(完整word版)供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法

1、供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：1廣東冠輝科技有限公司供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法文件編號：QB/GH 204.0002-2012供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：2供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法1.目的通過對供應(yīng)商的輔導(dǎo)，提升供貨商供貨質(zhì)量及環(huán)境管理水平，使其產(chǎn)品符合本公司要求。2.范圍適用于本公司所有供應(yīng)商。3.定義3.1供貨商：為本公司提供物料并進(jìn)行交易之廠商。3.2 VCAR: Ven dor Corrective Actio ns Report,供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報告。4.職責(zé)4.1采購：協(xié)助品質(zhì)工程師對供應(yīng)商的輔導(dǎo)。4.2品質(zhì)工程師：負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量輔導(dǎo)之計劃制定、執(zhí)行及輔導(dǎo)結(jié)果報告發(fā)布。5.作業(yè)程序5.1供應(yīng)商輔導(dǎo)分類：

2、異常輔導(dǎo)、例行質(zhì)量輔導(dǎo)、新供貨商初期之輔導(dǎo)及海外供貨商輔導(dǎo)。5.2質(zhì)量異常/監(jiān)控異常輔導(dǎo)5.2.1品質(zhì)工程師在下列情況需對供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)a）供應(yīng)商來料合格率未達(dá)本公司的目標(biāo)值；b） 同一供應(yīng)商同一物料連續(xù)三批以上出現(xiàn)同一嚴(yán)重缺陷且超AQLc）同一供應(yīng)商同一物料連續(xù)五批以上出現(xiàn)次要缺陷且超AQL；d）客戶、生產(chǎn)線投訴的物料問題，上級要求或輔導(dǎo)工程師認(rèn)為必要時；e）綜合評分為D級以下之供應(yīng)商；f）RSC內(nèi)容超標(biāo)；g）管理體系審核不合格者，上級要求或輔導(dǎo)工程師認(rèn)為必要時或客戶要求。h）在公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展和變化，須提升廠商的服務(wù)水平。5.2.2訂定輔導(dǎo)計劃a）品質(zhì)工程師將需進(jìn)行輔導(dǎo)的供應(yīng)商登記于供應(yīng)商

3、質(zhì)量異常輔導(dǎo)計劃跟進(jìn)表輔導(dǎo)計劃排程。b）品質(zhì)工程師與采購?fù)ㄖ?yīng)商協(xié)定訪廠日期，并要求供應(yīng)商做好相關(guān)配合。5.2.3現(xiàn)場審核、輔導(dǎo)5.2.3.1輔導(dǎo)工程師根據(jù)發(fā)生的不良類型進(jìn)行針對性的審核、輔導(dǎo)，具體審核 項目如下：a）確認(rèn)本公司簽發(fā)的樣板、標(biāo)準(zhǔn)是否齊全；b）確認(rèn)供應(yīng)商檢驗人員有無檢驗標(biāo)準(zhǔn)可依照，是否嚴(yán)格執(zhí)行，以及檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否符合本公司要求；（附件一）列入供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：3c）確認(rèn)供應(yīng)商工程更改時有無相關(guān)文件控制；d）確認(rèn)供應(yīng)商購入原材料有無檢驗記錄，是否合格；供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：4e）確認(rèn)供應(yīng)商檢驗的AQL水平能否滿足本公司質(zhì)量要求；f）確認(rèn)供應(yīng)商儀器儀表是否校驗，以及相同產(chǎn)品的

4、檢測結(jié)果是否與本公司一致；g）確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)中的主要參數(shù)有無控制及記錄；h）確認(rèn)供應(yīng)商出貨給本公司時有無出貨檢驗報告，檢驗項目是否齊全；i）確認(rèn)供應(yīng)商對本公司發(fā)出的供應(yīng)商糾正措施報告回復(fù)的對策是否認(rèn)真執(zhí)行；j）確認(rèn)供應(yīng)商相關(guān)檢驗人員檢查水平是否符合要求，是否接受相關(guān)培訓(xùn)；k）確認(rèn)供應(yīng)商材料的信賴度試驗是否充分，是否可追溯國家國際標(biāo)準(zhǔn)；I）確認(rèn)本公司相關(guān)供應(yīng)商的投訴項目，相關(guān)生產(chǎn)人員和檢驗人員是否知道；m）確認(rèn)供應(yīng)商不良品有無合理處理，同類產(chǎn)品有無類似不良及庫存品是否合格；n）傳授管理體系知識，協(xié)助體系建立、提升。I）對供應(yīng)商影響我司品質(zhì)的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。523.2輔導(dǎo)工程師針對不良原因指導(dǎo)供

5、應(yīng)商實施具體改善對策；協(xié)助、指導(dǎo)供應(yīng)商改進(jìn)管理制度和品質(zhì)系統(tǒng)，與供應(yīng)商協(xié)定完成期限、負(fù)責(zé)人等，并作成供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報告（VCAR（附件二）。例行質(zhì)量輔導(dǎo)：分為重要零件供應(yīng)商質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況之輔導(dǎo)及制程管理計劃之輔導(dǎo)及 監(jiān)督。輔導(dǎo)工程師于年初制定年度供應(yīng)商輔導(dǎo)計劃。重要零件供應(yīng)商質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況之輔導(dǎo)5.3.2.1輔導(dǎo)工程師于每月初將上周重要零件供貨商之品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計，作成重要零件供貨商來料質(zhì)量狀況通報（附件三），需于不良描述欄詳細(xì)描述上月來料之不良狀況，同時確定是否需赴廠商輔導(dǎo)，若某重要零件供貨商在一月內(nèi)交貨3批以下（包括未交貨）或一月交貨未有任何不良，則該通報可不發(fā)。5.3.2.2輔導(dǎo)

6、工程師每月月初將重要零件供貨商之上月實際來料合格率及不良率進(jìn)行統(tǒng)計，查核其目標(biāo)達(dá)成狀況，若其某一重要零件實際合格率偏低或不良率高出目標(biāo)值5%則需進(jìn)行例行質(zhì)量輔導(dǎo)或要求該供貨商直接回復(fù)詳細(xì)書面改善報告。5.3.3對關(guān)鍵零部件之供應(yīng)商來要求其來廠參加供應(yīng)商大會，商討交期、品質(zhì)異常等事項的改善?；蛭宜就馀蓹z驗人員住供應(yīng)商處品質(zhì)提升。其作業(yè)按本廠產(chǎn)品檢測和試驗管理程序操作。5.3.4必要時可會同工程、采購等部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場工程、品質(zhì)等方面的改善和提高，增強(qiáng)我司來料品質(zhì)；對供應(yīng)商的模具、夾具等技術(shù)文件的支持須部門長同意。見文件資料和記錄管理程序作業(yè)。5.3.5重要零件供貨商制程管理計劃之輔導(dǎo)監(jiān)督5.

7、3.3.1重要零件供貨商針對所供本公司產(chǎn)品均需詳細(xì)制定制程管理計劃5.35.3.15.3.2,經(jīng)IQC輔導(dǎo)工程師確認(rèn)后供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：5即可執(zhí)行。5.332輔導(dǎo)工程師需隨機(jī)稽核（但每三個月應(yīng)不少于一次）重要零件供應(yīng)商制程管理計劃之執(zhí)行狀 況。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)與供貨商檢討并制定改善措施，作成供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報告交品管 部部門長審核。5.4新供應(yīng)商初期之輔導(dǎo)5.4.1輔導(dǎo)工程師在評估時須針對廠商質(zhì)量體系中有關(guān)“4M1E等方面之缺失填寫于供應(yīng)商評價結(jié)果概括，并與廠商就改善時限做出明確規(guī)定.若該供貨商對于某一改善事項自身無法完成，輔導(dǎo)工程師應(yīng)列入輔導(dǎo)計劃，提供具體指導(dǎo)及協(xié)助。5.4.2新供貨商評估

8、通過兩周內(nèi)，輔導(dǎo)工程師視情況可安排供應(yīng)商品管人員到本公司進(jìn)行相關(guān)材料檢驗規(guī) 范及如何建立完善品管體系之運(yùn)作手法進(jìn)行培訓(xùn)。5.4.3新供貨商開始交貨前十批中有任意一批退貨，皆須填寫VCAR進(jìn)行質(zhì)量輔導(dǎo)。5.6輔導(dǎo)報告5.6.1輔導(dǎo)工程師每次赴廠商輔導(dǎo)后于一個工作日內(nèi)須完成供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報告。5.6.2供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報告結(jié)案后歸檔保存，并分發(fā)給有關(guān)單位。5.7輔導(dǎo)報告之結(jié)案5.7.1輔導(dǎo)工程師實施質(zhì)量輔導(dǎo)，須于VCAR中作好記錄.根據(jù)改善對策及預(yù)計完成時間，跟蹤實施改善效果。5.7.2輔導(dǎo)工程師應(yīng)于輔導(dǎo)結(jié)束后，跟蹤后續(xù)來料質(zhì)量狀況，若某一周期內(nèi)（此周期內(nèi)來料3批以上）均未出現(xiàn)VCAF中相同

9、缺陷，該份VCAF可結(jié)案存檔，并須于VCAR相關(guān)欄目作好記錄。5.7.3若連續(xù)追蹤后續(xù)來料3批，發(fā)現(xiàn)3批中間或1批仍發(fā)生VCAR相同缺陷，輔導(dǎo)工程師須繼續(xù)跟蹤，亦可視實際情形，重新發(fā)出VCAR此時舊VCAF可結(jié)案）作再次輔導(dǎo).直至連續(xù)3批以上之后續(xù)來料均無VCAF相同缺陷，方可結(jié)案。5.7.4如某來料屬送料間隔時間較長之物料且后續(xù)來料如有一批無VCAF相同缺陷。則該份VCAR便可結(jié)案存檔。5.7.5若因供應(yīng)商不夠配合或拒絕配合改善；廠商制程能力不足等因素導(dǎo)致改善效果不明顯甚至根本無改 善者。輔導(dǎo)工程師應(yīng)將此情況與PU檢討（PU加簽意見于VCAR相應(yīng)欄目）。以便作放棄輔導(dǎo)或?qū)⒃搹S商PHASE O

10、U之決定。5.8文件、資料與記錄的管理依文件、資料與記錄管理程序作業(yè)。6.參考文件6.1供應(yīng)商管理程序6.2糾正與預(yù)防措施程序6.3文件、資料與記錄管理程序7.附件7.1供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)計劃跟蹤表附件一，F(xiàn)R-15-01-QA)7.2供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報告（附件二，F(xiàn)R-15-02-QA)7.3重要零件供應(yīng)商來料質(zhì)量狀況通報（附件三，F(xiàn)R-15-03-QA)供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：5供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：7版次：A0表單編號：FR-15-01-QA附件一供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)計劃跟蹤表決裁入案審核批準(zhǔn)制定日期：序號供應(yīng)商名稱輔導(dǎo)原因預(yù)定日期實際日期擔(dān)當(dāng)備注供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：8版次：A0表單編號：FA-15-02-QA附件二供應(yīng)商質(zhì)量異常輔導(dǎo)報告入案審核批準(zhǔn)供應(yīng)商日期地點(diǎn)會議主持：文件編號參與人員：NO問題點(diǎn)原因分析改善協(xié)議擔(dān)當(dāng)完成時間效果追蹤臨時對策長期對策供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：9版次：A0表單編號：FA-15-02-QA供應(yīng)商輔導(dǎo)管理辦法頁碼：10