自評(píng)報(bào)告（優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建）

1、閔行區(qū)財(cái)政支出績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告項(xiàng)目名稱：上海市閔行區(qū)2016年優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目 項(xiàng)目單位：上海市閔行區(qū)教育局主管部門：上海市閔行區(qū)教育局委托部門：上海市閔行區(qū)教育局評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：上海立豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司二o六年九月摘要5一、項(xiàng)目概況8（一）項(xiàng)目立項(xiàng)程序和依據(jù) 8（二）項(xiàng)目要解決的主要問(wèn)題、項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)、目標(biāo)完成計(jì)劃和現(xiàn)階段完成情況9（三）項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況 10（四）項(xiàng)目預(yù)算安排與實(shí)際支出情況11（五）項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目的內(nèi)容、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行情況、子項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出效果類指標(biāo)、產(chǎn)出類指標(biāo)的完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況 13二、項(xiàng)目完成情況及偏差分析14（一）投入類指標(biāo)完成情況及存在偏差

2、14（二）過(guò)程類指標(biāo)完成情況及存在偏差15（三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況及存在偏差16三、對(duì)項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果判定17四、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成的主要問(wèn)題及對(duì)產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè)17（一）影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成的主要問(wèn)題17（二）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè) 18五、建議和改進(jìn)措18摘要一、項(xiàng)目要解決的主要問(wèn)題、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)近年來(lái)，閔行區(qū)幼兒園的發(fā)展迅速，緩解了入園難的局面得到,但幼兒園質(zhì)量參差不齊。優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目的設(shè)立，是為了提高閔 行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園的比例和品質(zhì)，提升閔行區(qū)學(xué)前教育的公共服務(wù)質(zhì) 量，滿足閔行區(qū)居民對(duì)接受優(yōu)質(zhì)學(xué)前教育的需求。2016年度閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2016年閔行區(qū) 通

3、過(guò)創(chuàng)建43所優(yōu)質(zhì)幼兒園（區(qū)示范性幼兒園2所，一級(jí)幼兒園26所, 二級(jí)一類幼兒園15所），不斷促進(jìn)閔行區(qū)幼兒園各級(jí)幼兒園辦學(xué)水平 的提髙，逐步形成閔行區(qū)的辦學(xué)特色，讓閔行區(qū)幼兒園成為閔行百姓 家門口的好幼兒園。二、項(xiàng)目預(yù)算安排與實(shí)際支出情況2016年閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目預(yù)算資金為386. 20萬(wàn)元，資 金主要用于優(yōu)質(zhì)幼兒園經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目專家督導(dǎo)費(fèi)，其中，優(yōu)質(zhì)幼兒園經(jīng) 費(fèi)為365. 00萬(wàn)元，包括區(qū)示范性幼兒園2所，每所15.00萬(wàn)元；一 級(jí)幼兒園26所，每所10. 00萬(wàn)元；二級(jí)一類幼兒園15所，每所5. 00 萬(wàn)元。項(xiàng)目專家督導(dǎo)費(fèi)為3. 20萬(wàn)元，專家共40人，每人0.08萬(wàn)元。 預(yù)算資金為區(qū)

4、財(cái)政資金截止2016年8月31日，項(xiàng)目資金尚未使用，預(yù)算資金執(zhí)行率為0o三、項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目名稱和產(chǎn)出類績(jī)效指標(biāo)完成情況項(xiàng)目分為2個(gè)子項(xiàng)目：優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目專家督導(dǎo)費(fèi)。 其中，優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)包括區(qū)示范性幼兒園經(jīng)費(fèi)、一級(jí)幼兒園經(jīng) 費(fèi)和二級(jí)一類幼兒園經(jīng)費(fèi)。優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出指標(biāo)：按計(jì)劃完成率100%。四、項(xiàng)目跟蹤結(jié)果判定截止2016年8月31日，上海市閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建按計(jì)劃正 常開(kāi)展，完成了 2所區(qū)示范性幼兒園的創(chuàng)建；26所一級(jí)幼兒園的創(chuàng) 建；15所二級(jí)一類幼兒園的創(chuàng)建。完成數(shù)量與計(jì)劃相一致，完成43 所優(yōu)質(zhì)幼兒園的創(chuàng)建；完成時(shí)間均在計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)范圍內(nèi)， 2015年

5、9月申報(bào)的優(yōu)質(zhì)幼兒園和2016年2月申報(bào)的優(yōu)質(zhì)幼兒園均按 時(shí)完成。截止2016年8月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出0元，預(yù)算執(zhí)行率為0, 優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目是在兩個(gè)學(xué)期優(yōu)質(zhì)幼兒園的名單最終確認(rèn)后再 將資金撥付。項(xiàng)目跟蹤期間，第二學(xué)期的優(yōu)質(zhì)幼兒園名單，區(qū)教育局 和市教育局仍在對(duì)接中，所以資金尚未撥付。根據(jù)項(xiàng)目工作實(shí)際完成情況判定，截至2016年8月31 h，上海 市閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目運(yùn)行基本正常，12月31日前會(huì)將資金 撥付給相關(guān)幼兒園。五、項(xiàng)目存在問(wèn)題概述1 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，績(jī)效指標(biāo)不夠明確。項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置的“采用'民辦幼兒園發(fā)展的相關(guān)政策的設(shè) 計(jì)建議'文獻(xiàn)率

6、”和“涉及建議開(kāi)展收集及時(shí)性”指標(biāo)，效果類指標(biāo) 設(shè)置的“采納意見(jiàn)民辦幼兒園數(shù)量”、“采納意見(jiàn)后的民辦幼兒園管理 水平情況”、“扶持政策建議者資質(zhì)”和“民辦幼兒園師生滿意度”指 標(biāo)，與項(xiàng)目?jī)?nèi)容和績(jī)效目標(biāo)關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，不夠明確，標(biāo)桿值可量化度 不高。2項(xiàng)目計(jì)劃不夠詳細(xì)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建分兩個(gè)學(xué)期進(jìn)行，第一學(xué)期為9月申報(bào)，第二學(xué)期為2 月申報(bào)。在2016年度優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目計(jì)劃中，對(duì)2016年度優(yōu)質(zhì)幼 兒園創(chuàng)建的總數(shù)進(jìn)行了說(shuō)明，但是對(duì)每個(gè)學(xué)期要完成的優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng) 建數(shù)量沒(méi)有比較詳細(xì)的計(jì)劃。上海市閔行區(qū)2016年優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告為貫徹落實(shí)上海市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，完善部門 預(yù)

7、算的管理，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，上海立 豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司受上海市閔行區(qū)財(cái)政局的委托，根據(jù)上海 市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（滬財(cái)績(jī)201422號(hào)）的規(guī)定，對(duì)上海市 閔行區(qū)2016年度優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效跟蹤。經(jīng)過(guò)績(jī)效目標(biāo) 梳理、數(shù)據(jù)采集、訪談等必要的跟蹤程序，采用績(jī)效分析和統(tǒng)計(jì)方法, 在梳理、分析評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，形成本報(bào)告。、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)程序和依據(jù)上海市閔行區(qū)教育局根據(jù)閔行區(qū)教育局關(guān)于以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)幼兒園 促進(jìn)學(xué)前教育內(nèi)涵發(fā)展的若干意見(jiàn)（閔教字20091111號(hào)）和關(guān) 于進(jìn)一步加強(qiáng)閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建工作的實(shí)施意見(jiàn)（閔教字 2012112號(hào)）的相關(guān)要求，開(kāi)

8、展閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目，閔行 區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目從2012年開(kāi)始實(shí)施，項(xiàng)目已進(jìn)行4年。閔行 區(qū)教育局關(guān)于以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)幼兒園促進(jìn)學(xué)前教育內(nèi)涵發(fā)展的若干意見(jiàn) （閔教字20091111號(hào)）規(guī)定“1、幼兒園辦學(xué)水平評(píng)為a級(jí)二等的 幼兒園，須在2年內(nèi)爭(zhēng)創(chuàng)上海市一級(jí)幼兒園。2、在二級(jí)一類幼兒園 任職5年及以上的園長(zhǎng)，須明確3年內(nèi)爭(zhēng)創(chuàng)上海市一級(jí)幼兒園的目標(biāo)。 3、新園開(kāi)辦要確立1年?duì)巹?chuàng)二級(jí)一類，34年?duì)巹?chuàng)上海市一級(jí)幼兒 園的目標(biāo)。4、幼兒園辦園水平為a級(jí)一等的上海市一級(jí)幼兒園，應(yīng) 明確23年?duì)巹?chuàng)區(qū)級(jí)示范園的目標(biāo)/ 2012年至2014年共有36所 幼兒園（含分園）順利通過(guò)二級(jí)一類幼兒園的創(chuàng)建和復(fù)驗(yàn)；共有

9、39 所幼兒園（含分園）順利通過(guò)一級(jí)幼兒園的創(chuàng)建和復(fù)驗(yàn)。2015年共 有8所幼兒園（含分園）順利通過(guò)二級(jí)一類幼兒園的創(chuàng)建和復(fù)驗(yàn)；共 有12所幼兒園（含分園）順利通過(guò)一級(jí)幼兒園的創(chuàng)建和復(fù)驗(yàn)；共有 2所幼兒園（含分園）進(jìn)行區(qū)示范幼兒園的創(chuàng)建。截止2015年底， 全區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園比例由2012年21.4%達(dá)到了 35. l%o2016年，閔行區(qū)教育局為進(jìn)一步貫徹落實(shí)市、區(qū)對(duì)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)幼 兒園創(chuàng)建的工作要求，繼續(xù)以優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建為抓手，激發(fā)辦園活力， 建設(shè)和諧校園文化，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提髙保教質(zhì)量，注重對(duì)辦園過(guò)程 的質(zhì)量監(jiān)控和要求，根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建工 作的實(shí)施意見(jiàn)（閔教字2012112

10、號(hào)）的相關(guān)要求開(kāi)展了閔行區(qū)2016 年度優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目要解決的主要問(wèn)題、項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)、目標(biāo)完成計(jì)劃和 現(xiàn)階段完成情況近年來(lái)，閔行區(qū)幼兒園的發(fā)展迅速，體量越來(lái)越大，給適齡幼兒提供了大量的受教育機(jī)會(huì)，緩解了入園難的局面得到，但幼兒園質(zhì)量 參差不齊。優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目的設(shè)立，是為了提高閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒 園的比例和品質(zhì)，提升閔行區(qū)學(xué)前教育的公共服務(wù)質(zhì)量，滿足閔行區(qū) 居民對(duì)接受優(yōu)質(zhì)學(xué)前教育的需求。2016年度閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目，以創(chuàng)建對(duì)象全覆蓋、創(chuàng) 建效益最大化、創(chuàng)建結(jié)果優(yōu)質(zhì)化為原則，以幼兒園等級(jí)評(píng)估為手段， 通過(guò)創(chuàng)建43所優(yōu)質(zhì)幼兒園（區(qū)示范性幼兒園2所，一級(jí)幼兒園26所, 二級(jí)

11、一類幼兒園15所）不斷促進(jìn)閔行區(qū)幼兒園各級(jí)幼兒園辦學(xué)水平 的提高，逐步形成閔行區(qū)的辦學(xué)特色，讓閔行區(qū)幼兒園成為閔行百姓 家門口的好幼兒園。2016年度，閔行區(qū)教育局結(jié)合各幼兒園的發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際發(fā)展 情況，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，2所幼兒園達(dá)到區(qū)示范性幼兒園標(biāo)準(zhǔn)；26所幼兒園 達(dá)到一級(jí)幼兒園標(biāo)準(zhǔn)；15所幼兒園達(dá)到二級(jí)一類幼兒園標(biāo)準(zhǔn)。截止2016年8月31日，閔行區(qū)教育局已完成了 2所幼兒園區(qū)示 范性幼兒園創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)；26所幼兒園一級(jí)幼兒園創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)；15所 幼兒園二級(jí)一類幼兒園創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)。（三）項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況1. 項(xiàng)目組織情況上海市閔行區(qū)教育局作為項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體的開(kāi)展 和實(shí)施。在學(xué)校每學(xué)期

12、開(kāi)學(xué)之初（一般為2月和9月），區(qū)教育局會(huì) 將創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)幼兒園相關(guān)文件發(fā)布通知，各幼兒園依據(jù)文件要求及園所 自身發(fā)展需求，自行向區(qū)教育局提出創(chuàng)建二級(jí)一類、一級(jí)幼兒園、區(qū) 示范幼兒園的申請(qǐng)，教育局對(duì)申報(bào)學(xué)校進(jìn)行匯總。匯總結(jié)束后，會(huì)安 排教育、教學(xué)和衛(wèi)生管理等方面的專家組成的專家隊(duì)伍對(duì)申請(qǐng)的幼兒 園進(jìn)行指導(dǎo)，再將申請(qǐng)學(xué)校的資料上報(bào)到市教育局。市教育局根據(jù)區(qū) 教育局的上報(bào)名單，安排時(shí)間（一般為申請(qǐng)時(shí)間的2-3個(gè)月后）和專 家對(duì)申請(qǐng)的幼兒園進(jìn)行評(píng)審。市教育局評(píng)審結(jié)束后，再將優(yōu)質(zhì)幼兒園 名單反饋到區(qū)教育局。2項(xiàng)目管理情況在項(xiàng)目管理方面，根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建 工作的實(shí)施意見(jiàn)（閔教字20121

13、12號(hào)）中的相關(guān)要求進(jìn)行管理，各 級(jí)各類幼兒園，都要明確優(yōu)質(zhì)創(chuàng)建的目標(biāo)，落實(shí)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)建工作；優(yōu)質(zhì) 幼兒園創(chuàng)建的主要內(nèi)容要圍繞打造和諧校園，園所課程建設(shè)，推進(jìn)教 師隊(duì)伍發(fā)展和形成辦園特色等幾個(gè)方面進(jìn)行；通過(guò)創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組、組 織專家團(tuán)隊(duì)、設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、完善考核機(jī)制等保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行。為創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)幼兒園，相應(yīng)幼兒園按照“幼兒園分等定級(jí)自我評(píng)分 表”的相應(yīng)要求去完成優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建工作，評(píng)分主要分為兩個(gè)部分, 一是基礎(chǔ)部分，包括嬰幼兒發(fā)展水平、辦園所條件（設(shè)施設(shè)備和人員 配置）、園所工作（園所務(wù)管理和家教社區(qū)）、保教工作（業(yè)務(wù)管理和 組織實(shí)施）、衛(wèi)生保健工作（保健管理、健康檢查、消毒隔離、安全 防病和營(yíng)養(yǎng)

14、工作）等五個(gè)部分。二是發(fā)展性評(píng)估要點(diǎn)，包括隊(duì)伍建設(shè) 方面成效顯著；教、科研工作有實(shí)效，促進(jìn)園（所）的整體發(fā)展；重 視課程建設(shè)，創(chuàng)建辦學(xué)特色；富有創(chuàng)新的管理改革經(jīng)驗(yàn)；創(chuàng)建良好的 校園文化等五個(gè)方面。相應(yīng)幼兒園根據(jù)評(píng)分表標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際情況， 做好優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建工作。項(xiàng)目組織管理流程具體見(jiàn)圖1:圖1:項(xiàng)目組織管理流程圖（四）項(xiàng)目預(yù)算安排與實(shí)際支出情況1預(yù)算安排閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目從2012年開(kāi)始，已經(jīng)進(jìn)行4年，項(xiàng) 目資金主要用于對(duì)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)幼兒園成功的幼兒園給予經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目 近兩年預(yù)算及執(zhí)行情況如下：2014年，項(xiàng)目預(yù)算資金為242. 40萬(wàn)元, 使用資金為242. 40萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100

15、%； 2015年，項(xiàng)目預(yù)算資 金為192. 40萬(wàn)元，使用資金為192. 40萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。2016年閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目預(yù)算資金為386. 20萬(wàn)元，資金主 要用于優(yōu)質(zhì)幼兒園經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目專家督導(dǎo)費(fèi)，其中，優(yōu)質(zhì)幼兒園經(jīng)費(fèi)為 365. 00萬(wàn)元，包括區(qū)示范性幼兒園2所，每所15.00萬(wàn)元；一級(jí)幼 兒園26所，每所10.00萬(wàn)元；二級(jí)一類幼兒園15所，每所5.00萬(wàn) 元。項(xiàng)目專家督導(dǎo)費(fèi)為3. 20萬(wàn)元，專家共40人，每人0.08萬(wàn)元。2016年預(yù)算資金情況詳見(jiàn)表1：表1：預(yù)算資金明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)算資金備注1優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)區(qū)示范性幼兒園30. 002一級(jí)幼兒園260

16、. 003二級(jí)一類幼兒園75. 004項(xiàng)目專家督導(dǎo)費(fèi)3. 205合計(jì)368. 202.資金撥付流程項(xiàng)目資金由閔行區(qū)財(cái)政局撥付給閔行區(qū)教育局，閔行區(qū)教育局根據(jù)市教育局優(yōu)質(zhì)幼兒園的名單將資金撥付給相關(guān)幼兒園。資金撥付流程如圖2：圖厶資金撥付流程圖3.預(yù)算執(zhí)行情況截至2016年8月31日，項(xiàng)目支出為0元，預(yù)算執(zhí)行率為0。（五）項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目的內(nèi)容、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行情況、子項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出效果類指標(biāo)、產(chǎn)出類指標(biāo)的完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況1. 子項(xiàng)目?jī)?nèi)容、預(yù)算及執(zhí)行情況項(xiàng)目預(yù)算總額為368. 20萬(wàn)元，項(xiàng)目分為2個(gè)子項(xiàng)目：優(yōu)質(zhì)幼兒 園創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目專家督導(dǎo)費(fèi)。其中，優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金 為36

17、5. 00萬(wàn)元，包括區(qū)示范性幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算30. 00萬(wàn)元，一級(jí)幼 兒園經(jīng)費(fèi)260. 00萬(wàn)元，二級(jí)一類幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算75.00萬(wàn)元；項(xiàng)目 專家督導(dǎo)費(fèi)3.20萬(wàn)元。截止2016年8月31日，項(xiàng)目支出總額為0 元，預(yù)算執(zhí)行率為0o2. 子項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出效果類指標(biāo)、產(chǎn)出類指標(biāo)的完成計(jì)劃及現(xiàn)階 段完成情況優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目按計(jì)劃完成率為 100%o優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建是按照學(xué)年進(jìn)行，2016年優(yōu)質(zhì)幼兒園項(xiàng)目經(jīng) 費(fèi)主要用于2015年9月申請(qǐng)優(yōu)質(zhì)幼兒園并通過(guò)的學(xué)校以及2016年2 月申請(qǐng)并通過(guò)的學(xué)校。截止2016年8月31日，閔行區(qū)教育局已完成 了 2所幼兒園區(qū)示范性幼兒園創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)；26

18、所幼兒園一級(jí)幼兒園 創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)；15所幼兒園二級(jí)一類幼兒園創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)。按照工作計(jì) 劃，至2016年6月優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建工作完成率應(yīng)為100%。閔行區(qū)教 育局按照工作計(jì)劃，如期開(kāi)展工作，于2016年中旬完成了該項(xiàng)工作。二、項(xiàng)目完成情況及偏差分析（-）投入類指標(biāo)完成情況及存在偏差閔行區(qū)教育局2016年度優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目，根據(jù)閔行區(qū)教 育局關(guān)于以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)幼兒園促進(jìn)學(xué)前教育內(nèi)涵發(fā)展的若干意見(jiàn)（閔 教字2009 111號(hào)）和關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建工作 的實(shí)施意見(jiàn)（閔教字2012112號(hào)）的相關(guān)要求開(kāi)展，文件中對(duì)各級(jí) 幼兒園創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)幼兒園的計(jì)劃有相關(guān)的要求，并對(duì)創(chuàng)建成功的幼兒園 給予經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)，

19、對(duì)各級(jí)幼兒園的獎(jiǎng)勵(lì)金額也進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明。項(xiàng)目立 項(xiàng)依據(jù)充分，項(xiàng)目已順利開(kāi)展多年，立項(xiàng)過(guò)程符合相關(guān)要求，立項(xiàng)合 理。2016年度閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目，以創(chuàng)建對(duì)象全覆蓋、創(chuàng) 建效益最大化、創(chuàng)建結(jié)果優(yōu)質(zhì)化為原則，以幼兒園等級(jí)評(píng)估為手段， 不斷促進(jìn)閔行區(qū)幼兒園各級(jí)幼兒園辦學(xué)水平的提髙，逐步形成閔行區(qū) 的辦學(xué)特色，讓閔行區(qū)幼兒園成為閔行百姓家門口的好幼兒園。項(xiàng)目 績(jī)效目標(biāo)明確，與立項(xiàng)目的有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性?？?jī)效指標(biāo)根據(jù)績(jī)效目標(biāo) 進(jìn)行分解，但績(jī)效指標(biāo)明確性和可考量性不強(qiáng)，與績(jī)效目標(biāo)關(guān)聯(lián)性不 強(qiáng)，標(biāo)桿值合理性難以考核。閔行區(qū)教育局2016年優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目預(yù)算編制根據(jù)上述文 件要求，結(jié)合閔行區(qū)各幼兒園3年

20、內(nèi)創(chuàng)建計(jì)劃進(jìn)行編制，預(yù)算編制科 學(xué)。優(yōu)質(zhì)幼兒園項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)數(shù)量依據(jù)閔行區(qū)各幼兒園3年內(nèi)創(chuàng)建計(jì) 劃，單價(jià)依據(jù)閔行區(qū)教育局關(guān)于以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)幼兒園促進(jìn)學(xué)前教育內(nèi) 涵發(fā)展的若干意見(jiàn)（閔教字20091111號(hào)）中的相關(guān)，預(yù)算編制合 理。截止2016年8月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出為0元，預(yù)算執(zhí)行率為0, 預(yù)算執(zhí)行率低。表3：投入類指標(biāo)實(shí)施情況及存在偏差分析表指標(biāo)實(shí)施情況偏差分析績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量1. 產(chǎn)出指標(biāo)的產(chǎn)出數(shù)量設(shè)置 了 “按計(jì)劃完成率”，指標(biāo) 名稱不夠清晰；2. 產(chǎn)出指標(biāo)的產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn) 出時(shí)效設(shè)置了 “采用'民辦 幼兒園發(fā)展的相關(guān)政策的設(shè) 計(jì)建議文獻(xiàn)率”和“涉及 建議開(kāi)展收集及時(shí)性”指標(biāo)， 這兩個(gè)指標(biāo)

21、與項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 關(guān)聯(lián)性不大；3 效果類指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)， 項(xiàng)目?jī)?nèi)容關(guān)聯(lián)性不大。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)關(guān) 聯(lián)性不強(qiáng)，績(jī)效指標(biāo)不明確。（二）過(guò)程類指標(biāo)完成情況及存在偏差在學(xué)校每學(xué)期開(kāi)學(xué)之初（一般為2月和9月），區(qū)教育局會(huì)將創(chuàng) 建優(yōu)質(zhì)幼兒園相關(guān)文件發(fā)布通知；各幼兒園依據(jù)文件要求及園所自身 發(fā)展需求，自行向區(qū)教育局提出申請(qǐng)，教育局對(duì)申報(bào)學(xué)校進(jìn)行匯總。 匯總結(jié)束后，會(huì)安排教育、教學(xué)和衛(wèi)生管理等方面的專家組成的專家 隊(duì)伍對(duì)申請(qǐng)的幼兒園進(jìn)行指導(dǎo)，再將申請(qǐng)學(xué)校的資料上報(bào)到市教育 局。項(xiàng)目資金待兩個(gè)學(xué)期優(yōu)質(zhì)幼兒園名單均確認(rèn)后再將資金撥付給學(xué) 校。項(xiàng)目工作計(jì)劃沒(méi)有具體對(duì)兩個(gè)學(xué)年各申請(qǐng)學(xué)校數(shù)量進(jìn)行明確說(shuō) 明，計(jì)劃不夠

22、詳細(xì)。截止8月31日，閔行區(qū)教育局按照工作計(jì)劃開(kāi)展相關(guān)工作，兩個(gè)學(xué)期優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建均按計(jì)劃進(jìn)行，但由于第二學(xué) 期優(yōu)質(zhì)幼兒園名單尚未確認(rèn)，資金尚未撥付。項(xiàng)目的具體工作由上海市閔行區(qū)教育局學(xué)前教育科組織開(kāi)展，項(xiàng) 目管理制度主要是關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建工作的實(shí) 施意見(jiàn)（閔教字2012112號(hào)）。文件中對(duì)工作目標(biāo)、工作要求、工 作原則等均進(jìn)行了說(shuō)明，對(duì)項(xiàng)目的主要內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定，明確了項(xiàng)目 開(kāi)展的主要措施，包括新任園長(zhǎng)的專項(xiàng)導(dǎo)視、二級(jí)一類的等級(jí)評(píng)估、 創(chuàng)建一級(jí)的專項(xiàng)督導(dǎo)、一級(jí)幼兒園的中期視導(dǎo)、區(qū)示范幼兒園的等級(jí) 評(píng)估等。文件中為確保項(xiàng)目順利開(kāi)展確定了項(xiàng)目組織與保障的相關(guān)內(nèi) 容，成立領(lǐng)導(dǎo)小組、

23、組建專家指導(dǎo)團(tuán)、設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、完善考核機(jī)制 等。項(xiàng)目管理制度還包括閔行區(qū)教育局關(guān)于以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)幼兒園促進(jìn) 學(xué)前教育內(nèi)涵發(fā)展的若干意見(jiàn)（閔教字20091111號(hào)）、閔行區(qū)學(xué) 前教育三年行動(dòng)計(jì)劃（2011-2013年）等，項(xiàng)目管理制度較為完整、 健全、可操作性強(qiáng)。閔行區(qū)教育局根據(jù)上述文件要求開(kāi)展相關(guān)工作， 項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)制度有閔行區(qū)教育局教育事業(yè) 單位財(cái)務(wù)管理辦法（暫行）和閔行區(qū)教育局專項(xiàng)資金管理暫行辦 法，項(xiàng)目的開(kāi)展按照財(cái)務(wù)制度要求，資金撥付流程等均符合相關(guān)要 求。表4：過(guò)程類指標(biāo)實(shí)施情況及存在偏差分析表指標(biāo)實(shí)施情況偏差分析工作計(jì)劃完整性項(xiàng)目工作計(jì)劃沒(méi)有具體對(duì)兩 個(gè)學(xué)年各申請(qǐng)學(xué)校

24、數(shù)量進(jìn)行 明確說(shuō)明計(jì)劃不夠詳細(xì)（三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況及存在偏差閔行區(qū)2016年度優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目，計(jì)劃完成2所區(qū)示范性幼兒園的創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)；26所一級(jí)幼兒園的創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)；15所二級(jí)一類幼兒園的創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)。截止2016年8月31日，項(xiàng)目已按照計(jì)劃完 成了 2所區(qū)示范性幼兒園的創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)；26所一級(jí)幼兒園的創(chuàng)建與 復(fù)驗(yàn)；15所二級(jí)一類幼兒園的創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)。項(xiàng)目按計(jì)劃完成率為 100%o三、對(duì)項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果判定截止2016年8月31日，上海市閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建按計(jì)劃正 常開(kāi)展，完成了 2所區(qū)示范性幼兒園的創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)；26所一級(jí)幼兒 園的創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)；15所二級(jí)一類幼兒園的創(chuàng)建與復(fù)驗(yàn)。完成數(shù)量與 計(jì)劃

25、相一致，完成43所優(yōu)質(zhì)幼兒園的創(chuàng)建；完成時(shí)間均在計(jì)劃規(guī)定 的時(shí)間節(jié)點(diǎn)范圍內(nèi)，2015年9月申報(bào)的優(yōu)質(zhì)幼兒園和2016年2月申 報(bào)的優(yōu)質(zhì)幼兒園均按時(shí)完成;2所幼兒園達(dá)到區(qū)示范性幼兒園的標(biāo)準(zhǔn); 26所幼兒園達(dá)到一級(jí)幼兒園的標(biāo)準(zhǔn)；15所幼兒園達(dá)到二級(jí)一類幼兒 園的標(biāo)準(zhǔn)。截止2016年8月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出0元，預(yù)算執(zhí)行率為0。 優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目是經(jīng)常性項(xiàng)目，多年來(lái)均是在兩個(gè)學(xué)期優(yōu)質(zhì)幼兒 園的名單最終確認(rèn)后再將資金撥付。項(xiàng)目跟蹤期間，第二學(xué)期的優(yōu)質(zhì) 幼兒園名單，區(qū)教育局和市教育局仍在對(duì)接中，所以資金尚未撥付。根據(jù)項(xiàng)目工作實(shí)際完成情況和資金使用情況判定，截至2016年 8月31日，上海市閔行區(qū)優(yōu)質(zhì)幼兒園創(chuàng)建項(xiàng)目運(yùn)行基本正常，12月 31日前會(huì)將資金撥付到相關(guān)幼兒園。四、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成的主要問(wèn)題及對(duì)產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的 預(yù)測(cè)(-)影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成的主要問(wèn)題1 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，績(jī)效指標(biāo)不夠明確。項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置的“采用'民