中央本級國控重點污染源自動監(jiān)控能力建設及運行項目執(zhí)行情況報告.doc

1、.附件4中 央 本 級國控重點污染源自動監(jiān)控能力建設及運行項目執(zhí) 行 情 況 報 告項目單位 （公 章） 填報日期： 年 月 日填 報 說 明一、本報告由環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)察局、中國環(huán)境監(jiān)測總站、環(huán)境保護部信息中心及5個地區(qū)環(huán)境保護督查中心根據(jù)各自承擔的工作任務分別組織填寫，要求所有內(nèi)容必須客觀、真實、全面。二、封面“項目單位”須填寫單位全稱，并加蓋單位公章。三、績效報告要求統(tǒng)一用仿宋小四字體填寫，用A4紙打印、裝訂。項目負責人聯(lián)系電話財務負責人聯(lián)系電話單 位 地 址郵 編2007年1月1日至2013年12月31日項目總投入金額萬元其中：中央財政撥款萬元項目實際到位金額萬元其中：中央財政撥款萬元

2、項目實際支出金額萬元其中：中央財政撥款萬元項目單位意見項目單位負責人（簽字）： 公章： 日期： 年 月 日*; 35 一、項目基本概況【提示:從建設監(jiān)控中心、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡、基礎條件建設、運行維護等方面簡述項目工作任務，分年度詳細說明2007年-2013年各年度工作任務及各年度實施安排。】二、項目資金落實情況【提示:詳細說明2007年-2013年中央財政資金等到位情況，包括計劃投入資金及實際到位資金；如存在未足額到位或到位不夠及時的情況，需在此分析說明原因?！咳?、項目管理情況（一）業(yè)務管理情況。1. 項目組織管理情況?！咎崾荆簩υ擁椖康墓芾砑壌渭案鞣铰氊熯M行描述?！?. 項目管理制度建設情況?！?/p>

3、提示：對業(yè)務管理制度的健全性進行分析。】3. 項目制度執(zhí)行情況。【提示：對制度執(zhí)行的有效性進行分析?！?. 項目質(zhì)量控制情況?！咎崾荆簩椖繛檫_到項目質(zhì)量要求而采取的必要措施進行描述?！?. 項目調(diào)整情況?！咎崾荆喝缭擁椖坎簧婕罢{(diào)整，該部分可以直接寫“無”，如該項目實施過程中對項目啟動時確定的績效目標進行了調(diào)整，應按時間順序說明各次調(diào)整的內(nèi)容、調(diào)整理由及相關(guān)調(diào)整文件報批等情況。】（二）財務管理情況。1. 財務管理制度建設情況?！咎崾荆簩ω攧展芾碇贫鹊慕∪赃M行分析?！?. 項目資金實際使用和管理情況。（1）項目資金實際開支情況?！咎崾荆航刂?013年12月31日，對項目資金，重點是中央財政資金

4、的實際使用情況進行分析，包括支出金額、支出內(nèi)容、支出依據(jù)、支出標準等方面，如存在資金結(jié)余、預算調(diào)整的情況，還應對結(jié)余原因和預算調(diào)整情況進行分析?！浚?）項目資金管理情況。【提示：簡要分析項目資金使用及管理情況，對項目單位是否獨立核算、?？顚Ｓ眠M行描述；對資金的撥付審批程序和手續(xù)、固定資產(chǎn)購置和管理進行描述；重點對專項核算是否合規(guī)；政采程序是否規(guī)范；財務信息質(zhì)量是否準確；是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況等內(nèi)容進行分析說明?！?. 財務監(jiān)控情況?！咎崾荆汉喴f明項目單位為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取的必要的監(jiān)控措施?！克?、項目績效情況（一）項目績效目

5、標完成情況分析。1. 項目產(chǎn)出完成情況?！咎崾荆簭谋O(jiān)控中心建設、監(jiān)控中心運行、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡建設、基礎條件建設、運行維護等情況進行分析?！?. 項目完成及時性?！咎崾荆簩㈨椖繉嵤┯媱澔蛳嚓P(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間與項目單位完成該項目實際所耗用的時間進行對比分析?！浚ǘ╉椖啃б鎸崿F(xiàn)情況?！咎崾荆簩㈨椖恐С龊蟮膶嶋H狀況與項目預期的績效目標對比，從項目實施對“用于環(huán)境執(zhí)法、排污收費、總量核算、環(huán)保電價核算的情況”、“污染源信息發(fā)布情況”、“主要污染物總量減排目標達成情況”和“可持續(xù)性”等方面進行分析說明，應盡量采用量化的數(shù)據(jù)說明指標的完成情況，如確無法用量化數(shù)據(jù)描述的可采用舉例的方式說明項目的實際完成情況。】（三）項目績效目標未完成原因分析。【提示：如項目存在績效目標未完成情況，應對現(xiàn)在已完成內(nèi)容、未完成內(nèi)容、未完成原因及何時可以完成等相關(guān)情況進行詳細說明?！课濉⑵渌枰f明的問題（一）后續(xù)工作計劃。（二）主要經(jīng)驗及做法。（三）存在問題和建議。（包括