質(zhì)量保障機制制度

1、質(zhì)量管理制度一、概述1 、堅持“質(zhì)量第一”的思想，對產(chǎn)品精益求精 ,實行專職檢驗與 員工自檢、互檢相結(jié)合。2、各級管理人員、生產(chǎn)人員都必須嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件組 織生產(chǎn)、正確處理數(shù)量與質(zhì)量的關(guān)系，反對粗制濫造，杜絕不顧產(chǎn)品 質(zhì)量和違反檢驗制度的行為。3、加強質(zhì)量檢驗的管理，在生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)采取措施不斷完善檢 驗手段和檢驗方法，加強職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。4、各部門應(yīng)嚴格遵守各自的職責(zé)。5 、品管科負責(zé)日常的檢驗工作，對全公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。二、車間管理制度1 、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和本車間的有關(guān)規(guī)定， 堅持“質(zhì) 量第一”的方針。2、結(jié)合車間實際情況，組織制訂車間方針目標(biāo)，展開并切實實 施，確保公

2、司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)。3、生產(chǎn)操作人員要嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，支持品管人 員的工作，嚴格把好每道工序質(zhì)量。4、加強對生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng)，確保機械設(shè)備正常運行和生 產(chǎn)安全。5、班前班后要認真做好車間內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作，保證生產(chǎn)機械 設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境的整潔三、生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、概述設(shè)備管理制度的制訂和實施， 能有效地保障生產(chǎn)正常運行， 使生 產(chǎn)設(shè)備得到保養(yǎng)和維護。2 、設(shè)備的選購、驗收、安裝和調(diào)試2.1 當(dāng)工廠需要新增生產(chǎn)設(shè)備時， 生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品所需， 提出設(shè)備購置申請，報質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后實施采購；2.2 采購設(shè)備到工廠后，機修班應(yīng)組織人員進行驗收、安裝 ;2.3 安裝完畢后，應(yīng)進行

3、調(diào)試，調(diào)試合格后，正式投入使用。3、操作工使用、維護、保養(yǎng)規(guī)程3.1 操作工在使用設(shè)備前應(yīng)進行技術(shù)培訓(xùn)，使設(shè)備操作工熟悉設(shè) 備工藝性能，結(jié)構(gòu)特點，經(jīng)考試合格后上崗。3.2 操作工應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，根據(jù)設(shè)備工藝性能，正確、合 理使用設(shè)備，不超負荷運轉(zhuǎn)，保證設(shè)備經(jīng)常處于良好工作狀態(tài)。3.3 加工設(shè)備實行專人負責(zé)，誰使用、誰負責(zé)的原則，操作工對 設(shè)備應(yīng)做到：管好、用好、做好，會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除 故障。3.4 操作工對加工設(shè)備應(yīng)在檢修工人配合下，每季度對設(shè)備進行 一次一級保養(yǎng)工作，操作工還須配合機修車間搞好設(shè)備二級保養(yǎng)。4、機修班維護、保養(yǎng)規(guī)程4.1 設(shè)備臺帳的設(shè)立及要求4.1.1 設(shè)備

4、投入運行前，應(yīng)對設(shè)備進行編號、制卡、登記造冊。4.1.2 設(shè)備臺帳應(yīng)包括序號、生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號、生產(chǎn)廠名、 使用部門、出廠日期、購買日期、使用年限等一整套完善的必備項目。4.1.3 設(shè)備臺帳字跡清晰、工整，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，不 得挖補、刮擦及涂改。4.1.4 設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報廢后，要及時在臺帳上加蓋報廢章。4.1.5 設(shè)備臺帳應(yīng)實行專人專管，對各類設(shè)備定期清點，做到帳 物相符。4.2 設(shè)備維護4.2.1 經(jīng)生產(chǎn)科科長負責(zé)編制、匯總檢修計劃，報質(zhì)量負責(zé)人批 準(zhǔn)。4.2.2 設(shè)備的大修， 每年一次，中修每季度一次， 小修隨時進行4.2.3 設(shè)備的大中修必須按計劃如期進行。4.3 設(shè)備保養(yǎng)4.3

5、.1 二級保養(yǎng)以檢修工人為主，操作工人配合，對設(shè)備部分解 體檢查、修理，除一級保養(yǎng)內(nèi)容外，還要更換和修復(fù)磨損件，檢查調(diào) 修設(shè)備主要精度，全部潤滑系統(tǒng)清洗換油，電氣系統(tǒng)檢查修理，并達 到完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備二級保養(yǎng)每年進行一次。4.3.2 設(shè)備的一、二級保養(yǎng)必須按期進行。四、檢測設(shè)備、計量儀器管理制度l、檢測設(shè)備1.1 品管科熟悉所有檢測儀器的性能及校正方法。1.2 品管科掌握各檢測儀器的使用情況及校正方法。1.3 采取包干到戶的形式，各車間、部門負責(zé)對使用儀器的日常 校正工作。1.4 設(shè)立儀器使用情況表，各使用人員要按期做好情況記錄。1.5 設(shè)立設(shè)備臺賬 （設(shè)立要求參照生產(chǎn)設(shè)備設(shè)立要求 ）。1.

6、6 質(zhì)量管理部門負責(zé)聯(lián)系計量部門進行儀器的計量校正工作。2、計量儀器2.1 培訓(xùn)員工了解并嚴格遵守國家的計量法令和規(guī)程。2.2 所有使用的計量器具，必須經(jīng)計量部門的審核確認，合格后 方可使用。2.3 按照國家有關(guān)規(guī)定、制定儀器的校正計劃。2.4 計量用具使用人對使用的計量用具制定合理的維護制度。2.5 經(jīng)校正發(fā)現(xiàn)不合格的儀器不得使用，只有經(jīng)修理并經(jīng)計量部 門審核確認合格后才可以重新使用， 如果無法再修理的儀器， 必須報 廢。2.6 相應(yīng)的記錄和檢查情況應(yīng)記錄歸檔。五、質(zhì)量技術(shù)文件管理制度l、職權(quán)的劃分1.1 質(zhì)量技術(shù)文件的編制、發(fā)放、修改、停用、歸檔、銷毀等由 生產(chǎn)科設(shè)定質(zhì)量技術(shù)文件管理員管理

7、。1.2 由生產(chǎn)科負責(zé)組織編寫文件，組織相關(guān)職能部門討論，確保 文件的充分性和適宜性。1.3 質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)審批。2、文件的發(fā)放、替換、修改、停用、作廢、保管、歸檔2.1 文件發(fā)放時應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)文件管理員造冊登記，并對文件進 行統(tǒng)一編號，對文件的收發(fā)、復(fù)印、歸檔應(yīng)進行記錄，相關(guān)人員必須 簽字。2.2 文件的替換和修改由使用人負責(zé)提出申請及書面報告，報質(zhì) 量負責(zé)人審批。2.3 文件替換和修改應(yīng)有相應(yīng)的記錄和修改清單。2.4 文件的停用應(yīng)由使用人提出，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)簽字后，由 質(zhì)量技術(shù)文件管理員收回注銷，并作相應(yīng)記錄。2.5 停止使用的文件，應(yīng)有明顯的作廢標(biāo)記，以防混用、誤用。 對

8、作廢的文件，須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人的批準(zhǔn)， 在監(jiān)督下進行集中銷毀清理。2.6 文件的保存期限根據(jù)重要程度而定。2.7 文件應(yīng)貯存在干燥的環(huán)境中，防止蟲蛀、霉變、防火。2.8 文件的借閱應(yīng)辦理借閱登記。 外來人員借閱應(yīng)經(jīng)負責(zé)人批準(zhǔn)。3、文件的保密3.1 生產(chǎn)科應(yīng)設(shè)有文件箱，保密文件應(yīng)有特殊的標(biāo)志。3.2 保密文件在傳閱過程中，都應(yīng)有相應(yīng)的記錄，并在本廠范圍 內(nèi)傳閱，不得帶留本廠區(qū)域。3.3 所有保密文件未經(jīng)負責(zé)人同意， 任何人不得私自向外人借出， 不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。六、培訓(xùn)管理制度1、概述對各類人員的培訓(xùn)，其目的在于通過系統(tǒng)的、有效的培訓(xùn)活動， 提高職工的質(zhì)量意識和管理水平， 以保證質(zhì)量體系的正常進行，

9、確保 產(chǎn)品的質(zhì)量。2、職責(zé)與權(quán)限2.1 總經(jīng)理負責(zé)年度培訓(xùn)計劃的審批。2.2 由品管科確定培訓(xùn)需求， 編制年度培訓(xùn)計劃表 ，報總經(jīng)理 審批。2.3 對可以在企業(yè)內(nèi)培訓(xùn)的人員， 由品管科組織辦班， 落實師資、 教材，實施各項教學(xué)管理。2.4 對必須外送培訓(xùn)的對象，由品管科會同各職能部門落實培訓(xùn) 機構(gòu)，辦理外送培訓(xùn)手續(xù)，使外送培訓(xùn)有序、有效的進行。2.5 各相關(guān)部門的職責(zé)2.5.1 提出本部門的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)人員名單，并填寫培訓(xùn)需 求申請表。2.5.2 配合品管科落實和完成培訓(xùn)計劃。3、培訓(xùn)范圍及要求3.1 對各類技術(shù)人員進行相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)，使他們不 斷更新知識，提高技術(shù)水平，為質(zhì)量體系

10、的有效運行發(fā)揮更大的作用。3.2 對管理人員培訓(xùn)，要求他們懂得和掌握質(zhì)量體系運行所需的 方法和技術(shù)。3.3 對負責(zé)質(zhì)量責(zé)任的班組長和操作工進行完成質(zhì)量任務(wù)所需用 的程序和技能進行培訓(xùn)，對新進人員進行上崗培訓(xùn)3.4 對特殊操作人員必須外送國家認可的培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)，并 取得合格證書。七、原輔材料管理制度1、進廠原輔材料必須執(zhí)行原輔材料的采購控制及程序。2、車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔料不合格，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并通 知品管科查明原因后統(tǒng)一做出處理決定。3、入庫的原輔料，倉庫應(yīng)妥善保管，遵循先進先出的原則。4、產(chǎn)品原輔料需變更或代用時， 應(yīng)經(jīng)品管科、質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。八、過程控制制度1、概述 本章節(jié)規(guī)定了從

11、原料加工直至成品產(chǎn)出整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量控 制，要求確保產(chǎn)品制造質(zhì)量得到有效的控制。 通過控制的符合性和穩(wěn) 定性，滿足顧客要求。2、職責(zé)2.1 綜合管理科遵照“原輔材料采購控制及程序”負責(zé)原料、包 裝物等外購物資供應(yīng)的管理工作。2.2 品管科遵照“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度”負責(zé)原料、中間產(chǎn)品及成 品的質(zhì)量把關(guān)檢驗工作，并將檢驗結(jié)果形成檢驗報告。23 生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和執(zhí)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制加工 計劃，有效地設(shè)置工序質(zhì)量控制點， 嚴格把好各個質(zhì)量控制點的質(zhì)量 指標(biāo)。2.4 各職能部門和車間按質(zhì)量職能分配的分工，嚴格做好加工過 程的各項原始記錄，加強質(zhì)量管理信息。3、中間檢驗控制自主檢驗： 在生產(chǎn)過程

12、中， 生產(chǎn)科科長不定期檢查過程產(chǎn)品的特 性是否在管制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)， 以便及早發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的異常， 減少不良品 的發(fā)生，并將檢查結(jié)果記錄于“中間控制情況表”上。巡回檢驗：品管員對中間產(chǎn)品進行巡回檢驗。 檢驗結(jié)果記錄于“半 成品檢驗表”上。4、工序質(zhì)量控制4.l 生產(chǎn)車間應(yīng)認真執(zhí)行“關(guān)鍵工序控制”要求，做好工序質(zhì)量 控制點的日常管理工作。4.2 若有特殊情況發(fā)生、生產(chǎn)條件不符合標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)立即通知領(lǐng) 導(dǎo)或維修人員調(diào)整。4.3 生產(chǎn)過程中，半成品檢驗或管制項目超出管制，得依“不合 格品處理制度”中的規(guī)定進行。5、成品控制5.1 成品生產(chǎn)出來后，須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫。5.2 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)有

13、明顯的標(biāo)記，與合格品隔離。5.3 檢驗當(dāng)日的產(chǎn)品，必須當(dāng)日入庫，禁止和未檢品共同存放， 當(dāng)天發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向檢驗負責(zé)人匯報。5.4 檢驗人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)情況，以便重點檢查，避免錯、漏檢。九、質(zhì)量獎懲制度及質(zhì)量責(zé)任考核辦法（一）、獎懲制度l、公司職員必須遵守各種規(guī)章制度及勞動紀律，對不遵守規(guī)章制 度及勞動紀律的人員， 經(jīng)教育不改的， 視情節(jié)輕重，給予批評，教育、 警告，直至開除；2 、對不按操作規(guī)程操作造成的質(zhì)量事故， 根據(jù)損失的情況， 給予 批評，扣發(fā)當(dāng)月的獎金或工資；3 、對生產(chǎn)過程中， 違章作業(yè)， 造成本人或他人傷害的， 由本人負 責(zé)，被傷害人費用由傷害方負責(zé)；4 、對積極進行革新，技術(shù)改造

14、，提出合理化建議的，根據(jù)其效益 和作用，給予獎勵。（二）、質(zhì)量責(zé)任制考核辦法l、品管科為本公司的質(zhì)量管理機構(gòu)，負責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作， 對產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)，有權(quán)對各個部門和個人進行考核 ;2 、本考核辦法采用打分制，每月考評 1 次，滿分為 10 分，總分 為 120 分；3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按質(zhì)量管理制度執(zhí)行的科室、車間及個人， 每發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分；4、對玩忽職守， 造成較小的質(zhì)量事故的，要追究其責(zé)任， 每發(fā)現(xiàn)1 次扣 2-4 分，對造成重大質(zhì)量事故的，要嚴懲 ;5、年終總評比，總分低于 100 分的，扣除年終獎金，高于 100 分的，除發(fā)年終獎金外，由公司決定給予一定的獎勵。原輔材料采

15、購控制及程序采購在整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中起到了關(guān)鍵的作用。為了有效地保 障此環(huán)節(jié)， 本制度規(guī)定了采購控制和管理辦法。一、采購制度1綜合管理科應(yīng)選擇信譽好、質(zhì)量穩(wěn)定的供貨商。2綜合管理科在采購原輔料時，與供貨商簽訂采購合同。3生產(chǎn)科應(yīng)提供所需原輔料的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求。4綜合管理科采購的原輔料應(yīng)按照“采購清單”及原輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、國家各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求，進行采購。所采購的直接接觸食品的 設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味，并易清洗、消毒。5綜合管理科在采購過程中，必須向供應(yīng)商索要原輔料的質(zhì)檢 報告及相關(guān)合格證明。二、采購程序 1原輔料采購由綜合管理科統(tǒng)一負責(zé)；原輔料檢驗由品管科統(tǒng) 一負責(zé)。2生產(chǎn)科制定采

16、購計劃、填寫“采購清單” ,由生產(chǎn)科科長、質(zhì)量負責(zé)人簽字確認后，交綜合管理科采購。3原輔料采購進廠后，由綜合管理科填寫“入庫單” ，并將原輔 料及“入庫單”交由品管科進行檢驗。4品管科對原輔料進行檢驗、驗證，將檢驗結(jié)論及簽署意見填寫在“入庫單”上，在質(zhì)量負責(zé)人簽字后，由綜合管理科將合格的原輔材料及入庫單交倉庫入庫， 不合格原材料的后處理工作也由綜合管理科負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度及管理辦法產(chǎn)品質(zhì)量檢驗是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中的一個重要質(zhì)量職能， 是 保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段， 檢驗工作的質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量及企 業(yè)的信譽。本章規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗制度及管理辦法。一、檢驗制度：1、原輔材料檢驗1.1 根

17、據(jù)原輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及國家各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者采購協(xié)議書進行。1.2 查驗各原輔料檢驗報告、 合格證明等，證明原輔料的安全性。1.3 經(jīng)檢驗合格的原輔料，須出具驗收報告，方可入庫。2、半成品檢驗2.1 根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進行。2.2 檢驗項目：感官。2.3 所用的檢測器具、設(shè)備，必須在檢定有效期內(nèi)，并符合精度要求。3、出廠檢驗3.l 根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進行。3.2 檢驗項目：3.2.1 速凍肉制品：感官、凈含量、過氧化值。3.2.2 速凍其他類制品：感官、凈含量、過氧化值。3.2.3 中式香腸：感官、凈含量、過氧化值、水分、酸價。3.2.4 咸肉：感官、凈含量、過氧化值、揮發(fā)性鹽基氮、

18、水分、 食鹽、酸價3.3 所用的檢測器具、設(shè)備，必須在檢定有效期內(nèi)，并符合精度 要求。3.4 成品出廠前，須經(jīng)品管科按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定逐批進行檢驗，檢驗 合格后，填寫“成品檢驗報告” 。3.5 對檢驗不合格的及時隔離，并施加標(biāo)識，以防混淆，做到不 合格產(chǎn)品堅決不出廠。二、管理辦法：1、原輔材料檢驗1.1 原輔材料采購進廠后，由檢驗員根據(jù)原輔材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及采 購要求進行質(zhì)量驗收，并填寫“驗收單” ；1.2 原輔材料驗收合格后，由檢驗員在“入庫單”上簽署檢驗結(jié) 論后入庫；如驗收不合格，檢驗員在“入庫單”上簽署意見，經(jīng)質(zhì)量 負責(zé)人審批后，將原輔材料退回綜合管理科處理。2、中間產(chǎn)品檢驗2.1 生產(chǎn)班組檢驗控制2.1.1 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)班組要對本班的半成品進行檢驗，出現(xiàn) 不合格品，應(yīng)及時按其程度分別作出返工或報廢處置，并填寫“不合 格登記表”；2.1.2 當(dāng)設(shè)備進行了調(diào)整又開始作業(yè)時，應(yīng)進行首批檢驗，為了 預(yù)防出現(xiàn)成批不合格品。2.2 品管科檢驗控制2.2.1 為了及時發(fā)現(xiàn)作業(yè)過程是否發(fā)生了變化，品管科應(yīng)不定時的對半成品進行巡回抽查，并對抽查結(jié)果進行記錄，即填寫“半成品 檢驗報告”。2.2.2 品管科在檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，則有權(quán)責(zé)令生產(chǎn)班組停止 生產(chǎn)，并找出不合格的原因，待查明原因后繼續(xù)生產(chǎn)。3、成品檢驗3.1 成品生產(chǎn)出來以后，由檢驗員對自檢