兩個體系之隱患排查治理制度

1、精品辦公文檔兩個體系之隱患排查治理制度1. 目的通過對發(fā)生的事故，事件及不符合進行調(diào)研、排查和原因分析、及時采取整改措施，以消除現(xiàn)實的潛在的事故隱患，從而減少和預(yù)防事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。2. 適用范圍公司內(nèi)部安全生產(chǎn)事故隱患排查治理相關(guān)工作。3. 編制依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法（ 20XX 年 12 月 1 日起施行）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16 號）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（ GB33000t-2006)職業(yè)健康安全管理體系要求（ GB/T28001-2011 ）山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法（省政府令177 號發(fā)布，省政府298 號令修改）安全生產(chǎn)事故

2、隱患排查冶理體系通則（ DB37/T2883-2016 ）4.職責(zé)4.1 總經(jīng)理對本單位事故隱患冶理工作全面負(fù)責(zé)，保證隱患冶理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。4.2 副總經(jīng)理是隱患排查治理工作分管負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.3 安全生產(chǎn)小組負(fù)責(zé)擬定公司年度安全檢查計劃；負(fù)責(zé)公司級綜合安全檢查，重大活動及節(jié)假日前檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查的組織實施，整改情況的監(jiān)督及復(fù)查。4.4 車間、部

3、門負(fù)責(zé)人對本單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)并負(fù)責(zé)組織隱患整改措施的實施。5.隱患分級與分類5.1 隱患分級企業(yè)可結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，例如：未正確佩戴勞動防護用品，轉(zhuǎn)動部位護罩缺失、地面濕滑有積雪等。精品辦公文檔重大事故隱患危害和整改難度較大， 無法立即整改排除， 需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時間整改冶理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患（1）違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長（例如超過的，3 個月）或可能造成較為嚴(yán)重危害（2）涉及重大危險源的（3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員超過10 人的。（

4、 4）危害程度和整改難度較大，一定時間得不到有效整改的。（ 5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；（ 6）涉及重大風(fēng)險點的管控措施的；（ 7）設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)責(zé)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。5.2 隱患分類基礎(chǔ)管理隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷（ 1）生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)、行政許可情況；（ 2）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員（ 3）安全生產(chǎn)責(zé)任制（ 4）安全生產(chǎn)管理制度（ 5）安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)；（ 6）安全生產(chǎn)投入；（ 7）事故管理、變更管理和承包商管理；（ 8）作業(yè)管理（ 9）應(yīng)急管理（ 10）職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理（ 11）基礎(chǔ)管理其他方面精品辦公文檔生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包

5、括以下方面存在的問題缺陷（ 1）設(shè)備設(shè)施，例如防護罩、靜電接地等安全設(shè)施失效，設(shè)備有異響。（ 2）場所環(huán)境、例如現(xiàn)場衛(wèi)生不整潔，有積水、工作場所照明度不符合要求，設(shè)備噪音大等；（ 3）從業(yè)人員操作行為，例如未按照操作規(guī)程進行操作，未遵守勞動紀(jì)律，未按照要求佩戴防護用品。（ 4）消防及應(yīng)急設(shè)施， 例如滅火器、 消火栓未按照要求配置， 數(shù)量不足， 未設(shè)置應(yīng)急照明，應(yīng)急疏散通道堵塞；（ 5）供配電設(shè)施，例如配電室未封堵孔洞，變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作地面未鋪設(shè)絕緣膠墊、變配電室出入品未設(shè)置調(diào)度不低于400MM 的擋板。（ 6）職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施，例如防塵口罩，通風(fēng)風(fēng)機、勞動防護用品等配

6、置，使用不符合要求。（ 7）輔助動力系統(tǒng)，例如企業(yè)供水水源、循環(huán)水系統(tǒng)的能力不滿足企業(yè)需求。（ 8）現(xiàn)場其他方面6.工作程度和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單基本要求安全生產(chǎn)小組應(yīng)依據(jù)確定和各類風(fēng)險點的全部控制措施和基礎(chǔ)的安全管理要求，編制包含全部排除的項目清單， 隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，清單內(nèi)容至少包括 5.2 的內(nèi)容。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單車間、部門應(yīng)以各類風(fēng)險點為基本單元， 依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求、編制該排查單元的排查清單，至少應(yīng)包括：（ 1）與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱（ 2）排查內(nèi)容，即管控措施，包括工

7、程措施、管理措施、培訓(xùn)教育、勞動防護、應(yīng)急處置五個方面，排查內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、具體、有可執(zhí)行性：（3）排查標(biāo)準(zhǔn)， 即管控措施對應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府要求和企業(yè)管理制度、操作規(guī)程。精品辦公文檔（ 4）排查方法，可通過綜合性隱患排查，專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或結(jié)合的方法進行。（ 5）排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則上公司級隱患排查每半年或每季度。 車間級隱患排查每月進行， 班組級排查每周進行， 崗位級隱患排查每天或每班?；A(chǔ)管理類隱患排查項目清單安全生產(chǎn)小組應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單，至少應(yīng)包括：（ 1）基礎(chǔ)管理名稱，例如機構(gòu)和人員同

8、，培訓(xùn)教育、安全投入、應(yīng)急管理、事故管理。（ 2）排查內(nèi)容，即該基礎(chǔ)管理涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府要求和企業(yè)管理制度，例如新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于24 小時，生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32 學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于12 學(xué)時。（ 3）排查標(biāo)準(zhǔn)，即是否達(dá)到排查內(nèi)容的要求：（ 4）排查方法，可通過綜合性隱患排查，專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結(jié)合的方法。（ 5）排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則上公司級隱患排查每半年或每季度， 車間級隱患排查每月進行， 班組級隱患排查每周進行， 崗位級隱患排查每天

9、或每班。6.2 制定排查計劃安全生產(chǎn)小組根據(jù)本單位的組織機構(gòu)設(shè)置情況制定年度的隱患排查計劃，并明確隱患排查名稱、排查時間、責(zé)任單位等；進行隱患排查的頻次應(yīng)滿足如下要求：根據(jù)季節(jié)特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次針對性的季節(jié)性隱患排查：根據(jù)風(fēng)險點等級及管控內(nèi)容確定排查頻次，原則上重在風(fēng)險點均應(yīng)開展公司級、專業(yè)級、車間級、班組級和崗位級的隱患排查，較大風(fēng)險點應(yīng)開展車間級、 班組級和崗位級隱患排查， 一般風(fēng)險點應(yīng)開展車間級， 班組級和崗位級隱患排查， 低風(fēng)險點應(yīng)開展班組級和崗位級隱患排查。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)爆炸封等工藝安全事故時，如果公司本身涉及到事故中上相同或相似的生產(chǎn)設(shè)施時，應(yīng)及時進行事故類比隱患專

10、項排查。對于區(qū)域位置，工藝技術(shù)等不會經(jīng)常發(fā)生變化的專業(yè)，可依據(jù)實際變化情況確定排查間隔，但應(yīng)確保實際發(fā)生變化時及時進行隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的事故隱患排查：精品辦公文檔（ 1）適應(yīng)性新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范頒布實施或原有適應(yīng)性法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂后頒布實施：（ 2）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整（ 3）操作條件或工藝改變（ 4）外部環(huán)境發(fā)生重大變化（ 5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識（ 6）氣候條件發(fā)生大的變化預(yù)期會發(fā)生重大自然災(zāi)害。6.3 隱患排查排查類型排查類型主要包換日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等

11、。排查要求（ 1）隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人。（ 2）定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合（3）應(yīng)根據(jù)風(fēng)險點的管控等級確定隱患排查的責(zé)任人及排查頻次，應(yīng)對“風(fēng)險點管控措施”進行可執(zhí)行性、有效性的排查確認(rèn)。組織級別（ 1）公司級隱患排查由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)、安全生產(chǎn)小組組織，（ 2）部門級隱患排查由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)排查，部門專業(yè)人員參與或多部門聯(lián)合參與；a)安全生產(chǎn)小組負(fù)責(zé)勞動防護用品、職業(yè)衛(wèi)生、安全裝置、特殊作業(yè)安全檢查、關(guān)鍵裝置、重點部位、消防應(yīng)急管理的隱患排查。b)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備操作維護、電氣設(shè)備、構(gòu)建筑物、機械設(shè)備、電氣、儀表儀器、工藝安全的隱患排

12、查；c)綜合部負(fù)責(zé)交通安全、勞動紀(jì)律的隱患排查。（3）車間級隱患排查由車間主任負(fù)責(zé)組織、各專業(yè)職能人員參與。（4）班組級隱患排查由班組長負(fù)責(zé)組織、本崗位人員參與。精品辦公文檔排查周期根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。（1）綜合及季節(jié)排查原則為每季度1 次、車間 綜合隱患排查每月 1 次；（2）部門專業(yè)專項排查原則上每年1-2 次，車間專業(yè)人員隱患排查每月1-2 次。（3）生產(chǎn)部門專業(yè)人員日常檢查每周1-2 次，車間主任日常檢查周期每周1-2 次，車間專業(yè)人員日常隱患排查每天1 次。（4）崗位操作人員每班次巡查不少于2 次，并按照工藝操作要

13、求及時填寫生產(chǎn)記錄。6.3.5 確定排查項目（1）公司級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容：基礎(chǔ)管理項目： 包括安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理制度、 培訓(xùn)教育管理、 作業(yè)管理、應(yīng)急管理 、事故管理、承包商管理等法律、法規(guī)的符合性：季節(jié)特點檢查項目重大風(fēng)險以上風(fēng)險源的管控措施（2）車間級隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容常規(guī)排查項目：包括人、機、物、法、環(huán)、管理制度、作業(yè)管理、兩紀(jì)（勞動紀(jì)律和工藝紀(jì)律）、防塵、防火、機械傷害、安全設(shè)施及職業(yè)病危害防護設(shè)施運行情況。較大風(fēng)險以上風(fēng)險點的管控措施專業(yè)管理的隱患排查項目（ 3）班組、崗位隱患排查項目，至少包括以下內(nèi)容：事故應(yīng)急物品是否定置存放，可靠好用；物料儲存、使用運

14、輸以及加出料是否正常設(shè)備設(shè)施運行是否正常， 安全附件、 安全照明、安全設(shè)施是否運行良好：備用設(shè)備是否良好班組所有風(fēng)險點的管控措施排查結(jié)果記錄按照隱患排查治理要求，各級人員在參加隱患排查時，應(yīng)按照隱患排查表內(nèi)容進行排查，并將基礎(chǔ)管理不管合項填寫到基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬。6.4 隱患治理精品辦公文檔隱患治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包括（ 1）針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要負(fù)責(zé)人（ 2）經(jīng)排查評估后， 提出初步整改或處置建議， 整改建議措施采取 “工程優(yōu)先、 管理其次、防護

15、為輔”原則。（ 3）依據(jù)隱患冶理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。隱患治理要求隱患治理被告分級治理，分類實施的原則，主要包括崗位糾正，班組治理、車間冶理、部門冶理、 公司冶理等， 重大隱患由公司級負(fù)責(zé)組織整改： 一般隱患由隱患所在單位組織整改。（ 1）隱患治理應(yīng)遵循“四不推” 、“五定”原則。 “四不推”即凡崗位能整改的不推給班組、凡班組能整改的不推給車間、 凡車間能整改的不推給公司、 凡公司能整改的不推給上級部門；“五定”即定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施。（ 2）應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任至人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改。無法立

16、即整改的隱患， 治理前要研究制定防范措施， 落實監(jiān)督責(zé)任， 防止隱患發(fā)展事故。隱患冶理流程事故隱患治理流程包括； 通報隱患信息、 下發(fā)隱患整改通知、 實施隱患冶理、 治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱。存在位置、不符合狀況、隱患等級、冶理期限及冶理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。 隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知單， 應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位，措施建議、治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患冶理流程，進行隱患冶理；各由各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)。重大隱患冶

17、理（1）隱患評估精品辦公文檔經(jīng)判定或評估屬于重大安全事故隱患的。 公司安全生產(chǎn)小組應(yīng)及時組織評估， 并編制事故隱患評估報告書， 評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、 影響范圍和風(fēng)險程度以及事故隱患的監(jiān)控措施，治理方式、冶理期限的建議等內(nèi)容。（ 2）治理方案重大事故隱患冶方案應(yīng)當(dāng)包括；a)事故隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因b)事故隱患的危害程度和整改難易程度分析c)冶理的目標(biāo)和任務(wù)d)采取的方法和措施e)經(jīng)費和物資的落實f)負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員g)冶理的時限和要求h)防止隱患進一步發(fā)展有安全措施和應(yīng)急預(yù)案（ 3）冶理臺賬重大隱患應(yīng)由該所在單位組織人員按照重大隱患治理方案進行實施a)隱患排除前或者排除過程中

18、無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員， 設(shè)置警戒標(biāo)志， 暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備、應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)、提出充分的風(fēng)險控制措施，并落實相應(yīng)的責(zé)任人和整改完成時間。b)總經(jīng)理及時組織制定并實施事故隱患冶理方案，落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15 日內(nèi)，將重大事故隱患評估報告書和重大事故隱患治理方案報鄒平縣人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。c)上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大

19、（特大） 事故隱患的冶理情況進行評估； 或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大（特大） 事故隱患的冶理情況進行評估。d)經(jīng)冶理后符合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請， 經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營?；謴?fù)生產(chǎn)書面申請應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容，項目、整改情況和相應(yīng)的評估或評價報告。精品辦公文檔隱患冶理驗收公司級文件下達(dá)整改的隱患，由安全生產(chǎn)小組負(fù)責(zé)登記，組織專業(yè)人員跟蹤、復(fù)查、負(fù)責(zé)整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改， 并填寫隱患整改實施情況報告書， 應(yīng)將整改后相關(guān)證明材料（照片、文件復(fù)印機等）報安全生產(chǎn)小組備查。企業(yè)專業(yè)部門下達(dá)整改的隱患， 由各部門負(fù)責(zé)登記， 并復(fù)查整改情況， 負(fù)責(zé)整改的單位要按專業(yè)部門的要求完成整改， 并填寫隱患整改實施情況報告書， 應(yīng)將整改后相關(guān)證明材料（照片、 文件復(fù)印件等） 報安全生產(chǎn)小組備查， 并將隱患排查情況形成報企業(yè)安全生產(chǎn)小組備案。車間下達(dá)整改隱患：由各車間負(fù)責(zé)登記，長復(fù)查驗收整改情況。7.文件管理在隱患排查治理體系策劃、 實施及持續(xù)改進過程中， 安全生產(chǎn)小組應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；并分類建檔管理，至少應(yīng)包括。7.1 隱患排查治理制度7.2