43質(zhì)量管理程序070122-x-x

1、項目管理手冊 第四章 項目管理程序chengx項目管理手冊第四章 第三節(jié)質(zhì) 量 管 理 程 序目 錄1目的1102適用范圍1103質(zhì)量目標(biāo)1104職責(zé)1104.1項目經(jīng)理部1104.2QHSE部1104.3控制部1114.4設(shè)計部1114.5供應(yīng)計劃部1114.6工程部1124.7裝備部1124.8生產(chǎn)準(zhǔn)備部1134.9效能監(jiān)察部1134.10項目分部/監(jiān)理單位1134.11勘察、設(shè)計單位1144.12EPC承包商1144.13施工承/分包商1145質(zhì)量控制1155.1施工質(zhì)量管理的技術(shù)保證1155.2第三方監(jiān)造質(zhì)量控制1165.3進場設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量控制1165.4施工過程的質(zhì)量控制

2、1196工程中間交接1267聯(lián)動試車、投料試車及保運1278交工技術(shù)文件1279質(zhì)量監(jiān)察與監(jiān)督12810相關(guān)文件12811附件130附件一 現(xiàn)場質(zhì)量控制程序圖130附件二 工序質(zhì)量控制點設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定130521 目的為加強新建項目工程質(zhì)量全過程、全方位、全員的管理與控制，確保項目優(yōu)質(zhì)、按期建成投產(chǎn)。項目經(jīng)理部運用動態(tài)管理原理，明確參建各方的質(zhì)量控制職責(zé)和工作程序，規(guī)范質(zhì)量管理，使工程建設(shè)各階段的質(zhì)量得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于參加新建項目建設(shè)的各相關(guān)部門及單位（包括建設(shè)單位、勘察/設(shè)計單位、供應(yīng)商、EPC承包商、施工承包商、監(jiān)理單位、監(jiān)造單位、檢測單位等）的質(zhì)量控制工作，要求其既符合

3、自身的ISO9000的質(zhì)量管理體系規(guī)定，還必須滿足本手冊中的要求。3 質(zhì)量目標(biāo)3.1. 設(shè)計質(zhì)量優(yōu)秀：應(yīng)達到國優(yōu)設(shè)計水平（引進裝置應(yīng)達到國際同類裝置先進水平）；3.2. 采購質(zhì)量合格：必須滿足設(shè)計、合同、制造標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)規(guī)范的要求 ；3.3. 施工質(zhì)量優(yōu)良：施工焊接質(zhì)量一次合格率95%以上，按照國家或有關(guān)行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)對施工質(zhì)量進行驗評，單位工程的質(zhì)量合格率100%，其中土建工程一次驗收合格率在90%以上，安裝工程優(yōu)良率在90%以上。4 職責(zé)4.1 項目經(jīng)理部4.1.1 新建項目質(zhì)量責(zé)任實行項目經(jīng)理負責(zé)制，項目經(jīng)理是項目管理的第一質(zhì)量負責(zé)人。工程質(zhì)量的把關(guān)實行全員參與，各部門各負其責(zé)

4、，QHSE部為歸口管理部門。4.1.2 負責(zé)向中國石化集團公司工程質(zhì)量監(jiān)督總站申報辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。4.2 QHSE部4.2.1 貫徹執(zhí)行國家及總部質(zhì)量方針、政策、法規(guī)、制度，負責(zé)項目全過程質(zhì)量管理。4.2.2 負責(zé)建立業(yè)主的質(zhì)量管理體系，組織編制質(zhì)量管理程序文件，審查各參建單位的質(zhì)量管理體系，并對實施過程進行控制。4.2.3 負責(zé)審查質(zhì)量計劃及檢驗計劃，并監(jiān)督檢查實施情況。4.2.4 負責(zé)各參建承包商質(zhì)量資質(zhì)審查，負責(zé)對第三方監(jiān)造單位資質(zhì)的審查，特種作業(yè)許可證（焊工）的審查。 4.2.5 負責(zé)確定物資質(zhì)量檢驗項目范圍、內(nèi)容、指標(biāo)。4.2.6 負責(zé)第三方檢測單位資質(zhì)的審查，長名單及短名單的

5、確定和第三方檢測管理工作。4.2.7 協(xié)助采購單位進行設(shè)備材料入庫前的質(zhì)量檢驗，協(xié)助采購單位進行設(shè)備監(jiān)造管理。4.2.8 參與施工組織設(shè)計及重大施工方案審查，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證措施的落實。4.2.9 負責(zé)組織質(zhì)量例會，檢查和布置有關(guān)質(zhì)量工作，必要時針對質(zhì)量問題組織專題會議。4.2.10 參與質(zhì)量問題的調(diào)查、分析，審批重大質(zhì)量問題處理方案并監(jiān)督質(zhì)量問題的整改。4.2.11 按計劃組織項目分部質(zhì)量體系內(nèi)審。4.3 控制部4.3.1 組織第三方檢測招標(biāo)，簽訂合同，辦理結(jié)算。4.3.2 處理有關(guān)質(zhì)量問題的合同糾紛、變更和索賠。4.4 設(shè)計部4.4.1 參與設(shè)計全過程的質(zhì)量管理活動。4.4.2 組織對設(shè)計

6、輸入、輸出進行評審，確保設(shè)計文件滿足規(guī)定的設(shè)計深度。4.5 供應(yīng)計劃部4.5.1 負責(zé)全部物資采購質(zhì)量及質(zhì)量問題處理的協(xié)調(diào)工作。4.5.2 組織制定項目采購檢驗執(zhí)行計劃。4.5.3 組織委托第三方監(jiān)造、檢測單位對設(shè)備材料制造過程進行監(jiān)造和設(shè)備、材料入庫進行質(zhì)量檢驗，并提供相關(guān)技術(shù)支持。4.5.4 組織采購檢驗規(guī)定和程序的實施。4.5.5 負責(zé)進口物資的商檢協(xié)調(diào)工作；4.6 工程部4.6.1 負責(zé)執(zhí)行國家、行業(yè)施工及驗收規(guī)范、強制性標(biāo)準(zhǔn)。4.6.2 負責(zé)對承包商的資質(zhì)審查。4.6.3 參加施工組織設(shè)計及重大施工方案的審查。4.6.4 負責(zé)工程施工過程中的設(shè)計、供應(yīng)、監(jiān)理、施工以及與生產(chǎn)有關(guān)等方面

7、的組織與協(xié)調(diào)。4.6.5 參與工程質(zhì)量聯(lián)合檢查和評比活動。4.6.6 組織單項工程中交。 4.6.7 負責(zé)現(xiàn)場文明施工管理。4.6.8 監(jiān)督檢查并實現(xiàn)合同約定的質(zhì)量目標(biāo)。4.7 裝備部（國產(chǎn)化辦公室）4.7.1 組織設(shè)計中的設(shè)備（包括靜動設(shè)備、工業(yè)爐、暖通空調(diào)）、管道、電氣、儀表的設(shè)計參數(shù)、選材及制造、檢驗、包裝運輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)和要求的審查工作，審核匯總表或分類匯總表。4.7.2 組織關(guān)鍵和進口設(shè)備、電氣、儀表、材料及備品、備件采購的技術(shù)交流，負責(zé)上述技術(shù)談判，簽署相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議，并組織重要設(shè)備開工會。4.7.3 參加ZA、ZB類設(shè)備、材料制造期間的質(zhì)量檢驗工作，參加設(shè)備、材料出廠檢驗及開箱驗收。4

8、.7.4 對裝備國產(chǎn)化項目的設(shè)計、制造過程進行監(jiān)督管理，組織設(shè)備驗收。4.7.5 參加設(shè)備、電氣、儀表施工質(zhì)量檢查和“三查四定”，協(xié)調(diào)解決相關(guān)技術(shù)問題。4.7.6 審查重要設(shè)備單機試車方案，并負責(zé)對設(shè)備最終質(zhì)量進行確認。4.7.7 協(xié)助生產(chǎn)準(zhǔn)備部制定中交后的各類試車方案，組織試車和生產(chǎn)考核過程中設(shè)備、電氣、儀表事故的調(diào)查、分析，并提出解決方案。4.8 生產(chǎn)準(zhǔn)備部4.8.1 參加設(shè)計審查工作。4.2.1 參加關(guān)鍵和進口設(shè)備、電氣、儀表、材料及備品、備件采購的技術(shù)交流。4.8.2 參加ZA、ZB類設(shè)備、材料制造期間的質(zhì)量檢驗工作，參加設(shè)備、材料出廠檢驗及開箱驗收。4.8.3 參加施工質(zhì)量檢查和“三

9、查四定”。4.8.4 制定中交后的各類試車方案，組織試車和生產(chǎn)考核過程中的事故調(diào)查、分析，并對工藝性問題提出解決方案。4.9 效能監(jiān)察部負責(zé)對質(zhì)量控制工作的全過程進行監(jiān)督。4.10項目分部/監(jiān)理單位4.10.1 參與對承包商的資質(zhì)審查和招標(biāo)。4.10.2 審查承包商現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，督促承包商嚴(yán)格按照工程承包合同、設(shè)計文件和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行施工，對質(zhì)量負管理/監(jiān)理責(zé)任。4.10.3 組織承包商進行單位/單項工程的劃分，組織工程質(zhì)量評定。4.10.4 監(jiān)理單位組織對承包商提交的施工組織設(shè)計和施工方案進行審查。4.10.5 監(jiān)理單位負責(zé)對施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)，并向QHSE部報送相關(guān)資

10、料。4.10.6 監(jiān)理單位組織“三查四定”和組織質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，審批一般質(zhì)量問題處理方案。4.10.7 項目分部組織單位工程中間交接。4.11 勘察、設(shè)計單位4.11.1 總體院制定工程設(shè)計的統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一工程建設(shè)項目的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。對各設(shè)計單位貫徹國家質(zhì)量方針和質(zhì)量主管部門的意見負有技術(shù)把關(guān)的責(zé)任。4.11.2 勘察、設(shè)計單位必須按照國家工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行勘查、設(shè)計，并對勘查、設(shè)計質(zhì)量負責(zé)。4.11.3 設(shè)計單位應(yīng)參加“三查四定”和工程質(zhì)量事故分析，并對因設(shè)計造成的質(zhì)量事故提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案。4.11.4 參加規(guī)范規(guī)定的要求設(shè)計單位參加的工程質(zhì)量控制點的檢查和驗收。4.12

11、EPC承包商4.12.1 按照EPC承包合同的質(zhì)量要求對設(shè)計、施工和物資采購全面負責(zé)。4.12.2 負責(zé)設(shè)計、施工和物資采購過程的質(zhì)量管理工作，對質(zhì)量問題負責(zé)。4.12.3 EPC承包商可依法分包，分包商對其分包工程的質(zhì)量向EPC承包商負責(zé)，EPC承包商對分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。4.12.4 組織處理質(zhì)量檢查、“三查四定”以及試車中暴露的工程質(zhì)量問題。4.12.5 組織質(zhì)量事故原因調(diào)查，出具調(diào)查報告，提出補救措施和處理意見，并組織實施。4.13 施工承/分包商4.13.1 建立現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，對工程的施工質(zhì)量負責(zé)。4.13.2 建立、健全施工質(zhì)量檢驗制度，嚴(yán)格執(zhí)行工序自檢、巡檢、停檢制度

12、和工序報驗制度。4.13.3 對質(zhì)量管理人員和專業(yè)人員進行質(zhì)量管理培訓(xùn)，對施工作業(yè)人員進行上崗、取證培訓(xùn)，使其符合質(zhì)量管理的要求，并服從監(jiān)理單位、監(jiān)督機構(gòu)和建設(shè)單位的管理。4.13.4 參加設(shè)備材料開箱檢驗，并對設(shè)備材料的外觀及幾何尺寸進行檢查。4.13.5 對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責(zé)處理。5 質(zhì)量控制質(zhì)量控制包括內(nèi)容：圖紙會審與施工技術(shù)交底、施工組織設(shè)計（或方案）、設(shè)備材料及構(gòu)配件進場質(zhì)量控制、施工過程質(zhì)量控制、第三方監(jiān)造及檢測、系統(tǒng)試壓清洗吹掃、單機試車、三查四定、質(zhì)量事故管理、質(zhì)量例會制度和報告制度等。5.1 施工質(zhì)量管理的技術(shù)保證5.1.1 施工圖圖紙審查1) 施工圖圖紙審查由監(jiān)理組織

13、，項目經(jīng)理部各相關(guān)部門（設(shè)計部、控制部、工程部、QHSE部、供應(yīng)計劃部、裝備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部及項目分部等）及生產(chǎn)作業(yè)部、承包商等單位的各專業(yè)技術(shù)人員參加。設(shè)計部督促實施； 2) 項目經(jīng)理部各相關(guān)部門及生產(chǎn)作業(yè)部、采購單位各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)熟悉施工圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖并參加施工圖圖紙審查工作；3) 施工承/分包商、監(jiān)理單位在接到施工圖之后應(yīng)分別組織專業(yè)技術(shù)人員進行施工圖預(yù)審。5.1.2 設(shè)計交底（含圖紙會審）設(shè)計交底會由設(shè)計部組織，項目經(jīng)理部各相關(guān)部門及生產(chǎn)作業(yè)部、承/分包商、監(jiān)理等相關(guān)單位專業(yè)技術(shù)人員參加，會后應(yīng)形成會議紀(jì)要。5.1.3 施工組織設(shè)計（或方案）1) 獨立承建某一單項工程的建筑、安裝工

14、程施工的承包單位，必須編制單項工程施工組織設(shè)計；2) 分別承建單項工程的建筑工程或安裝工程施工的承包單位，必須編制建筑工程或安裝工程施工組織設(shè)計；3) 施工組織設(shè)計（或方案）的編制內(nèi)容及報審程序見施工管理程序；4) 沒有編制施工組織設(shè)計（或方案）或施工組織設(shè)計（或方案）未經(jīng)審查批準(zhǔn)的工程，不得開工。5.2 第三方監(jiān)造質(zhì)量控制設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量由生產(chǎn)/制造商、供應(yīng)商負責(zé)。供應(yīng)計劃部和采購單位(包括EPC或E+P+C)應(yīng)負責(zé)遵照本項目規(guī)定的要求和標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備、材料及構(gòu)配件供應(yīng)商進行管理，監(jiān)造單位監(jiān)督其質(zhì)量控制行為。5.2.1 QHSE部根據(jù)初步設(shè)計和詳細設(shè)計確定設(shè)備材料監(jiān)造范圍。5.2.2 供

15、應(yīng)計劃部提供設(shè)備材料清單，由QHSE部確定設(shè)備材料監(jiān)造清單、監(jiān)造內(nèi)容。5.2.3 采購部組織委托第三方監(jiān)造單位對生產(chǎn)/制造商的質(zhì)量行為和實體質(zhì)量進行控制，第三方監(jiān)造單位在業(yè)務(wù)上受QHSE部監(jiān)督和指導(dǎo)。5.2.4 第三方監(jiān)造單位根據(jù)設(shè)備材料監(jiān)造清單、設(shè)備、材料監(jiān)造管理辦法、監(jiān)造合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，編制設(shè)備材料監(jiān)造大綱及實施細則，報QHSE部組織相關(guān)部門審查。5.3 進場設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量控制設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量是施工（安裝）質(zhì)量的基礎(chǔ)?？刂剖┕べ|(zhì)量必須首先控制進場設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量。5.3.1 供應(yīng)計劃部應(yīng)將技術(shù)談判中相關(guān)的合同技術(shù)文件、供貨計劃、到貨周期等資料及時提供給Q

16、HSE部。5.3.2 設(shè)備、材料及構(gòu)配件的開箱檢驗1) 由采購單位（包括EPC和E+P+C）組織項目經(jīng)理部各相關(guān)部門和供應(yīng)商、監(jiān)理、承包商等單位進行開箱檢驗；對進場設(shè)備、材料及構(gòu)配件進行清點和外觀質(zhì)量檢查，并核查質(zhì)量證明文件。施工承包商負責(zé)使用前的報驗工作；2) 設(shè)備的開箱檢驗記錄由施工承包商負責(zé)填寫，各參檢單位和部門人員簽字確認。設(shè)備的開箱檢驗記錄由施工承包商妥善保管，并將其列入交工技術(shù)文件移交；3) 材料及構(gòu)配件的開箱檢驗記錄由采購單位（包括EPC和E+P+C）負責(zé)填寫，各參檢單位和部門人員簽字確認；4) 開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，由采購單位（包括EPC和E+P+C）負責(zé)解決，監(jiān)理單位、QHS

17、E部相關(guān)人員應(yīng)跟蹤管理；5) 關(guān)鍵設(shè)備、材料及構(gòu)配件的開箱檢驗應(yīng)通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。5.3.3 質(zhì)量證明文件規(guī)定1) 進入現(xiàn)場的設(shè)備、材料及構(gòu)配件必須有出廠合格證、材質(zhì)證明、化驗單、使用說明書等質(zhì)量證明文件，以證明其符合設(shè)計文件和合同規(guī)定的技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。駐廠監(jiān)造的設(shè)備、材料還必須隨帶隨機技術(shù)資料和監(jiān)檢、監(jiān)造文件；2) 質(zhì)量證明文件應(yīng)是原件，由采購單位統(tǒng)一保管、暫存；3) 現(xiàn)場使用的質(zhì)量證明文件為加蓋采購單位（包括EPC和E+P+C）見證章的復(fù)印件，并注明原件保存處及原件保存人的簽字，復(fù)印件上還應(yīng)標(biāo)明實發(fā)數(shù)量交施工承/分包商，由施工承/分包商按報驗程序進行報驗。5.3.4 進場設(shè)備、材料

18、及構(gòu)配件第三方檢測質(zhì)量控制1) 由采購單位（包括EPC和E+P+C）組織對設(shè)備、材料及構(gòu)配件入庫檢驗的報驗，其檢驗項目、檢測比例按QHSE部規(guī)定執(zhí)行，由采購單位委托QHSE部短名單內(nèi)的第三方檢測單位實施檢測，檢測結(jié)果報QHSE部；2) 設(shè)備、材料及構(gòu)配件的出庫檢驗，在領(lǐng)出庫時其檢測比例、檢驗項目由施工承包商進行報驗，經(jīng)監(jiān)理審核后，報QHSE部審批，通過監(jiān)理委托第三方檢測單位實施檢測；3) 必要時，設(shè)備、材料及構(gòu)配件入庫和出庫檢驗可合并進行第三方檢測；4) 對設(shè)備、材料及構(gòu)配件出入庫第三方檢測單位的監(jiān)督抽檢，建設(shè)單位將委托監(jiān)督抽檢單位進行；5) 具體第三方檢驗項目、檢測比例見進場設(shè)備材料及施工過

19、程檢試驗統(tǒng)一規(guī)定；6) 土建施工材料的檢驗和需在試驗室進行力學(xué)性能檢試驗的安裝工程材料必須由經(jīng)QHSE部審查合格的檢測站或試驗室進行檢驗和試驗。5.3.5 進場設(shè)備、材料及構(gòu)配件驗收及保管1) 采購單位（包括EPC和E+P+C）根據(jù)開箱檢驗檢查結(jié)果和第三方檢測單位的檢測結(jié)果，對其采購的設(shè)備、材料及構(gòu)配件進行驗收，驗收合格的設(shè)備、材料及構(gòu)配件可辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)檢驗與驗收或檢驗、驗收不合格的設(shè)備、材料及構(gòu)配件不得辦理入庫手續(xù)；2) 由監(jiān)理單位根據(jù)第三方檢測單位的檢測結(jié)果，組織承包商對出庫的設(shè)備、材料及構(gòu)配件進行檢查驗收，檢查驗收合格的設(shè)備、材料及構(gòu)配件，按色標(biāo)管理統(tǒng)一規(guī)定的要求進行色標(biāo)標(biāo)識管理，

20、并簽發(fā)放行通知單。未經(jīng)檢驗與驗收或檢驗、驗收不合格以及未進行色標(biāo)標(biāo)識的設(shè)備、材料及構(gòu)配件不得進入施工現(xiàn)場。特殊情況，到QHSE部辦理緊急放行手續(xù)；3) 承包商的專業(yè)技術(shù)人員在安裝、使用設(shè)備、材料及構(gòu)配件之前，應(yīng)對其進行外觀質(zhì)量檢查，核查質(zhì)量證明文件，對第三方檢測規(guī)定項目以外的設(shè)備、材料及構(gòu)配件，由承包商按施工驗收規(guī)范、承包合同的規(guī)定進行檢驗或復(fù)驗。未經(jīng)檢驗、復(fù)驗或檢驗、復(fù)驗不合格的，不得使用。并將其檢驗與核查記錄列入交工技術(shù)文件移交；4) 采購單位、承包商應(yīng)采取可靠措施，以保證進入現(xiàn)場的設(shè)備、材料及構(gòu)配件不受損壞和污染，同時要做好標(biāo)識管理。5.3.6 設(shè)備、材料及構(gòu)配件的存放，在檢驗時發(fā)現(xiàn)不合

21、格品應(yīng)進行隔離存放并做出標(biāo)識，存放區(qū)應(yīng)設(shè)立待檢區(qū)、合格品區(qū)和不合格品區(qū)。5.3.7 施工承/分包商不得使用不合格品。不合格品由采購單位負責(zé)處理，并最終提供合格品。對出庫后發(fā)現(xiàn)的不合格品，監(jiān)理工程師應(yīng)跟蹤處理結(jié)果并保留相關(guān)記錄及時報QHSE部備案。5.3.8 重大的不合格品處理應(yīng)通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。5.4 施工過程的質(zhì)量控制5.4.1 技術(shù)支持1) 承包商應(yīng)在開工前編制質(zhì)量計劃；2) 承包商編制的施工組織設(shè)計（或施工方案）中應(yīng)有質(zhì)量控制的要求和內(nèi)容，重點應(yīng)是工序質(zhì)量控制方法、質(zhì)量通病的控制措施、施工階段的檢試驗和檢查計劃，隱蔽工程驗收與專業(yè)中間交接驗收計劃以及采取的特定施工程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)

22、書；3) 監(jiān)理單位的專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)在工程施工開始前編制完成監(jiān)理實施細則，并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。重點應(yīng)該是監(jiān)理工作的方法及措施、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序（包括隱蔽工程）全過程旁站跟蹤計劃、平行檢驗計劃等。5.4.2 樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測質(zhì)量控制1） 對樁基的檢測和構(gòu)筑物的沉降的觀測將實施第三方檢測和觀測；2） QHSE部對樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測單位進行資質(zhì)審查，經(jīng)審查合格的檢測及觀測單位才有資格參加新建項目樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測招投標(biāo)。中標(biāo)單位由建設(shè)單位直接委托進行樁基檢測和構(gòu)筑物的沉降觀測；3） 檢測及觀測單位在項目開工前，組建檢測及觀測管理組織機構(gòu)和質(zhì)量管理體系，包括機構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成（

23、資質(zhì)）、職責(zé)分工及管理程序、檢測及觀測儀器、設(shè)備等報QHSE部審查。經(jīng)資格審查合格的檢測及觀測人員才有資格在本項目從事相關(guān)作業(yè)；4） 第三方檢測和觀測單位實施委托范圍內(nèi)的第三方檢測工作，出具檢測和觀測報告和記錄，并對檢測和觀測結(jié)果負責(zé)。5.4.3 第三方無損檢測質(zhì)量控制 1) 對現(xiàn)場組焊設(shè)備質(zhì)量、鋼結(jié)構(gòu)及管道焊接質(zhì)量、中交前重要壓力管道及其組成件的驗證實行第三方無損檢測，由承包商向監(jiān)理進行報驗（按比例進行無損檢測部分由專業(yè)監(jiān)理工程師點口），監(jiān)理審核報QHSE部審批后，再通過監(jiān)理委托第三方無損檢測單位實施無損檢測；2) 對現(xiàn)場組焊的鍋爐及壓力容器的檢測，必須由QHSE部認可的第三方無損檢測單位進

24、行檢測，由承包商委托；3) QHSE部按相關(guān)的規(guī)范和設(shè)計文件確定無損檢測的比例或組織相關(guān)單位討論提出第三方無損檢測抽檢的比例；負責(zé)第三方無損檢測的管理工作；解決第三方無損檢測工作過程中的質(zhì)量問題，審核第三方無損檢測的結(jié)果；4) 監(jiān)理單位根據(jù)承包商提出的檢測申請和已確定的第三方無損檢測抽檢項目和比例，向第三方無損檢測單位下達檢測指令；協(xié)調(diào)第三方無損檢測單位與承包商的關(guān)系；協(xié)助QHSE部管理第三方無損檢測工作；5) 第三方無損檢測單位實施委托范圍內(nèi)的第三方檢測工作，出具檢測報告，并對檢測結(jié)果負責(zé)；6) 對第三方無損檢測單位監(jiān)督抽檢和底片復(fù)評，建設(shè)單位將委托監(jiān)督抽檢單位進行。5.4.4 工序質(zhì)量控制

25、1) 施工過程實行工序質(zhì)量控制，上一工序不合格，檢查各方不予簽證，則不能進入下一工序施工。由承包商負責(zé)有關(guān)的施工記錄和檢驗、試驗報告的整理、匯總及報驗，由監(jiān)理負責(zé)組織協(xié)調(diào)；2) 工序質(zhì)量控制等級由QHSE 部統(tǒng)一規(guī)定，下發(fā)承包商、監(jiān)理單位，并報送工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。承包商、監(jiān)理單位根據(jù)各自承包的工程內(nèi)容和工序質(zhì)量控制點等級統(tǒng)一規(guī)定制定工序質(zhì)量控制計劃；3) 在工序質(zhì)量控制點等級統(tǒng)一規(guī)定中制定A1(由項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、EPC承包商、監(jiān)理單位、施工承/分包商共檢)、A2(由項目分部、EPC承包商、監(jiān)理單位、施工承/分包商共檢)、B、C四級，其中對A1、A2和B級控制點，承包商必須提前24小時通知

26、相關(guān)單位和部門專業(yè)技術(shù)人員檢查。需設(shè)計人員參加的還應(yīng)通知設(shè)計單位；4) 工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在其監(jiān)督計劃中明確的停監(jiān)點，承包商必須按照工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的要求執(zhí)行；5) 工序質(zhì)量檢查合格，參檢各方在工序質(zhì)量控制記錄上簽字確認，工序質(zhì)量控制記錄由承包商妥善保管，并將其列入交工技術(shù)文件移交。各檢驗方留存相關(guān)的信息資料并進行質(zhì)量信息統(tǒng)計。5.4.5 隱蔽工程1) 承包商必須在隱蔽工程實施前24小時，通知項目分部、監(jiān)理單位和工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)等相關(guān)部門和單位專業(yè)技術(shù)人員實施工程隱蔽前檢查，并簽字確認；2) 未經(jīng)相關(guān)單位和部門檢查的隱蔽工程，不得進行隱蔽。如承包商未按規(guī)定進行報檢，監(jiān)理單位和項目分部專業(yè)工程師有

27、權(quán)責(zé)令施工承包商對已隱蔽工程進行剝露或開口；3) 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)安排監(jiān)理員對隱蔽工程的隱蔽過程進行旁站；4) 所有“隱蔽工程檢查記錄”，均列入交工技術(shù)文件予以移交。5.4.6 專業(yè)中間交接1) 專業(yè)中間交接檢查驗收由監(jiān)理組織。至承接方和現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師認為交出方的質(zhì)量保證資料和工程實體完全符合要求，方可辦理工程專業(yè)中間交接手續(xù)；2) 交出方應(yīng)妥善保管專業(yè)中間交接記錄，并將其列入交工技術(shù)文件移交；5.4.7 分項工程/分部工程/單位工程質(zhì)量評定與驗收 1) 分項工程/分部工程/單位工程完成后，施工承包商必須立即按相應(yīng)的“分項工程/分部工程/單位工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)”進行質(zhì)量檢驗評定；2) 當(dāng)

28、分項工程/分部工程/單位工程質(zhì)量出現(xiàn)不符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)中“合格”規(guī)定的不合格時，必須及時返工或處理，并按規(guī)定確定其質(zhì)量等級。5.4.8 質(zhì)量檢查1） 總公司組織的階段性工程質(zhì)量大檢查；2） QHSE部組織的階段性或?qū)ｎ}性工程質(zhì)量大檢查；3）各項目分部/監(jiān)理組織的階段性或?qū)ｎ}性工程質(zhì)量檢查；4）檢查內(nèi)容a. 各參建單位技術(shù)管理與質(zhì)量保證體系以及體系的運轉(zhuǎn)情況；b. 抵達現(xiàn)場的設(shè)備、材料質(zhì)量情況；c. 工程實體的質(zhì)量情況；d. 設(shè)備、材料質(zhì)量證明文件情況；e. 施工技術(shù)資料狀況。5）檢查程序a. 質(zhì)量管理部下發(fā)“檢查通知”，通知內(nèi)容：檢查性質(zhì)，參加人員或部門，檢查時間，講評時間；b. 資料

29、檢查和現(xiàn)場檢查；c. 檢查講評與總結(jié)：無論何種形式的檢查，在檢查后，組織者均應(yīng)安排檢查情況的講評并寫出書面總結(jié)。所有工程質(zhì)量檢查資料由QHSE部留存?zhèn)洳?；d. 參建單位應(yīng)積極準(zhǔn)備迎檢工作，并予以配合，對檢查出的質(zhì)量問題，參建單位要在規(guī)定時間內(nèi)整改完并以書面形式回復(fù)。5.4.9 單機試車1) 單機試車前項目分部牽頭組織，成立包括裝備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、供應(yīng)計劃部、QHSE部、生產(chǎn)作業(yè)部、供應(yīng)商、設(shè)計單位、承包商、監(jiān)理單位等有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成的試車小組具體負責(zé)試車指導(dǎo)工作；2) 工程部編制試車大綱，項目分部根據(jù)試車大綱組織各裝置單機試車工作；3) 承包商編制單機試車方案經(jīng)監(jiān)理審核后，報試車小組確認；

30、4) 一般試車由承包商實施操作，裝備部配合，設(shè)計、采購、監(jiān)理等單位參加。其中，大型機組試車操作由生產(chǎn)作業(yè)部的合格上崗人員操作，其他部門和單位人員配合；5) 試車過程要及時填寫試車記錄，合格后，由試車小組各方專業(yè)人員簽字確認。引進裝置或引進設(shè)備按合同執(zhí)行；6) 單機試車內(nèi)容：通用機泵、攪拌機械、驅(qū)動裝置、大機組及與其有關(guān)的電氣、儀表、計算機等的檢測、控制、聯(lián)鎖、報警系統(tǒng)安裝結(jié)束都要進行單機試車。需要實物料試車的設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)準(zhǔn)備部同意后，留到投料試車階段進行單機試車。5.4.10 “三查四定”1) “三查四定”是指工程按設(shè)計內(nèi)容安裝結(jié)束時，在承包商自檢合格的基礎(chǔ)上，監(jiān)理單位牽頭組織設(shè)計部、QHSE部

31、、裝備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、設(shè)計單位、承包商、監(jiān)理單位按單元和系統(tǒng)，分專業(yè)進行的工程項目清理和檢查活動?！叭椤奔床樵O(shè)計漏項、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程；“四定”即對檢查出的問題定任務(wù)、定負責(zé)處理單位和人員、定處理措施、定整改期限；2) “三查四定”的活動安排，應(yīng)事先通報工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)；3) 承包商向工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提交質(zhì)量初評申請，由工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行工程質(zhì)量初評。5.4.11 系統(tǒng)試壓、清洗、吹掃（脫脂）1) 工藝管道、動力管網(wǎng)系統(tǒng)的試壓、清洗、吹掃（脫脂）由項目分部組織，生產(chǎn)準(zhǔn)備部、工程部、QHSE部、項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、設(shè)計單位、施工承包商、監(jiān)理單位等有關(guān)人員參加

32、；2) 由承包商編制系統(tǒng)試壓、清洗、吹掃（脫脂）方案，使用的介質(zhì)、流量、流速、壓力等參數(shù)及檢驗方法，必須符合設(shè)計文件與和規(guī)范的要求，引進裝置應(yīng)達到外商提供的標(biāo)準(zhǔn)。方案經(jīng)監(jiān)理審核后，報生產(chǎn)準(zhǔn)備部、工程部、QHSE部、項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、設(shè)計單位確認會簽；3) 系統(tǒng)試壓、清洗、吹掃（脫脂）工作由監(jiān)理組織承包商實施。試壓前條件及試壓結(jié)果由專業(yè)監(jiān)理工程師確認，清洗、吹掃（脫脂）的最終結(jié)果由生產(chǎn)作業(yè)部確認。5.4.12 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故管理1) 質(zhì)量問題或質(zhì)量事故是指在工程建設(shè)過程中，由于工程建設(shè)管理、監(jiān)理、勘查、設(shè)計、咨詢、采購、運輸、施工安裝、材料、設(shè)備等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定

33、的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響使用壽命和對工程安全運行造成隱患和危害的事件；2) 凡是工程質(zhì)量不合格，必須進行返修、返工或報廢處理，由此造成直接經(jīng)濟損失低于5000元的稱為質(zhì)量問題；直接經(jīng)濟損失在5000元(含5000元)以上的稱為工程質(zhì)量事故；3) 質(zhì)量事故按照造成經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度分為“一般”、“嚴(yán)重“和“重大”三類：a.凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失在5000元(含5000元)以上，不滿50000元的；影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全的，造成永久質(zhì)量缺陷的。b.凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失在5萬元(含5萬元)以上，不滿10萬元的；嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量

34、隱患的；事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。c.凡具備下列條件之一者為重大質(zhì)量事故工程倒塌或報廢；由于質(zhì)量事故，造成人員死亡或重傷3人以上；直接經(jīng)濟損失10萬元以上。4）質(zhì)量問題處理a.監(jiān)理單位或業(yè)主發(fā)現(xiàn)承包商質(zhì)量問題時，由監(jiān)理單位發(fā)出“監(jiān)理通知單”，由承包商盡快完成質(zhì)量問題調(diào)查報告，提出方案，報監(jiān)理單位、項目分部和QHSE部認可。當(dāng)質(zhì)量問題對后續(xù)工序或最終工程質(zhì)量存在影響時，由監(jiān)理單位發(fā)出“工程暫停令”，承包商應(yīng)停止有質(zhì)量問題部位和與其有關(guān)聯(lián)部位及后續(xù)工序的施工作業(yè)并采取防護措施；b. 承包商發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時應(yīng)及時報告監(jiān)理單位和項目分部。由承包商盡快完成質(zhì)量問題調(diào)查報告，質(zhì)量問題調(diào)查報告應(yīng)提交監(jiān)

35、理單位、項目分部和QHSE部確認。5）質(zhì)量事故的處理a. 一般質(zhì)量事故的調(diào)查報告和處理報告由事故單位質(zhì)量管理部門負責(zé)，QHSE部和項目分部有關(guān)人員、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師參加調(diào)查和處理工作；b.嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故（一般情況）的調(diào)查與處理由QHSE部主管主任、事故發(fā)生單位的總工程師、項目分部項目經(jīng)理為首，組成事故調(diào)查組，QHSE部、裝備部和項目分部有關(guān)人員、設(shè)計代表、監(jiān)理單位總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師、事故發(fā)生單位的技術(shù)和質(zhì)量檢查等部門人員參加調(diào)查與處理工作。調(diào)查結(jié)果及處理方案報項目經(jīng)理部；c.嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)派人參加；d.嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故應(yīng)

36、由調(diào)查組編寫調(diào)查報告，調(diào)查組應(yīng)在五日內(nèi)寫出事故處理報告報有關(guān)單位和部門；6）質(zhì)量問題及質(zhì)量事故調(diào)查與處理的全部費用由造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的責(zé)任單位承擔(dān)。5.4.13 質(zhì)量工作例會與報告制度1) 質(zhì)量工作例會a. 項目質(zhì)量管理工作例會由QHSE部組織。質(zhì)量工作例會每月召開一次；b. 各分項目的質(zhì)量工作例會與一般質(zhì)量問題專題會由各項目分部/監(jiān)理組織。質(zhì)量工作例會每周召開一次；c. 重大質(zhì)量問題的專題會議及決策由項目經(jīng)理部組織討論；d. 所有質(zhì)量工作例會或質(zhì)量問題專題會，均由組織者編寫會議紀(jì)要發(fā)至相關(guān)單位和部門，另留一份交QHSE部歸檔。2) 報告制度a. 承包商、監(jiān)理單位應(yīng)在每周五和每月25日，

37、向QHSE部和項目分部提供上一周的工程質(zhì)量周報和上一個月的工程質(zhì)量月報； b. 檢測單位應(yīng)在每周五和每月25日，向QHSE部提供上一周檢測周報和上一個月的檢測月報； c. 承包商、監(jiān)理單位和檢測單位在施工、監(jiān)理和檢測過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格的設(shè)備材料及構(gòu)配件進入現(xiàn)場、存在重大工程質(zhì)量隱患和質(zhì)量問題、發(fā)生質(zhì)量事故等情況，應(yīng)立即向項目分部和QHSE部報告；d. 所有工程質(zhì)量報告和月報，分別列入工程管理資料歸檔。6 工程中間交接6.1 工程中間交接前，項目分部應(yīng)組織項目經(jīng)理部有關(guān)部門、生產(chǎn)作業(yè)部、設(shè)計單位、承包商、供應(yīng)商、監(jiān)理單位認真做好中間交接的準(zhǔn)備工作，并按建設(shè)項目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車規(guī)定的要求中交。中間

38、交接只是裝置保管、使用責(zé)任的移交，不解除施工承包商對工程質(zhì)量、竣工驗收應(yīng)負的責(zé)任。6.2 單位工程中交由項目分部組織；6.3 單項工程中交由工程部組織；6.4 工程中間交接的內(nèi)容：1） 按設(shè)計內(nèi)容對工程實物量的核實交接；2） 工程質(zhì)量初評資料及有關(guān)調(diào)試記錄的審核驗證與交接；3） 安裝專用工具和剩余隨機備件、材料的交接；4） 工程尾項清理及完成時間的確認；5） 隨機技術(shù)資料的交接。6.5工程中間交接應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)參加。6.6工程中間交接資料列入工程管理資料歸檔。7 聯(lián)動試車、投料試車及保運7.1 聯(lián)動試車、投料試車方案由生產(chǎn)準(zhǔn)備部組織編制并實施。生產(chǎn)作業(yè)部、項目分部、設(shè)計單位、承包商參加

39、試車工作。7.2 對于開車過程中出現(xiàn)的有關(guān)設(shè)計、施工、設(shè)備材料、技術(shù)管理、生產(chǎn)操作等方面的問題以及各種問題的處理辦法應(yīng)由生產(chǎn)準(zhǔn)備部和生產(chǎn)作業(yè)部、各項目分部分別記錄清楚。7.3 本著“誰總包誰保運，誰設(shè)計誰保運，誰安裝誰保運”的原則，項目分部應(yīng)與承包商、設(shè)計等單位組成開車保運組。保運人員應(yīng)每天24小時現(xiàn)場值班，做到工種、工具齊全，隨叫隨到、“跟蹤”保運。8 交工技術(shù)文件交工技術(shù)文件由施工質(zhì)量記錄和竣工圖兩部分組成。8.1 施工質(zhì)量記錄的主要內(nèi)容有：單位工程質(zhì)量評定記錄；技術(shù)管理工作記錄，設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量證明文件、檢驗和復(fù)驗記錄、第三方檢測報告；施工檢驗和試驗記錄、第三方無損檢測報告；施工

40、質(zhì)量驗收記錄；質(zhì)量事故處理鑒定記錄等。8.2 竣工圖有：各專業(yè)竣工圖，如總圖竣工圖、土建專業(yè)竣工圖、工藝專業(yè)竣工圖、設(shè)備專業(yè)竣工圖、電氣專業(yè)竣工圖、儀表（自控）專業(yè)竣工圖等；地下隱蔽工程（如地下管道、電纜、接地網(wǎng)等）綜合竣工圖。由設(shè)計單位完成竣工圖，承包商蓋竣工章。8.3 所有施工質(zhì)量的過程管理資料應(yīng)編入技術(shù)交工文件。8.4 交工技術(shù)文件的驗收由項目分部組織，項目經(jīng)理簽字驗收。8.5 符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，由項目分部出具交工技術(shù)文件驗收證明，交設(shè)計部存檔。不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的交工技術(shù)文件,應(yīng)予以退回,責(zé)令原編制單位整改。8.6 交工技術(shù)文件未經(jīng)驗收或驗收不符合要求的,控制部不得辦理工程結(jié)算。8.7 凡未

41、按本規(guī)定提交交工技術(shù)文件或因交工技術(shù)文件內(nèi)容不準(zhǔn)確而給分公司造成損失的，設(shè)計單位及承包單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9 質(zhì)量監(jiān)察與監(jiān)督9.1 所有參建單位（包括建設(shè)單位、勘察/設(shè)計單位、供應(yīng)商、承包商、監(jiān)理單位、監(jiān)造單位、檢測單位等）都必須接受工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督。9.2 所有接受監(jiān)督的單位和個人，都應(yīng)支持和配合監(jiān)督人員的監(jiān)督檢查。9.3 壓力管道的監(jiān)督檢驗工作由工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)負責(zé)。9.4 鍋爐及壓力容器的監(jiān)督檢驗按國家和地方法規(guī)執(zhí)行。10 相關(guān)文件建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（國務(wù)院第279號令）建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例（國務(wù)院第293號令）工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定（1989年建設(shè)部頒布的第3

42、號令）建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 GB 50319-2000石油化工建設(shè)工程項目監(jiān)理規(guī)范SH/T39032004建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范 GB/T503582005建設(shè)項目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車規(guī)定（中石化1998建字162號）工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定 （SH3503-2001）HSE管理程序合同管理程序施工管理程序采購管理程序新建項目質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定、細則、辦法：質(zhì)量管理規(guī)定 PM-000-QU-QH-0001設(shè)備、材料監(jiān)造管理辦法 PM-000-QU-QH-0002工序質(zhì)量控制點設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定 PM-000-QU-QH-0003 工序質(zhì)量控制點檢查工作規(guī)定 PM-000-QU-QH-0004 特殊工種持證管

43、理規(guī)定 PM-000-QU-QH-0005 管道、配件色標(biāo)統(tǒng)一規(guī)定 PM-000-QU-QH-0006進場設(shè)備材料檢驗及施工過程檢試驗統(tǒng)一規(guī)定PM-000-QU-QH-0007第三方檢測管理辦法 PM-000-QU-QH-0008監(jiān)督抽檢管理辦法 PM-000-QU-QH-0009工程質(zhì)量、安全獎懲管理規(guī)定 PM-000-QU-QH-0010標(biāo)識管理規(guī)定 PM-000-QU-QH-0011施工資料及程序報驗過程控制及表格統(tǒng)一規(guī)定PM-000-QU-QH-0012不合格品的控制規(guī)定 PM-000-QU-QH-0013質(zhì)量管理細則（土建、靜設(shè)備、動設(shè)備、電氣、儀表、管道）PM-000-QU-QH-

44、0014緊急放行和例外放行管理辦法 PM-000-QU-QH-0015檢測站及試驗室管理辦法 PM-000-QU-QH-0016樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測管理辦法 PM-000-QU-QH-001711 附件附件一 現(xiàn)場質(zhì)量控制程序圖附件二 工序質(zhì)量控制點設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定附件一：現(xiàn)場質(zhì)量控制程序圖轉(zhuǎn)入下一分項分部工程施工提交工程開工報審表（承包商）審查開工條件（監(jiān)理）批準(zhǔn)開工申請（監(jiān)理）分項分部工程施工（承包商）檢驗批完成后自檢（承包商）是否合格檢查檢驗批質(zhì)量現(xiàn)場檢查、試驗室檢驗（監(jiān)理）填報報驗申請表（承包商）停檢點檢查合格簽署報驗申請表（監(jiān)理單位、QHSE、質(zhì)監(jiān)站）本分項分部工程是否完成本分項分部

45、工程完成附有：l 施工組織設(shè)計l 施工人員設(shè)備到場情況l 分包單位（如有）資質(zhì)材料指示整改整改（承包商）材料領(lǐng)用或采購檢驗合格？材料報審生產(chǎn)作業(yè)部生產(chǎn)準(zhǔn)備部裝 備 部QHSE部否不合格合格是否是是第三方檢測開工準(zhǔn)備（承包商）否填寫報驗申請表（承包商）審查分項分部工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查質(zhì)量文件核查（監(jiān)理）簽署報驗申請表予以確認驗收（監(jiān)理）整 改（承包商）審查合格本單位工程的各分項分部工程是否均完成？否進行內(nèi)部竣工預(yù)驗（承包商）竣工驗收文件資料準(zhǔn)備（承包商）申請工程竣工驗收（承包商）審核竣工驗收申請（監(jiān) 理）指示整改補充再準(zhǔn)備否否簽署工程竣工驗收申請（監(jiān) 理）組織單位工程驗收（項目分部）是是QHSE部質(zhì)

46、量監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)部其他部門否現(xiàn)場檢查是否合格文件資料是否符合要求 附件二工序質(zhì)量控制點設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定為切實抓好新建項目工程建設(shè)過程中的工程質(zhì)量，有效控制施工階段各施工承/分包商的質(zhì)量行為和實體質(zhì)量。結(jié)合本項目工程特點，針對不同的施工階段制定相應(yīng)的工序質(zhì)量控制點，以便于各參建單位在工序質(zhì)量控制上統(tǒng)一管理。一、設(shè)置工序質(zhì)量控制點的原則：（1）對產(chǎn)品的適用性（性能、精度、壽命、可靠性、安全性等）有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點；（2）對工藝有嚴(yán)格要求，對下道工序的工作有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點；（3）所有隱蔽工程都是必檢點；（4）對質(zhì)量不穩(wěn)定，容易出現(xiàn)不合格品的

47、環(huán)節(jié)，應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點；（5）可能對生產(chǎn)安全有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項目應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點；（6）對采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點；（7）對消防、環(huán)保系統(tǒng)自動控制部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點。二、工序質(zhì)量控制點的設(shè)置工序質(zhì)量控制點根據(jù)重要程度的不同,劃分四個等級:（1）A1級：對投料試車及生產(chǎn)運行有重大影響的重要質(zhì)量控制點。該控制點的工程質(zhì)量需經(jīng)項目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、監(jiān)理單位、EPC總承包商、施工承/分包商五方確認；（2）A2級：為重要質(zhì)量控制點，是確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵。該控制點的工程質(zhì)量需經(jīng)項目分部、監(jiān)理單位、EPC總承包商、施工承/分包商四方確認；（3）B級：較為重要的質(zhì)量控制點，該

48、控制點的工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理單位、EPC總承包商、施工承/分包商三方確認；（4）C級：一般質(zhì)量控控制點，由施工承/分包商的質(zhì)量檢查部門進行檢查，各相關(guān)質(zhì)量管理部門抽查。（5）所有質(zhì)量控制點必須經(jīng)施工承/分包商自檢合格后，才能向相關(guān)單位和部門報驗。三、工序質(zhì)量控制點控制內(nèi)容： （1）各參建單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)施工規(guī)范和本規(guī)定的要求，結(jié)合所承擔(dān)的工程項目，制定相應(yīng)控制內(nèi)容。A1、A2、B級控制點的質(zhì)量控制內(nèi)容需經(jīng)監(jiān)理及QSHE部審查同意及備案； （2）對C級控制點，要求承包商根據(jù)設(shè)計文件及相關(guān)施工規(guī)范，結(jié)合所承擔(dān)的工程項目制定相應(yīng)工序質(zhì)量控制點和控制內(nèi)容，并報監(jiān)理工程師審批； （3）工序質(zhì)量控制點控制內(nèi)容應(yīng)

49、在施工圖設(shè)計交底后一周內(nèi)編制完。四、四級質(zhì)量控制點：序號工程質(zhì)量控制點等級表號備注一、土方工程1工程定位（高程）測量B 2地基驗槽（坑）B天然地基升為A23檢查回填土壓實密度B4工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）C二、樁基工程1定位放線B2預(yù)制樁檢查B3預(yù)制樁試樁檢查B 4預(yù)制樁施工質(zhì)量檢查B5灌注樁施工質(zhì)量檢查B6樁基礎(chǔ)承載力和完整性檢測檢查B 7樁基工程驗收A2必查8工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）C三、鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程1驗證材料合格證書及材料試驗報告B 2審定混凝土試塊試驗報告及質(zhì)量評定記錄B3工程定位測量B 4地基驗槽（坑）B天然地基升為A25檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B6檢查鋼筋綁扎焊接

50、情況及實驗報告B7檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性B8基礎(chǔ)混凝土澆筑B9砼試塊同條件養(yǎng)護檢查B10檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B11檢查預(yù)埋地腳螺栓B12基礎(chǔ)交安A2必查13大型基礎(chǔ)沉降觀測A2必查14隱蔽工程檢查（重要設(shè)備基礎(chǔ)及部位）B（A2）15工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）C四、鋼筋混凝土構(gòu)件工程1檢查構(gòu)件合格證及出廠試驗報告B 2構(gòu)件載荷試驗記錄B3鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗收B 4檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量B5隱蔽工程檢查B6工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置）C五、建筑工程1驗證材料、半成品和成品的合格證書及材料實驗報告B 2審定混凝土試塊實驗報告及質(zhì)量評定記錄B3工程定位測量B 4地基驗槽（坑）B天然地基升為A2必查5檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B6檢查鋼筋綁扎焊接情況B7檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B8基礎(chǔ)驗收A2必查9沉降縫、伸縮縫和防震縫處