公司采購管理制度精選范文五篇大全

1、公司采購管理制度精選范文五篇大全制度一般指要求大家共同遵守的辦事 規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。以下是范文網(wǎng)小編為您推薦。一、總則(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合

2、同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。(三)、職責分離采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。(五

3、)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。公司采購管理制度。2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。(七)、招標采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、

4、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。三、采購程序(一)、供應商的選擇和審計1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質量控制、成本控制

5、、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造

6、表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。(二)、采購程序1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃生產(chǎn)計劃資金預算2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調生產(chǎn)、財務、審計、質量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產(chǎn)、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合

7、同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。(三

8、)、中藥材采購:1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價格。四、審計監(jiān)督采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產(chǎn)、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對

9、有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。一、目的為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。三、采購及物流審批權限1、采購申請單采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。2、采購訂單(或

10、采購合同)采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。(5)采購金額在 元以上，財務經(jīng)理附核。3、驗收入庫審批權限1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。4、領用發(fā)貨審批權限1、出庫金額在 元以內(nèi)

11、的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資采購流程1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據(jù)品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。4、物

12、質需求部門到儲運部領用已申購的物資。五、支付流程及審批權限1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。六、供應商的管理1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，

13、應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質量體系要求來運作。2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的

14、供應商。6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。七、采購紀律規(guī)定1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高

15、業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。九、本制度從20xx年3月18日試行。xx有限公司二xx年三月十八日1. 采購總則1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。2. 采購原則2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、

16、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。2.5.

17、3 廉潔自律，不能向供應商伸手。2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6 努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。3. 采購程序3.1 供應商的選擇3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應

18、調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。3.2 采購程序所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應

19、退回。3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購

20、檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質量達到規(guī)定標準;4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整;6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉;8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;9、負責與采購、物資相