倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則物料領(lǐng)用與超領(lǐng)控制成品入庫(kù)與出倉(cāng)管理

1、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。希望各車(chē)間主管能積極有效的控制車(chē)間物料的使用，帶動(dòng)公司全體人員發(fā)揚(yáng)中華民族之艱苦奮斗，勤儉節(jié)約的傳統(tǒng)美德，以浪費(fèi)為恥，節(jié)約為榮。對(duì)事認(rèn)真，對(duì)人感恩，對(duì)物珍惜，對(duì)己克制。一、物料申購(gòu)1. 常用物料，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人據(jù)庫(kù)存量及時(shí)報(bào)請(qǐng)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)，以保證生產(chǎn)供應(yīng)；2. 非常用特殊配件等物料，各車(chē)間主管必須提前預(yù)計(jì)并做好相關(guān)申購(gòu)，告知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人或是直接報(bào)請(qǐng)采購(gòu)經(jīng)理；3. 申購(gòu)必須以單據(jù)形式，詳細(xì)說(shuō)明物件要求，告知相關(guān)負(fù)責(zé)人，如延期交貨影響生產(chǎn)進(jìn)度的各部責(zé)任自負(fù)。二、物料領(lǐng)用1

2、. 車(chē)間批量用料，如油漆，燈具及五金配件的領(lǐng)用須出具詳細(xì)領(lǐng)料單（字跡潦草，更改無(wú)法辨認(rèn)的單據(jù)無(wú)效）；2. 特別要防止重復(fù)領(lǐng)料.對(duì)于生產(chǎn)損耗引起的重復(fù)領(lǐng)料,主管必須開(kāi)聯(lián)絡(luò)單說(shuō)明原因后,才能發(fā)放.倉(cāng)庫(kù)將聯(lián)絡(luò)單定期上交.使全生產(chǎn)部門(mén)有節(jié)約用料的動(dòng)力；3. 新領(lǐng)工具,由其主管簽名來(lái)領(lǐng),并在<工具發(fā)放記錄本>上登記簽名后方可發(fā)放,并要求離職時(shí)完整退還；4. 已領(lǐng)用工具的員工不能重復(fù)領(lǐng)用該工具, ,壞的工具應(yīng)交由電工維修或交采購(gòu)在外維修.進(jìn)行重復(fù)利用；當(dāng)必須更換新工具或其它昂貴配件時(shí)須經(jīng)部門(mén)主管簽名確認(rèn)之后要以舊換新方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，如無(wú)部件損壞確認(rèn)單倉(cāng)庫(kù)無(wú)權(quán)發(fā)放；5. 生產(chǎn)用輔料,工具配件,由

3、倉(cāng)庫(kù)憑退回的空容器等使用耗盡的證據(jù),進(jìn)行補(bǔ)發(fā)放；6. 生產(chǎn)原材料,若因本身質(zhì)量原因,應(yīng)無(wú)條件換發(fā)質(zhì)量合格的給車(chē)間；7. 其它勞保用品，易損易耗品的領(lǐng)用須出具主管簽名領(lǐng)料單以小組或車(chē)間為單位集體領(lǐng)用，嚴(yán)禁個(gè)人私自隨便領(lǐng)用；8. 工具借用和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。三、有機(jī)料出入庫(kù)1. 有機(jī)料入庫(kù)，需經(jīng)專(zhuān)人驗(yàn)收，無(wú)專(zhuān)業(yè)人員時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人代理驗(yàn)貨，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，2. 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人協(xié)助車(chē)間人員將合格來(lái)料入倉(cāng)，按規(guī)劃分類(lèi)擺放整齊，合理科學(xué)利用有限空間，便于出入倉(cāng)，3. 做好來(lái)料登記，并上交入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)主管備案，4. 有機(jī)料出庫(kù)，嚴(yán)格按照施工單審查各車(chē)間領(lǐng)料，做到100%杜絕重

4、復(fù)領(lǐng)料， 如有重復(fù)領(lǐng)料情況發(fā)生，出庫(kù)負(fù)責(zé)人20元每次，開(kāi)單領(lǐng)料負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)已領(lǐng)料經(jīng)濟(jì)損失。5. 出庫(kù)按先進(jìn)先出原則，有效利用余料在先，出入庫(kù)時(shí)注意安全，輕拿輕放，做到誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償。6. 有機(jī)倉(cāng)負(fù)責(zé)人按車(chē)間領(lǐng)料單核算相關(guān)用料，據(jù)其它出庫(kù)規(guī)則發(fā)放出倉(cāng)并將單據(jù)上交倉(cāng)庫(kù)主管備案。7. 關(guān)于車(chē)間補(bǔ)用材料，零時(shí)用料以及其它客戶補(bǔ)破損等情況，車(chē)間主管需注明實(shí)際情況并出具相關(guān)證明材料方可領(lǐng)料。月底倉(cāng)庫(kù)主管將非常規(guī)用料單據(jù)上交財(cái)務(wù)審核。8.管理人員須同時(shí)遵照其它相關(guān)管理規(guī)則做好5S管理，充分發(fā)揮自身才能，保持上進(jìn)，不斷學(xué)習(xí)。四、關(guān)于物料超領(lǐng)浪費(fèi)現(xiàn)象1. 可繼續(xù)使用而未使用完的物料丟棄的，未達(dá)到使用磨損壽命的工

5、具而丟棄；2. 手套，口罩等勞保用品應(yīng)以小組或車(chē)間集體領(lǐng)用后每天發(fā)放，3. 白乳膠，萬(wàn)能膠，槍釘，砂紙，砂帶，等物料必須按需使用完畢，不能隨處可見(jiàn)，隨處擺放，4. 各車(chē)間最好將物料集中放置，指定地點(diǎn)存放；工作崗位上勞保用品，易損易耗物料的庫(kù)存不得超過(guò)3天的使用量。其它按實(shí)際情況處理。5. 每月由行政部與倉(cāng)儲(chǔ)部指定人員對(duì)車(chē)間稽查2-3次，并出具每次的稽查報(bào)告，如實(shí)反映各車(chē)間物料堆放以及浪費(fèi)情況并上交總經(jīng)辦處理。6. 關(guān)于超領(lǐng)的物料限定在下次必須使用完畢，如在每月15號(hào)未使用完畢的給予車(chē)間50元每次的處罰；浪費(fèi)現(xiàn)象折算現(xiàn)金，責(zé)任人承擔(dān)實(shí)際損失，車(chē)間主管實(shí)行連帶責(zé)任給予20元/每次的處罰。7. 其它

6、未盡事宜，按公司相關(guān)規(guī)章制度處理。五、成品出入庫(kù)1. 入庫(kù)前要有交接手續(xù)，在雙方簽字確認(rèn)之后方可入庫(kù)，倉(cāng)管文員在電腦系統(tǒng)中登帳,登記內(nèi)容:名稱(chēng)/入倉(cāng)數(shù)量/施工單號(hào)/日期/,不完整產(chǎn)品要在備注中注明以保證入庫(kù)準(zhǔn)確；2. 記賬要有原始憑證，無(wú)原始單據(jù)一律不能進(jìn)帳，原始單據(jù)必須有各自的編號(hào)。庫(kù)房管理員登記“商品增減卡”，堅(jiān)持每月核對(duì)賬目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符；3. 成品入庫(kù)之后，倉(cāng)庫(kù)人員須合理利用空間與地理位置，分區(qū)域，品牌，規(guī)格放置，以保證產(chǎn)品安全，方便出庫(kù)及盤(pán)點(diǎn)；4. 其它入庫(kù)，如簡(jiǎn)易包裝，半成品須劃分區(qū)域放置，出庫(kù)之后再次入庫(kù)等情況要備注詳情；5. 商品出庫(kù)。發(fā)貨負(fù)責(zé)人每天必須持客服部簽名確

7、認(rèn)之后的出倉(cāng)單在倉(cāng)庫(kù)出貨；其它出庫(kù)，如車(chē)間借用，客戶驗(yàn)貨等情況均需辦理相關(guān)手續(xù)，對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員必須拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人；6. 非倉(cāng)庫(kù)管理人員不得擅自進(jìn)出貨物(比如開(kāi)箱查驗(yàn),客戶看樣).必須通知到成品倉(cāng)管理員,否則倉(cāng)庫(kù)可以上報(bào)行政部加以處罰；7. 商品出入庫(kù)實(shí)行單據(jù)化管理，相關(guān)負(fù)責(zé)人在辦理之后，要將單據(jù)復(fù)印，自己留底以備查證，原件上交部門(mén)主管保存，做賬。出倉(cāng)違規(guī)操作的一經(jīng)查實(shí)給予50元/次的處罰，如造成損失的要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。六、 銷(xiāo)售出倉(cāng)1.接收單據(jù)，倉(cāng)管員接到客服出貨通知單后,檢查有無(wú)不明確容易引起理解錯(cuò)誤的內(nèi)容,否則及時(shí)與客服溝通落實(shí),不要擅自自作決定.2.貨物

8、出倉(cāng)，安排搬運(yùn)工將貨物拉出倉(cāng)庫(kù),放在露天操場(chǎng).核對(duì)名稱(chēng)及包裝件數(shù)正確后,準(zhǔn)備裝載.3.確定身份，倉(cāng)管必須確定來(lái)辦理交接的貨運(yùn)方身份,同出貨通知單上記錄的內(nèi)容一致.將要裝載的貨物清單交給對(duì)方,以供對(duì)方在裝載時(shí)共同核對(duì).(若是我司自已送貨,由倉(cāng)管與我司司機(jī)辦理以下交接手續(xù))4.安排順序，按順序先后裝車(chē),裝完一車(chē)貨物后再裝下一車(chē)貨,嚴(yán)禁多車(chē)同時(shí)裝載.5.現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，倉(cāng)管員在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視裝車(chē),并清點(diǎn)數(shù)量,包括單套件數(shù),及裝完后,該車(chē)裝載的總件數(shù)是否一致.倉(cāng)管員不要將屬于同一套的產(chǎn)品分開(kāi)裝在兩輛車(chē)上,(比如:愛(ài)麗1.98的背柜裝在A車(chē)上,其配套的水牌和柜上柜卻裝在B車(chē)上)6.接收貨單，貨運(yùn)方開(kāi)出貨運(yùn)單后,倉(cāng)管

9、員檢查其對(duì)方開(kāi)單內(nèi)容是否正確:收貨方,單項(xiàng)產(chǎn)品件數(shù),總件數(shù).收貨人收貨方式(自提/送貨上門(mén)).正確后簽名認(rèn)可,留下貨運(yùn)單一聯(lián)7.留存記錄，倉(cāng)管員裝載完后,在出貨通知單上作上標(biāo)記,并記錄貨物裝載車(chē)次號(hào)碼.裝車(chē)作業(yè)完畢的時(shí)間.8.反饋單據(jù)，第二天早上9點(diǎn),將出貨通知單復(fù)印一份,連同貨運(yùn)單一起交給客服作跟蹤.并對(duì)沒(méi)有裝載的貨物作出必要的說(shuō)明:是無(wú)貨可裝,還是有貨但因其他原因沒(méi)有發(fā)出.9.帳務(wù)處理，在第二天上午9點(diǎn)之前將進(jìn)出倉(cāng)單交主管做帳，在電腦系統(tǒng)中扣帳:名稱(chēng)/數(shù)量/日期/聯(lián)系人,必要時(shí)加以備注。如有漏單的月底財(cái)務(wù)查帳會(huì)給予5元/單的處罰.七、盤(pán)點(diǎn)管理 1. 盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，2. 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。 盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任；3. 盤(pán)