guān)文件和記錄a評(píng)審會(huì)議記錄b評(píng)審計(jì)劃c評(píng)審報(bào)告d會(huì)議簽到表上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 25 頁章節(jié)4.2.1 標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本a 修改代號(hào)0 頁次1/3 42.1 環(huán)境標(biāo)志

48、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) 1 目的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的要求和hj 2503-2011環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求印刷 （第一部分平版印刷） 標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 2 適應(yīng)范圍適用于本公司產(chǎn)品的新品開發(fā)和顧客委托加工印刷產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)。 3 職責(zé)a市場部負(fù)責(zé)對(duì)顧客產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)與顧客之間的信息溝通和反饋，負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的類別和權(quán)限實(shí)施合同評(píng)審與簽訂。b技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。c采購部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品所用的原輔材料進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。d生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)主持具有特殊要求的新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的策劃和批準(zhǔn)實(shí)施。e采購部

49、根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單采購紙張、油墨及相關(guān)輔助材料。 4 管理控制 (1) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃a建立實(shí)施版面設(shè)計(jì)控制的制度，本著節(jié)約資源，減少污染的目的，設(shè)計(jì)開發(fā)做到節(jié)約紙張、減少墨量至后道工序，燙金、覆膜、局部uv加工等。圖文面積一般控制在 50% 以下，運(yùn)用底色去除減少黑色區(qū)，黃紅藍(lán)網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)控制在黃30% 、紅 30% 、藍(lán) 30%,顧客特殊要求另作安排。 b市場部經(jīng)營人員在接受顧客提出的要求前，首先應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行審核確認(rèn)。c市場部按合同評(píng)審控制程序履行合同評(píng)審，如屬于特定合同，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審，并得到批準(zhǔn)之后，負(fù)責(zé)牽頭與顧客簽訂新產(chǎn)品合同，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。d市場部會(huì)同技質(zhì)部

50、 , 生產(chǎn)部進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃， 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段以及各階段的評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)策劃的結(jié)果應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門，包括顧客進(jìn)行溝通。 (2) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入a設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是設(shè)計(jì)與開發(fā)過程的原始依據(jù)，必須做到齊、清、定。即：上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 26 頁章節(jié)4.2.1 標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本a 修改代號(hào)0 頁次2/3 圖片及文字內(nèi)容要齊；客戶的設(shè)計(jì)制版要求交待要清；生產(chǎn)工藝要定。b印刷企業(yè)作為特種行業(yè)，其設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要執(zhí)行。c設(shè)計(jì)和開

51、發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，新品開發(fā)填寫 新產(chǎn)品開發(fā)通知單 ; 工藝設(shè)計(jì)輸入要求在產(chǎn)品技術(shù)工藝單中明示規(guī)定。d技質(zhì)部必須對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，制定產(chǎn)品技術(shù)工藝單對(duì)不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清或解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足各工序生產(chǎn)的要求。 (3) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出a設(shè)計(jì)人員承做產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作時(shí)，必須對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入再次審核。同時(shí)對(duì)在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中涉及到的顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息，應(yīng)予妥善保存， 按顧客財(cái)產(chǎn)控制程序執(zhí)行。b設(shè)計(jì)人員根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單開展設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)完成后，打印出彩色噴墨樣或數(shù)碼樣，交技質(zhì)部和生產(chǎn)部評(píng)審。c根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單和產(chǎn)品技術(shù)工藝單下發(fā)的生產(chǎn)通知單，要有明確的

52、工藝要求，工藝要求要明確規(guī)定使用符合產(chǎn)品環(huán)境行為標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵原輔材料（紙張、油墨、熱熔膠等）的名稱、品牌、規(guī)格；d 生產(chǎn)通知單 要明確規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制的要求，執(zhí)行工藝文件，以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；e有新的或特別工藝要求的， 生產(chǎn)通知單 還要明確規(guī)定成品檢驗(yàn)控制措施，規(guī)定其環(huán)境指標(biāo)的檢驗(yàn)要求和方法；并按要求進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (4) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審a在設(shè)計(jì)人員完成設(shè)計(jì)初稿后，技質(zhì)部和生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)人員、市場部對(duì)設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審。并填寫新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告。 b評(píng)審合格后，送交顧客評(píng)定，征求顧客的意見。上

53、海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 27 頁章節(jié)4.2.1 標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本a 修改代號(hào)0 頁次3/3 c 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證d 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)的初稿，進(jìn)行電腦制作、 出軟片、打樣或直接制作印刷版。e設(shè)計(jì)人員根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單 ，對(duì)試樣進(jìn)行驗(yàn)證，確保樣張效果符合輸入的要求，并做好驗(yàn)證記錄。f生產(chǎn)部必須對(duì)樣張進(jìn)行綜合驗(yàn)證，確保樣張既符合顧客要求， 又符合本公司各工序的生產(chǎn)工藝要求，并填寫新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告。g 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)h 打樣驗(yàn)證合格的產(chǎn)品， 連同新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告由市場部業(yè)務(wù)人員交顧客進(jìn)行最終簽字確認(rèn)，同意批量生

54、產(chǎn)。i. 通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后， 市場部應(yīng)將設(shè)計(jì)開發(fā)的工藝文件及樣張整理存檔，以備批量生產(chǎn)。k. 批量生產(chǎn)時(shí)，必須憑顧客簽字的樣張或藍(lán)圖查版、曬版。l. 設(shè)計(jì)或開發(fā)的更改控制m. 對(duì)于設(shè)計(jì)開發(fā)初稿的更改， 生產(chǎn)部或顧客可直接在初稿上進(jìn)行劃改，并簽名，杜絕口頭交待。n. 對(duì)于設(shè)計(jì)開發(fā)正稿的更改，市場部必須重新履行上述設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序。5 相關(guān)文件(1) 文件、記錄控制程序(2) 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序6 相關(guān)記錄(1) 設(shè)計(jì)開發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)單（2） 產(chǎn)品通知單上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 28 頁章節(jié)4.2.2 標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本a 修

55、改代號(hào)0 頁次1/5 42.2 受控部件和材料采購控制 1 目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，以確保供應(yīng)商提供滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的受控部件和材料。 2 適用范圍適用于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的紙張、油墨、輔料、配件等的采購過程。 3 職責(zé)a總經(jīng)理：主管采購工作。b采購部：負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃和實(shí)施。c庫房及其它部門配合。 4 管理控制（1）采購物資分類： a 重要物資：指構(gòu)成環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的主要部分的關(guān)鍵物資或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的原輔材料。如：紙張、油墨等。 b 一般物資：指對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大或用量較小的一般原輔材料。（2）對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇： a. 標(biāo)準(zhǔn)要求：其提供的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品具有十環(huán)標(biāo)志，

56、或有符合標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)部門的檢測(cè)報(bào)告，或有對(duì)其產(chǎn)品符合標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的承諾書。 b. 對(duì)初次合作的供方的評(píng)價(jià)：首先驗(yàn)證并提取供方產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求的資質(zhì)，再要供方提供試用品，小批量試用，合格后，作為準(zhǔn)合格供方待用。其次，其產(chǎn)品的價(jià)位，在同類產(chǎn)品中的性價(jià)比。再次，送貨的及時(shí)性、 售后服務(wù)以及是否通過了iso9001 質(zhì)量體系認(rèn)證。 由采購部填寫供方評(píng)價(jià)表，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的合格供方編制到合格供方名錄。c. 對(duì)于已成為合格供方的評(píng)價(jià)：年終進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)其產(chǎn)品資質(zhì)的符合性是否有變化，產(chǎn)品在使用中有無不符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量缺陷，送貨進(jìn)度、售后服務(wù)、價(jià)位等。評(píng)價(jià)合格的，下一年度繼

57、續(xù)合作；不合格的供方取消合作資格。上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 29 頁章節(jié)4.2.2 標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本a 修改代號(hào)0 頁次2/5 （3）對(duì)受控部件和材料的選擇和采購：指標(biāo)要求：a. 紙張亮（白）度應(yīng)符合gb/t 24999 的要求，中小學(xué)教材所用紙張亮（白）度應(yīng)符合 gb/t 18559的要求。b. 油墨應(yīng)符合 hj/t 370 的要求。c. 上光油應(yīng)為水基或光固化上光油。d. 噴粉應(yīng)為植物類噴粉。e. 潤濕液不得含有甲醇。f. 即涂膜覆膜膠粘劑應(yīng)為水基覆膜膠。 g. 油墨、上光油、橡皮布、膠黏劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類

58、物質(zhì)：鄰苯二甲酸二異壬酯，鄰苯二甲酸二正辛酯，鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯，鄰苯二甲酸二異癸酯，鄰苯二甲酸丁基芐基酯，鄰苯二甲酸二丁酯l. 印刷產(chǎn)品所用原輔材料要求：承印物 : 使用通過可持續(xù)森林認(rèn)證的紙張; 使用再生紙漿占30%以上的紙張 ; 使用本色的紙張。印版: 使用免處理的ctp 印版。橡皮布 : 大幅面印刷機(jī)換下的橡皮布可在單色機(jī)上使用; 大幅面印刷機(jī)換下的橡皮布可在小幅面機(jī)上使用。潤濕液 : 使用無醇潤濕液 ; 使用醇類添加量小于5的潤濕液。印版、橡皮布清洗材料：使用專用抹布清洗橡皮布；使用聚氨酯（ pur）型熱熔膠 , 熱熔膠 , eva 熱熔膠符合hj/t220 的要求。印后

59、表面處理：使用預(yù)涂膜； 水基覆膜膠有害物符合hj/t 220中包裝用水基膠黏劑的要求； . 水基上光油有害物符合hj/t 370 中技術(shù)內(nèi)容5.4 的要求。采購 對(duì)于紙張的采購： a 紙張申購核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)達(dá)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(cè)總第 30 頁章節(jié)4.2.2 標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本a 修改代號(hào)0 頁次3/5 根據(jù)用紙量、 金額大小， 向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請(qǐng)， 批準(zhǔn)后再向采購人員說明所用紙張的品名、克重、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。特殊情況下，生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)合同書及生產(chǎn)通知單 向采購部提出采購申請(qǐng)， 有特殊采購要求的產(chǎn)品需以書面形式確認(rèn)。

60、b 紙張申購的核準(zhǔn)權(quán)限由采購部的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)初核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。 c 紙張的訂購和核準(zhǔn)采購人員在收到已核準(zhǔn)的紙張申購后，按所申購的內(nèi)容， 依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，選擇供應(yīng)商，驗(yàn)證其紙張及相關(guān)指標(biāo)的符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購計(jì)劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。對(duì)于用量大的重點(diǎn)紙張，公司已與供應(yīng)商簽訂年度大宗購紙合同的，采購人員根據(jù)業(yè)務(wù)申購的進(jìn)度，安排批次購進(jìn)，每次采購前都要先驗(yàn)證其批次紙張標(biāo)準(zhǔn)的符合性。. 對(duì)客戶直接提供的其環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的紙張，在入庫存儲(chǔ)時(shí)或出庫使用時(shí)， 要依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證其紙張及相關(guān)指標(biāo)的符合性。采購人員將已核準(zhǔn)的采購計(jì)劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料的準(zhǔn)備工作。對(duì)于