不合格品處理程序

1、卡羅萊五金制品廠時間：創(chuàng)作：歐陽法2021.03. 09文件編號：AS-002-A版本：A0文件名不合格品處 稱理程序頁數(shù)：7-1生效日期：1目的為使不合格詣得到及時有效的處理，保持現(xiàn)場物流的 正常運轉，掌握不合格動向，以避免不合格的再次發(fā) 生。2. 適用范圍適用于外購外協(xié)不合格器、車間日常不合格品、品 質異常不合格器、客戶不合格品退料的處理。3. 權責3.1為管部負責不合格的檢驗、判定、標識、記錄、 信息反饋處理、審核、糾錯效果驗證，確定作業(yè)標 準；3.2生產部負責對不合格器進行清理、返工及報廢處 理，并對生產過程實施糾正措施，避免不合格的再次 發(fā)生；3.3物流部負責外購外協(xié)不合格品的處理、

2、車間報廢 器和客退不合格品的接收、處理；3.4業(yè)務部負責當不合格品發(fā)生時與客戶的溝通，并 及時向品質部和生產部進行信息反饋；3.5供應商、外協(xié)廠商負責對不合格品退料的處理。4淀義不合格品:不能滿足制程需要或達不到相關標準或不 能滿足客戶需求的產品；不合格為標識：為區(qū)分合格 與不合格而采取的將不合格品特性用文字、顏色等方 式顯示出來的作業(yè)過程（標識內容包括不合格品名 稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格現(xiàn)象描述等）；讓步接受： 對檢驗判定不合格的產品，經過分析或試驗，證明能 滿足制程需要或不影響出貨質量或客戶接受，而采取 的允許接收或轉序或出貨的行為。5.流程圖5.1進料檢驗不合格品處理流程圖權責部門使用表單

3、一j物料濂常¥艮告單不合格物料報廢清單品管部v判定不合格器管部 T標識話管部 部退供應商外協(xié)廠5.2生產過程不合格品處理流程圖權責部門使用表單 為管部為質#他紳 判定不合格為管部J批量性不合格審核改用 Ll_I 改用古 返工叢務部I信息反饋處理核品管部JI,返工H挑選生評檢驗|審核品管部fI物流部倉庫處理5.3倉儲不合格品處理流程圖權責部門 使用表單檢驗 |品質異常通知單；品管部不合格物料報廢清單品管部倉庫退翱黑彳L倉庫處理5.4客退不合格器處理程序權責部門使用表單不合格物料報廢清單倉庫接收物流部檢驗報廢品管部6.作業(yè)流程 6.1進料不合格品處理程序6.1.1進料檢驗IQC判定不合格

4、時6.1.1.1確定無法滿足制程需要或保證出貨質量的,IQC通知倉庫將不合格品退供應商或外協(xié)廠處理；6.1.1.2確定不影響出貨質量或經業(yè)務部與客戶溝通后確定可接受的，可作讓步接受；6.1.1.3對于只是部分產品不合格的，可以進行挑選，挑選后將不合格品退供應商或外協(xié)廠商；6.1.1.4進料檢驗時發(fā)現(xiàn)批量性不合格的，IQC及時填 寫物料異常報告單將信息反饋給品管部經理，經 過分析和試驗，確定無法滿足制程或客戶需要的，品 管部以物料異常報告單的形式通知倉庫將不合格 品退供應商或外協(xié)廠商；確定能滿足制程需要或客戶 接受的，可作讓步接受。6.2在生產過程不合格品處理程序6.2.1在生產過程中因加工操作

5、、擺放、搬運造成不 合格的，經QC檢驗判定為不合格品后，QC應及時 對不合格品進行標識，寫明不合格品絡稱、規(guī)格、不 合格描述、日期、不合格數(shù)量、處理意見等；6.2.2生產車間應定期對車間內的不合格品進行清 理，確定返工的由責任車間負責返工；確定讓步放行 的，可讓步接受；確定改作他用的改作他用；確定報 廢的，生產車間將不合格需報廢品清理好，填寫不 合格物料報廢清單，交器管部審核確認后將該不合 格品交物流部作報廢處理，不合格物料報廢清單 一式三份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交物流部；6.2.3批量性不合格的，QC應及時填寫品質異常通 知單，交責任車間主管填寫不合格品臨時處理措 施、原因分析、糾正措施，經品管部

6、與生產部或業(yè)務部溝通后：6.2.3.1確定返工的由責任車間負責返工，返工交QC 檢驗；6.2.3.2確定挑選的由責任部門負責挑選，并提交不合 格品數(shù)量；623.3確定讓步放行的，可讓步接受；623.4確定可改作他用的，經品管部審核后改作他 用；6.2.3.5確定報廢的生產車間將不合格需報廢為清理 好，填寫不合格物料報廢清單，交品管部審核確 認后將該不合格器送物流部處理，不合格物料報廢 清單一式三份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交物流部；6.2.3.6造成批量性不合格的，責任部門應認真分析原 因，制定糾正改善措施并切實執(zhí)行，防止類似不合格 現(xiàn)象的再次發(fā)生；適用糾正預防措施管理程序6.2.4物流部在接收到生產車

7、間的不合格報廢品后應 定期將該報廢器清理出廠；6.2.5進倉檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理適用制程不 合格品處理流程；6.3倉儲不合格品處理程序6.3.1產品在出貨檢驗時判定不合格，（）QC對不合格 品進行標識，確定不能滿足客戶需要但返工后產箝合 格的，退責任部門進行返工；不能滿足客戶需要但可 改作他用的改作他用；不能滿足客戶需要又不能返工 和改作他用的，經品管部審核后將不合格器報廢；6.3.2產品在出貨檢驗時判定批量性不合格的，OQC 對產為進行標識并及時填寫品質異常通知單將信 息反饋給品管部經理，經與業(yè)務部和生產部溝通后：6.3.2.1確定返工的退責任部門返工，返工后交QC檢 驗；6.3.2.

8、2確定挑選的，通知責任部門將不合格品挑選出 來并提交不合格數(shù)量，QC進行標識；6.323確定改作他用的經品管部審核后改作他用；6.3.2.4確定報廢的經品管部審核后報廢；6.3.2.5外購不合格庫存品退供應商。6.3.3庫存不合格半成品按6.3.1和6.3.2兩條處理。6.4客戶退貨不合格品處理程序6.4.1有客戶退貨不合格品的，由倉庫負責接收,QC查 明不合格缺陷后進行標識：6.4.1.1可返工的由倉庫交職能部門進行返工，返工后交QC檢驗；6.4.1.2不能返工而又無使用價值的，經品管部審核后 報廢；6.4.1.3可改作他用的由倉庫交職能部門改作他用；6.4.2批量較大的客退不合格品由胎管部與生產部溝 通后進行處理，不能達成一致的由常務副總決定： 6.4.2.1可返工的由倉庫交職能部門返工；6.4.2.2可改作他用的改作他用；6.4.2.3無使用價值的，經品管部審核后報廢。6.5零散件不合格品由QC提出處理意見；批量性不 合格器由品管部與生產部或業(yè)務部溝通后進行處理。6.6對不合格話的處理應充分考慮客戶需求和成本， 對返工成本過高或無使用價值的物料，應及時進行報 廢處理。6.7對造成批量性不合格產品的現(xiàn)象詣管部應填寫 糾正措施通知單交責任部