××集團公司kpi指標體系實用

1、XX公司人力資源管理咨詢項目組關鍵績效指標體系第一部分：公司關鍵成功因素以及公司KPI體系1、公司關鍵績效指標體系關鍵成功 因素技術領先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領先（市場占有 率、銷售網(wǎng)絡 覆蓋率、品牌 的知名度）客戶滿意（制度流程完善性、 政策制度執(zhí)行力度、 外部客戶忠誠度）隊伍建設 （關鍵員工管理、 人才結構、 組織氛圍建設）制造優(yōu)秀資源整合（資本運作、研發(fā)、人力、IT、商業(yè)伙伴資源平臺搭 建）公 司 級KPI體 系新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 及具有支柱產(chǎn)品潛 力的新開發(fā)產(chǎn)品率 新產(chǎn)品開發(fā)項目進 度控制有效（競爭 對手、自身同期） 產(chǎn)品開發(fā)成本 立項申請的數(shù)量 立項的數(shù)量 在行業(yè)權威雜志上 的學術文章發(fā)表量

2、與獲獎量（內(nèi)部及 組織外部專家） 專利數(shù)量 工藝創(chuàng)新數(shù)量及質 量銷售額及增 長市場占有率 銷售費用 營銷網(wǎng)絡覆 蓋率新客戶的數(shù) 量、銷售額 所占比例 當年回款 率、平均帳 期新產(chǎn)品銷售 比例品牌排名、 價值制度與流程的健 全與優(yōu)化制度執(zhí)行的力度有效投訴外部客戶忠誠度核心員工流失率 人才配置的合理 性人力資源系統(tǒng)的 有效性（從招聘 調(diào)配、培訓發(fā)展、 績效管理、薪酬 等進行評估）質量安全 成本 及時性合理預算與控制資本運作外部資源整合的數(shù)量、質量、關系有效性內(nèi)部資源整合的有效性2、公司級關鍵績效指標記錄卡關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標技術領 先與技 術創(chuàng)新具有支柱

3、產(chǎn)品潛力的開發(fā)率支柱潛力產(chǎn)品數(shù)量/新產(chǎn)品 開發(fā)數(shù)量年末考核技術中心 專家評審團技術中心新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量統(tǒng)計新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年末考核r技術中心技術中心新產(chǎn)品開發(fā)項目進度 控制有效性（競爭對 手、周期）實際項目開發(fā)進程/計劃項 目開發(fā)進程季度考核技術中心技術中心產(chǎn)品開發(fā)成本控制產(chǎn)品階段性實際開發(fā)成本 / 產(chǎn)品計劃開發(fā)成本季度考核財務中心技術中心立項申請的數(shù)量統(tǒng)計數(shù)量年末考核技術中心技術中心立項的數(shù)量統(tǒng)計數(shù)量年末考核專家評審團技術中心行業(yè)權威雜志發(fā)表文 章的數(shù)量與獲獎量 （內(nèi)部、組織外部專家）統(tǒng)計數(shù)量年末考核行業(yè)權威雜 志技術中心專利數(shù)量統(tǒng)計數(shù)量年末考核專利機構技術中心工藝創(chuàng)新數(shù)量計數(shù)/專家評定年末考核

4、技術中心技術中心工藝創(chuàng)新質量專家評定年末考核專家評審團技術中心市場領 先銷售額及增長當年實際銷量/去年實際銷 量年末考核營銷中心營銷中心市場占有率銷售數(shù)量/總銷售量 銷售額/總銷售額年末考核市場調(diào)查機 構或營銷中心營銷中心銷售費用比率當年銷售費用/當年銷售額年末考核營銷中心營銷中心營銷網(wǎng)絡覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡/總銷售網(wǎng)絡年末考核市場調(diào)查機 構營銷中心新客戶數(shù)量統(tǒng)計年末考核營銷中心營銷中心新客戶銷售額所占比 率當年新客戶銷售額/當年總 銷售額營銷中心營銷中心回款率當期實際回款/總應收賬款月度考核營銷中心營銷中心平均帳期當月銷量/三個月移動平均 日銷量月度考核營銷中心營銷中心新產(chǎn)品銷售比率當期新產(chǎn)品銷

5、售額/當期總 銷售額月度考核營銷中心營銷中心品牌排名、價值品牌排名年度考核權威機構營銷中心客戶滿意制度與流程的健全、 優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部相關部門制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部相關部門有效客戶投訴統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦相關部門外部客戶忠誠度客戶銷量/客戶去年銷量季度考核營銷中心相關部門隊伍建設核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員 工總人數(shù)年末考核人力資源中 心相關部門人才配置合理性實際人才配置比率 Vs計劃 人才配置比率年末考核人力資源中心相關部門制造優(yōu) 秀質量一次檢驗合格產(chǎn)品數(shù)/檢驗 產(chǎn)品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本總成

6、本/總預算月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心資源整合合理預算與控制預算控制執(zhí)行率二實際成本/預算成本月度計算/季度、年 度考核財務中心財務中心外部資源整合的數(shù) 量、質量、關系有效 性外部伙伴的數(shù)量、權威伙伴數(shù)量/伙伴總數(shù)量年末考核營銷中心/ 技術中心營銷中心 /技術中心內(nèi)部資源整合有效性綜合評定年末考核人力資源中 心人力資源中心第二部分：人力資源中心關鍵績效指標體系1、人力資源中心 KPI指標體系關鍵成功因素技術領先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領先客戶滿意隊伍 建設制造優(yōu)秀資源整合人 力 資 源 部客戶有效投訴次數(shù) 人力資源政策制度 體系完善制度監(jiān)督執(zhí)行力度 人力資源管理流

7、程 優(yōu)化核心員工流失 率人才配置的合 理性員工成長指數(shù)組織氛圍團隊合作內(nèi)部人員調(diào)配及時、合理行政部內(nèi)部客戶有效投訴 次數(shù)后勤行政管理制度完善后勤行政管理流程優(yōu)化制度監(jiān)督執(zhí)行力度團隊合作IT部內(nèi)部客戶有效投訴次數(shù)信息系統(tǒng)（網(wǎng)絡、信 息管理系統(tǒng)）故障處 理及時性、準確性團隊合作信息網(wǎng)絡建設覆蓋面2、人力資源中心關鍵績效指標記錄卡關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意人力資源政策制度的完 善已有制度領域/業(yè)務領 域季度考核審計部人力資源中心管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部人力資源中心制度、政策執(zhí)行力度:抽樣檢查季度考核審計部人力資源中心客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶

8、投訴次 數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源中心隊伍建設核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核 心員工總人數(shù)年末考核人力資源中心人力資源部人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部人力資源體系有效性綜合評估（招聘、培訓 發(fā)展、薪酬、績效管理）年末考核人力資源部人力資源部資源整合內(nèi)部資源整合有效性綜合評定年末考核人力資源中心3、人力資源中心關鍵績效指標記錄卡 -人力資源部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部人力資源政策、制度完善已有制度領域/業(yè)務領 域季度考核審計部人力資源部制度執(zhí)

9、行力度抽樣檢查季度考核審計部人力資源部人力資源管理流程 優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部人力資源部隊伍建設核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核 心員工總人數(shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實際人才配置比率Vs計 劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部員工成長指數(shù)員工素質能力評估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實際招聘人員 數(shù)量/計劃招聘人員數(shù) 量空置崗位時間年末考核人力資源部人力資源部薪資管理有效性調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部員工培訓與發(fā)展培訓課程開辦的次數(shù)/ 滿意度調(diào)查冋卷年末考核人力資源部人力資源部團隊合作關鍵行為描述月度考核人力資源部內(nèi)部人員調(diào)配及 時、

10、合理調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部4、人力資源中心關鍵績效指標記錄卡-行政部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦行政部后勤行政管理制度完善已有制度領域/業(yè)務領 域季度考核審計部行政部后勤行政管理管理 流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部行政部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部行政部5、人力資源中心關鍵績效指標記錄卡-IT部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦IT部信息系統(tǒng)有效性解決網(wǎng)絡故障所需時.間、調(diào)查問卷季度考核審計部I

11、T部信息系統(tǒng)網(wǎng)絡覆蓋 率已有網(wǎng)絡覆蓋/目標網(wǎng) 絡覆蓋年度考核IT部IT部第三部分：財務中心關鍵績效指標體系1、財務中心KPI指標體系關鍵成功因素技術領先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領先客戶滿意隊伍 建設制造優(yōu)秀資源整合審 計 部審計體系的健全（覆蓋 面、制度完善、流程優(yōu) 化）審計報告的及時性、數(shù)據(jù) 準確性人才配置合理團隊合作財 務 部內(nèi)部客戶有效投訴次數(shù) 財務相關政策和制度完 善財務相關流程優(yōu)化財務制度和流程監(jiān)督執(zhí) 行力度財務報表的及時性、數(shù)據(jù) 準確性核心員工流失率 人才配置合理 團隊合作合理預算（成本 和費用控制） 資金周轉率2、財務中心關鍵績效指標記錄卡關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門

12、基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意相關制度的完善已有制度領域/業(yè)務領域季度/年度 考核審計部財務中心流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度/年度 考核審計部財務中心財務報告的及時性實際完成時間Vs規(guī)定完 成時間月度計算、季度/年末 考核財務中心財務中心財務報告準確性主要數(shù)據(jù)錯誤率-出錯數(shù) 據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)月度計算、 季度/年末考核財務中心財務中心隊伍建設核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總人數(shù)年末考核人力資源部財務中心人才配置合理性實際人才配置比率 Vs計 劃人才配置比率年末考核人力資源部財務中心資源整合預算控制執(zhí)行率實際發(fā)生的成本費用/預 算成本費用每月計算、 季末/年末 考核財務中心財務中心資金周轉率年度銷

13、售額/年度資金投 入財務中心財務中心隊伍建設團隊合作關鍵行為描述月度考核財務中心3、財務中心關鍵績效指標記錄卡-財務部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財務部財務相關政策和制 度完善已有制度領域/業(yè)務領域季度考核財務部財務部財務相關制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部財務部財務管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部財務部財務報表及時性實際完成時間Vs規(guī)定完 成時間季度考核財務部財務部財務數(shù)據(jù)準確性主要數(shù)據(jù)錯誤率=出錯數(shù) 據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)資源整合預算控制執(zhí)行率實際發(fā)生的費用/預算費 用每月計算、 季末/年末 考

14、核財務部財務部資金周轉率年度銷售額/年度資金投 入年度考核財務部財務部隊伍建設團隊合作關鍵行為描述月度考核財務部核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總人數(shù)年末考核人力資源部財務部4、財務中心關鍵績效指標記錄卡-審計部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意審計體系完善已有制度領域/業(yè)務領 域季度考核審計部審計部審計流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部審計部審計報告及時性實際完成時間Vs規(guī)定完成時間季度考核審計部審計部審計報告準確性主要數(shù)據(jù)錯誤率-出錯 數(shù)據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個 數(shù)季度考核審計部外部審計機 構隊伍建設團隊合作關鍵行為描述月度考核審計部核心員工流失率核心員

15、工離職人數(shù)/核 心員工總人數(shù)年末考核人力資源部審計部第四部分：營銷中心關鍵績效指標體系1、營銷中心KPI指標體系關鍵成功因素技術領先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領先客戶滿意隊伍 建設制造優(yōu)秀資源整合商務部當年回款率、平均帳 期渠道的有效性銷售額（權重）商務流程優(yōu)化制度政策執(zhí)行的合理性、 及時性和有效性有效客戶投訴團隊合作（高權重）人才配置合理性商業(yè)伙伴資源整 合數(shù)量、質量、 關系有效性銷 管 部當年回款率、平均帳 期銷售計劃的準確性 及儲運費用控制 銷售數(shù)據(jù)預測與分 析合理庫存分銷商信用評估銷售支持流程優(yōu)化、有效 性制度政策合理性、執(zhí)行及 時性和有效性有效客戶投訴團隊合作人才配置的合理性對地區(qū)高級管理人員

16、督導考核市場部客戶需求分 析報告及時產(chǎn)品改進建 議的數(shù)量及相 對比例銷售額（權重） 市場推廣活動的有 效性和費用控制 新品銷售額及所占 比率（權重） 品牌價值和排名 市場占有率有效客戶投訴團隊合作外部客戶忠誠度工作的規(guī)范性（避免外部機關懲罰）制度政策的合理性、執(zhí)行 及時性和有效性核心員工流失率 人才配置合理培訓體系的健全外部資源整合（招 標、醫(yī)生、院長、 社保）營銷中心KPI指標體系（接上頁）財 務 部銷售費用、應收賬 款管理有效性財務報表的及時 性和準確性辦事處財務審計 的規(guī)范性和準確性營銷中心財務制度和流 程優(yōu)化公司財務制度政策執(zhí)行 及時性和有效性（內(nèi)外）有效客戶投訴團隊合作人才配置的合理

17、性 辦事處財務人員管理的 有效性預算的合理性OTC部銷售額（分銷、零售） 和市場占有率 銷售費用控制 營銷網(wǎng)絡覆蓋率 新客戶數(shù)量及銷售 額所占比率（權重） 新產(chǎn)品的銷售額 預估銷量準確性（權 重） 人均產(chǎn)出 終端促銷活動的開 展執(zhí)行政策制度合理、可操作。 執(zhí)行的及時性和有效性 流程優(yōu)化、順暢程度 有效客戶投訴 外部客戶忠誠度（老客戶 銷售額變化）團隊合作疋的員工流失率 培訓體系的健全 仃為的規(guī)范性外部資源的整 合（客戶關系）營銷中心KPI指標體系（接上頁）處方藥部銷售額（權重）和市場 占有率銷售費用控制 終端覆蓋率 新客戶數(shù)量及銷售 額所占比率（權重） 新產(chǎn)品的銷售額 人均產(chǎn)出預估銷量準確性（

18、權重）政策制度合理、可操作。 執(zhí)行的及時性和有效性 流程優(yōu)化、順暢程度 有效客戶投訴 外部客戶忠誠度（老客戶 銷售額變化）團隊合作辦事處管理的規(guī)范性核心員工流失率 員工成長指數(shù)培訓體系的健全終端資源的整 合（客戶關系）人 力 資 源 部人力資源制度的完善和 流程優(yōu)化制度、政策監(jiān)督執(zhí)行力度 有效客戶投訴團隊合作核心員工流失率人才配置合理性人力資源管理系統(tǒng)有效2、營銷中心關鍵績效指標記錄卡關鍵績效指標權 重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目 標市場領先市場占有率銷售數(shù)量/總銷售量 銷售額/總銷售額季度考核市場調(diào)查公司 或營銷中心營銷中心市場網(wǎng)絡覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡/總銷售網(wǎng) 絡季度考核市場

19、調(diào)查公司營銷中心品牌知名度品牌排名年末考核權威機構營銷中心客戶滿意相關制度的完善已有制度領域/業(yè)務領 域季度考核營銷中心營銷中心流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部營銷中心隊伍建設核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核 心員工總人數(shù)年末考核人力資源部營銷中心人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部營銷中心資源整合資源整合有效性 （質量、數(shù)量）商業(yè)伙伴的數(shù)量年末考核營銷中心營銷中心權威商業(yè)伙伴數(shù)量/商 業(yè)伙伴總數(shù)量年末考核營銷中心營銷中心3、營銷中心關鍵績效指標記錄卡-市場部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標技術領先、產(chǎn) 品創(chuàng)新客戶需求分析報 告及

20、時性5客戶需求分析報告完成 時間半年考核市場部市場部產(chǎn)品改進建議統(tǒng)計產(chǎn)品立項及改進建 議數(shù)量半年考核市場部市場部市場領先單品銷售額增長率40同期單品銷售額/前期單 品銷售額半年考核銷管部市場部市場推廣活動的 有效性市場推廣活動數(shù)量、參加 人數(shù)、質量，人均費用控 制、市場活動覆蓋面月度考核市場部市場部新品銷售新產(chǎn)品銷量、所占比率月度考核銷管部市場部各種市場調(diào)研報 告的客觀、科學、 準確、費用控制、 周期短年度考核客戶滿意招標、社保、物 價支持20材料準備準確、完整性月度考核有效客戶投訴有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦市場部團隊合作關鍵行為描述月度考核市場部產(chǎn)品資料的準確 有效、二品發(fā)放 的準確性、

21、及時 性被外部機關懲罰次數(shù)月度考核市場部市場部產(chǎn)品政策執(zhí)行力 度、合理性執(zhí)行出差錯次數(shù)半年考核市場部市場部制度政策執(zhí)行及 時性、有效性抽樣檢查半年考核審計部市場部隊伍建設核心員工流失率20核心員工離職人數(shù)/核心員工總人數(shù)半年考核人力資源 部市場部人才配置合理性實際人才配置比率 Vs計 劃人才配置比率半年考核人力資源 部市場部培訓體系健全培訓次數(shù)、范圍半年考核市場部市場部資源整合VIP關系的維護15VIP客戶（專家）的數(shù)量、 質量季度考核市場部市場部注：廣告活動是否應當由市場部承擔4、營銷中心關鍵績效指標記錄卡-商務部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領先回款率

22、50當期實際回款/總應收賬 款季度考核財務部商務部平均賬期呆帳回收率渠道有效性分銷商數(shù)量、分銷額數(shù)量季度考核銷管部商務部商業(yè)信用管理信用管理流程客戶滿意商業(yè)政策的合理、 執(zhí)行力度20調(diào)查問卷季度考核審計部商務部商務流程的優(yōu)化執(zhí)行出差錯次數(shù)季度考核商務部商務部客戶滿意度有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦商務部隊伍建設人才配置合理性10實際人才配置比率 Vs計 劃人才配置比率半年考核人力資源部商務部培訓體系有效培訓課程開展次數(shù)資源整合外部資源整合20商業(yè)伙伴的數(shù)量半年考核商務部商務部VIP商業(yè)伙伴數(shù)量/商業(yè) 伙伴總數(shù)量半年考核商務部商務部5、營銷中心關鍵績效指標記錄卡-銷管部關鍵績效指標權重計算方法考

23、核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領先需貨計劃的準確性40（實際銷量預估銷量” 預估銷量月度考核銷管部銷管部儲運費用控制率（實際發(fā)生費用一預算費 用”預算費用月度考核財務部銷管部合理庫存天數(shù)30*經(jīng)銷當月商庫存/下 個月銷售指標月度考核銷管部銷管部商業(yè)信用管理信用管理流程月度考核銷管部銷管部退貨客戶滿意銷售支持流程優(yōu) 化、有效性40調(diào)查問卷季度考核審計部銷管部制度政策合理性執(zhí)行出差錯次數(shù)月度考核銷管部銷管部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部銷管部客戶滿意度有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦銷管部團隊合作關鍵行為描述月度考核銷管部銷售報表及時準 確貨物審計應收貨款準確性隊伍建設人才配置合理性

24、20實際人才配置比率 VS計 劃人才配置比率核心人員流失率核心員工離職人數(shù)/核心 員工總人數(shù)6、營銷中心關鍵績效指標記錄卡-OTC部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領先OTC銷量60計算OTC銷量（零售）月度考核銷管部OTC部銷售費用控制（實際銷售費用一預估銷 售費用”預估費用月度考核財務部OTC部營銷網(wǎng)絡覆蓋實際覆蓋網(wǎng)點數(shù)/目標覆 蓋網(wǎng)點數(shù)月度考核OTC部OTC部連鎖店客戶的系 統(tǒng)管理連鎖店資料庫的建立/總 連鎖店客戶數(shù)量月度考核銷管部OTC部預估銷量準確率（實際銷量預估銷量” 預估銷量月度考核銷管部OTC部人均產(chǎn)出總銷量/銷售代表數(shù)量月度考核銷管部OTC

25、部終端促銷活動的 開展抽樣檢查月度考核OTC部OTC部終端促銷活動有 效性評估陳列、鋪貨達標 數(shù)實際陳列面/目標陳列面 平均鋪貨數(shù)/目標鋪貨數(shù)客戶滿意度政策制度制定合理15制度執(zhí)行發(fā)生錯誤數(shù)量季度考核OTC部OTC部制度執(zhí)行力度抽樣檢查報告季度考核審計部OTC部有效客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦OTC部外部客戶忠誠度客戶銷量/客戶去年銷量年末考核銷管部OTC部團隊合作關鍵行為描述月度考核OTC部隊伍建設員工流失率25員工離職數(shù)量/員工總數(shù) 量季度考核人力資源 部OTC部培訓體系健全培訓課程數(shù)量、質量年末考核OTC部OTC部行為規(guī)范關鍵行為描述OTC部人才配置的合理性實際人才配置

26、VS計劃人 才配置7、營銷中心關鍵績效指標記錄卡-處方藥部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領先銷售額（發(fā)貨額）80計算處方藥銷售額月度考核銷管部處方藥部純銷銷售額達成率月度考核財務部處方藥部銷售額增長率任務達成率銷售費用回款比實際銷售費用/實際回款銷售回款終端覆蓋率現(xiàn)有終端覆蓋/目標終端 覆蓋月度考核處方藥部處方藥部新開發(fā)醫(yī)院品種次統(tǒng)計新開發(fā)客戶數(shù)量月度考核銷管部處方藥部重點產(chǎn)品銷量統(tǒng)計重點產(chǎn)品銷量月度考核銷管部處方藥部人均產(chǎn)出處方藥總銷量/處方藥銷 售代表數(shù)月度考核銷管部處方藥部客戶滿意處方藥制度政策 合理性、執(zhí)行力 度？5執(zhí)行出差錯次數(shù)季度考核處方藥部處

27、方藥部抽樣檢查季度考核審計部處方藥部流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部處方藥部有效客戶投訴:統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦處方藥部終端客戶（醫(yī)生、 藥店）的數(shù)量客戶銷量/同期去年銷量季度考核銷管部處方藥部團隊合作關鍵行為描述月度考核處方藥部隊伍建設辦事處管理規(guī)范5規(guī)范仃為扌田述季度考核處方藥部員工流失率員工離職人數(shù)/員工總人 數(shù)年度考核人力資源部處方藥部員工技能提升講課/產(chǎn)品知識/員工技 能評估表/拜訪技巧年度考核人力資源部處方藥部培訓體系健全培訓課程次數(shù)、質量年度考核處方藥部處方藥部資源整合VIP客戶關系維 護10VIP客戶的數(shù)量、質量年末考核P處方藥部處方藥部年末考核處方藥部處方藥部&am

28、p;營銷中心關鍵績效指標記錄卡-財務部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領先財務報表及時性實際完成時間Vs規(guī)定 完成時間月度考核財務部財務部財務報表準確性主要數(shù)據(jù)出錯率=出 錯數(shù)據(jù)個數(shù)/關鍵數(shù) 據(jù)個數(shù)月度考核審計部財務部辦事處財務審計的 準確性、規(guī)范性抽樣審核月度考核審計部財務部財務管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部財務部公司財務政策制度 執(zhí)行力度抽樣檢查報告（違規(guī) 次數(shù)/季度）季度考核審計部財務部客戶有效投訴次數(shù)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財務部團隊合作關鍵行為月度考核財務部隊伍建設人才配置合理性實際人才配置比率 Vs 計劃人才配置比率年末考核人力資源 部

29、財務部辦事處財務人員管 理有效性調(diào)查問卷季度/年末 考核審計部財務部資源整合預算合理性（實際費用-預算費 用”預算費用月度考核財務部財務部9、營銷中心關鍵績效指標記錄卡-人力資源部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意人力資源政策、制度完善已有制度領域/業(yè)務領域季度考核審計部人力資源部制度執(zhí)行力度抽樣檢查報告（違規(guī)次數(shù)/季度）季度考核審計部人力資源部客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部團隊合作關鍵行為描述月度考核人力資源部隊伍建設核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總人數(shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實際人才配置比率 V

30、s計 劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部員工成長指數(shù)員工素質能力評估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實際招聘人員 數(shù)量/計劃招聘人員數(shù)量 空置崗位時間年末考核人力資源部人力資源部薪資管理有效性調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部員工培訓與發(fā)展培訓課程開辦的次數(shù)/ 調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部第五部分：生產(chǎn)中心關鍵績效指標體系1、生產(chǎn)中心KPI指標體系關鍵成功 因素技術領先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場 領先客戶 滿意隊伍 建設制造 優(yōu)秀資源 整合生 產(chǎn) 部工藝創(chuàng)新、改進 數(shù)量及質量客戶有效投訴次數(shù) 相關制度的完善、 合理生產(chǎn)流程優(yōu)化人才配置合理性 團隊合作產(chǎn)品一次合格率

31、事故發(fā)生次數(shù)及性質 與競爭對手相比同類產(chǎn)品 的制造成本（自身相比成 本節(jié)約）（物料消耗）（工時 消耗）（能耗）GMP操作過程規(guī)范物 控 部客戶有效投訴次數(shù) 物流管理體系制度 完善、合理、有效 性物控流程優(yōu)化人才配置合理性 團隊合作物料成本（米購、倉儲、 儲運）（費用比）（由銷管部 承擔）物料質量GMP過程規(guī)范品 管 部客戶有效投訴次數(shù) 品質管理體系制度 完善、合理、有效 性品管流程優(yōu)化人才配置合理性 團隊合作質量成本（檢驗費用、返工、 退貨、人員工資、非質量 退貨由銷管部承擔、客戶 投訴（和質量有關） 事故發(fā)生次數(shù)及性質GMP人 行 部客戶有效投訴次數(shù) 政策、制度執(zhí)行及 時性、有效性 人力資源

32、制度完善 與流程優(yōu)化人才配置合理性 員工成長指數(shù) 工人隊伍配置的 合理性 組織氛圍建設 團隊合作GMP后勤費用控制（清潔費用、 車輛、人員、綠化費、辦 公用品費、宿舍管理等）工 程 部客戶有效投訴次數(shù) 工程管理體系的有 效性工程流程優(yōu)化人才配置合理性 團隊合作工程成本（公用系統(tǒng)運行 費、維修費、單項丄程的 預算合理性與實際發(fā)生費 用）工程質量事故發(fā)生次數(shù)及性質GMP過程規(guī)范財 務 部客戶有效投訴次數(shù) 生產(chǎn)中心政策、制 度健全、合理；公 司制度流程執(zhí)行及 時性、有效性 財務流程優(yōu)化 財務報表及時性、 數(shù)據(jù)準確性 產(chǎn)值成本率人才配置合理性 團隊合作生產(chǎn)中心預算分析 生產(chǎn)中心成本總控2、生產(chǎn)中心關鍵

33、績效指標卡關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標制造優(yōu)秀質量一次檢驗合格產(chǎn)品數(shù)/產(chǎn) 品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本各項成本匯總/總成本預 算月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心客戶滿意制度流程完善、已有制度領域/業(yè)務領域季度考核審計部生產(chǎn)中心執(zhí)行力度調(diào)查冋卷（出錯次數(shù)/季度）季度考核審計部生產(chǎn)中心隊伍建設關鍵員工管理核心員工離職人數(shù)/核心員工總人數(shù)年度考核人力資源 部生產(chǎn)中心3、生產(chǎn)中心關鍵績效指標卡-生產(chǎn)部關鍵績效指標權 重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標技術領先與 產(chǎn)品創(chuàng)

34、新工藝創(chuàng)新、改進數(shù) 量專家評定，統(tǒng)計數(shù)量季度考核專家評審團生產(chǎn)部客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦生產(chǎn)部相關制度完善、合 理制度執(zhí)行出錯次數(shù)季度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部生產(chǎn)部隊伍建設人才配置合理性實際人才配置比率 Vs計 劃人才配置比率年末考核人力資源部生產(chǎn)部團隊合作關鍵行為描述月度考核生產(chǎn)部制造優(yōu)秀產(chǎn)品一次合格率一次檢驗合格產(chǎn)品/產(chǎn)品 總量月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部事故發(fā)生次數(shù)及 性質統(tǒng)計次數(shù)/性質描述月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部制造成本控制（物料、工時、能源）成本 計算/預算成本月度考核財務部生產(chǎn)部GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核:生產(chǎn)部生產(chǎn)部4、

35、生產(chǎn)中心關鍵績效指標卡-物控部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦物控部物控體系制度完 善、合理制度執(zhí)行出錯次數(shù)季度考核物控部物控部物控流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部物控部隊伍建設人才配置合理性實際人才配置比率 Vs計 劃人才配置比率年末考核人力資源 部物控部團隊合作關鍵行為描述月度考核物控部制造優(yōu)秀物料成本費用比米購、倉儲、運輸成本費 用/預算成本費用月度考核財務部物控部物料質量合格率合格物料數(shù)量/總物料數(shù) 量月度考核物控部物控部GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核物控部物控部5、生產(chǎn)中心關鍵績效指標卡-

36、品管部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦品管部物控體系制度完善已有制度領域/業(yè)務領域季度考核審計部品管部品管流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部品管部隊伍建設人才配置合理性實際人才配置比率 Vs計 劃人才配置比率年末考核人力資源 部品管部團隊合作關鍵行為描述季度考核品管部制造優(yōu)秀質量成本實際質量成本/質量成本 預算月度考核財務部品管部事故發(fā)生次數(shù)及 性質統(tǒng)計次數(shù)/性質描述月度考核品管部品管部GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核品管部品管部6、生產(chǎn)中心關鍵績效指標卡-人行部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源

37、負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦人行部政策制度完善已有制度領域/業(yè)務領域季度考核審計部人行部政策制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部人行部流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部人行部隊伍建設人才配置合理性實際人才配置比率 Vs計 劃人才配置比率年末考核人力資源部人行部員工成長指數(shù)員工素質技能評估表年末考核人力資源部人行部工人隊伍配置合 理性閑置員工/閑置崗位的時 間季度考核人行部人行部團隊合作關鍵行為描述月度考核人行部制造優(yōu)秀GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核人行部人行部后勤費用控制（實際費用一預算費用” 預算費用月度考核財務部人行部7、生產(chǎn)中心關鍵

38、績效指標卡-工程部關鍵績效指標權重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)月度考核審計部工程部流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部工程部工程管理體系完善已有工程管理制度領域/ 工程管理業(yè)務領域季度考核審計部工程部隊伍建設人才配置合理性實際人才配置比率 Vs計 劃人才配置比率年末考核人力資源 部工程部團隊合作關鍵行為描述月度考核工程部工程成本控制（實際成本預算成本” 預算成本月度考核財務部工程部工程質量工程返修率月度考核工程部工程部事故發(fā)生數(shù)量、 性質統(tǒng)計次數(shù)/性質描述月度考核工程部工程部GMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核工程部工程部& 財務部關鍵績效指標卡關鍵績效指標權 重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦財務部生產(chǎn)中心制度政 策健全已有制度領域/業(yè)務領域季度考核審計部財務部生產(chǎn)中心制度政 策合理制度政策執(zhí)行出錯數(shù)季度考核財務部財務部制度執(zhí)行力度抽樣檢查（違規(guī)次數(shù)/季度）季度考核審計部財務部流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部財務部財務報表及時財務報表完成時間月度考核財務部財務部財務報表準確主要數(shù)據(jù)錯誤率=出錯數(shù) 據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)月度計算、 季度/年末考核審計部財務部隊伍建設團隊合作