倉庫管理制度采購品和成品入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放、借用控制

1、倉庫管理制度1、目的為了使采購品和成品的入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放和借用得到有效控制，特制定其管理制度。2、范圍 適用于本司所有采購品和成品的入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放和借用的管理以及車間的輔料庫和銷售中心倉庫的管理。3、職責(zé)3.1倉庫保管員負(fù)責(zé)采購品和成品的驗(yàn)收入庫、儲(chǔ)存和發(fā)放和借用管理；3.2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購品和成品的檢驗(yàn)；并負(fù)責(zé)完工或缺件信息的通知；3.3 采購部人員負(fù)責(zé)不合格物料的處理；期并通知商務(wù)部發(fā)貨日期；負(fù)責(zé)車間輔料庫的管理，同時(shí)協(xié)助倉庫做好車間成品的防護(hù)和出貨。4、程序4.1驗(yàn)收入庫作業(yè)保管員要親自同交貨人一起辦理交接手續(xù)，首先檢查外包裝是否完好；若有異樣或破損及時(shí)通知采購人員現(xiàn)場(chǎng)處理；同時(shí)核對(duì)清點(diǎn)

2、實(shí)物，名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地，是否與采購入庫單一致，核對(duì)以上一致，應(yīng)及時(shí)辦理入庫，并做好實(shí)際到貨時(shí)間的記。4.1.1.2 電氣元件，由倉庫驗(yàn)證產(chǎn)品外觀質(zhì)量、合格證或質(zhì)量證明文件（材質(zhì)單）其它材料和柜體外殼由保管員通知質(zhì)管部檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，由保管員在入庫單上簽字并在E商上審核；驗(yàn)證不合格，保管員填寫不合格品報(bào)告單，一式三份，一份倉庫自留，一份隨貨交采購部進(jìn)行處理，另一份交質(zhì)管部。4.1.1.3其它材料和柜體外殼由保管員通知質(zhì)管部質(zhì)檢員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)檢員和保管員在入庫單上簽字，并由保管員在E商上審核；驗(yàn)證不合格，檢驗(yàn)員填寫不合格品報(bào)告單，一式三份，一份交倉庫

3、，一份隨貨交采購部進(jìn)行處理，另一份檢驗(yàn)員交回質(zhì)管部。4.1.1.4對(duì)于急需產(chǎn)品如驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格，退換貨可能會(huì)影響生產(chǎn)和銷售，倉庫管理員應(yīng)立即通知采購人員和主管經(jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)場(chǎng)定出應(yīng)急方法，確保能夠及時(shí)供貨。4.1.1.5采購品入庫核對(duì)無誤后，保管員要及時(shí)通知有關(guān)人員到貨情況，確保能夠及時(shí)發(fā)貨，同時(shí)應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品上貨架、入貨位，帖標(biāo)識(shí)，保證方便領(lǐng)取、清晰可查。4.1.2成品驗(yàn)收入庫4.1.2.1成品入庫時(shí)，保管員要親自同車間交貨人一起辦理交接手續(xù)，首先檢查外觀、銘牌、項(xiàng)目編號(hào)、裝箱單、合格證、原理圖（必要時(shí)）、隨機(jī)物品（有要求時(shí)）等，是否符合要求，經(jīng)驗(yàn)證合格，方可辦理入庫手續(xù)；指定車間交貨人將產(chǎn)

4、品放至規(guī)定位置。對(duì)于急于發(fā)貨的成品，來不急入庫時(shí)，可與車間、業(yè)務(wù)員或商務(wù)部有關(guān)人員一起同時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)，要求同，經(jīng)驗(yàn)證合格，在E商上錄入入庫單并審核，同時(shí)錄入出庫，保證E商統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)成品數(shù)量與車間統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)成品數(shù)量一致 。產(chǎn)品儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)倉庫的條件劃分區(qū)域；根據(jù)倉庫管理要求，在方便位置應(yīng)設(shè)置待檢區(qū)、不合格品區(qū)；貨架排放應(yīng)有規(guī)劃，按產(chǎn)品類別劃分區(qū)域，貨架之間間隔合理，保證人員、小車進(jìn)出自如，出、入庫貨物方便。吞吐量大、周轉(zhuǎn)快或產(chǎn)品體積較大，可暫時(shí)落地堆放；堆放的原則是：成行成列、分類隔離、標(biāo)識(shí)清楚、安全可靠，文明整齊、檢點(diǎn)方便、出入庫道路暢通。上貨架存放產(chǎn)品，按規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品類別排放整齊，

5、標(biāo)識(shí)清楚，保證先入先出。倉庫庫存產(chǎn)品要日清月結(jié)，保證帳帳相符、帳物相符；倉庫保管員對(duì)庫存、代保管產(chǎn)品，負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任；不得私自收貨和發(fā)貨，確保庫存產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格準(zhǔn)確，質(zhì)量合格。倉庫管理員應(yīng)熟悉和掌握庫存產(chǎn)品屬性、特點(diǎn)及保管常識(shí)，按產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行管理，比如元器件應(yīng)有防潮、防塵措施等。每月底保管員應(yīng)及時(shí)結(jié)清當(dāng)月入庫、出庫、結(jié)存賬目，及時(shí)與商務(wù)進(jìn)行核對(duì)，并出具報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)和主管經(jīng)理。常用產(chǎn)品應(yīng)按照采購周期，制定庫存限量，為保證不影響生產(chǎn)和銷售，少于最低庫存量時(shí)，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部經(jīng)理。保管人員調(diào)整或離職，要在財(cái)務(wù)監(jiān)督下辦理交接手續(xù)，交接雙方要對(duì)庫存各種產(chǎn)品進(jìn)行盤對(duì)，主要產(chǎn)品一一查對(duì)，低值

6、易耗品可抽樣核對(duì)，接手方確認(rèn)無誤，雙方在賬頁上寫明交接日期，并和財(cái)務(wù)監(jiān)督人員一起簽名確認(rèn)，至此責(zé)任隨之轉(zhuǎn)移。移交中的未盡事宜、有關(guān)憑證及未完工作，要列清單，一式四份，寫明情況，雙方和財(cái)務(wù)監(jiān)督人三方簽字，報(bào)主管經(jīng)理審批，清單四方各執(zhí)一份。4.2.9每半年（6月底、12月底）倉庫管理員應(yīng)進(jìn)行一次庫存盤點(diǎn)，認(rèn)真做好盤點(diǎn)表，對(duì)庫存產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、盈、虧等情況及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)、主管經(jīng)理和總經(jīng)理；對(duì)報(bào)廢、損失、 盈、虧等要分析原因，采取相應(yīng)措施。對(duì)于存放車間的成品，只要是辦理過入庫手續(xù)，責(zé)任屬倉庫，管理也要按以上要求執(zhí)行。成品辦理入庫后仍存放車間。車間有義務(wù)對(duì)已完工的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理，任何人不得隨意拆卸產(chǎn)品

7、包裝和器件。需要時(shí)，由需求部門申報(bào)商務(wù)部，由商務(wù)部根據(jù)發(fā)貨時(shí)間協(xié)調(diào)辦理。發(fā)放管理器件、單機(jī)發(fā)貨（包括車間領(lǐng)料）發(fā)貨要憑領(lǐng)料單、銷售出庫單、發(fā)貨確認(rèn)單、調(diào)撥單等公司明確規(guī)定的有效憑證，任何人不得私自出貨或無憑證出貨。單機(jī)（器件）銷售產(chǎn)品發(fā)貨標(biāo)識(shí)如下：1）對(duì)于物流發(fā)貨的要求包裝完整，包裝內(nèi)需放清單，以便客戶確認(rèn)。包裝箱外需加貼收貨人和收貨地址，以及總件數(shù)。2）對(duì)于公司派車送貨的，小元件裝箱的要求在箱子外面以不干膠標(biāo)簽顯示箱內(nèi)物品，以便業(yè)務(wù)與客戶方核對(duì)貨物。3）對(duì)于一個(gè)地區(qū)好幾家發(fā)貨走一車的情況，目前涉及人員、工作量、工作效率問題，還以以前發(fā)貨方式實(shí)行。方法為：各單位的貨物上注明顧客單位及箱內(nèi)產(chǎn)品名

8、稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。發(fā)貨時(shí)保管員要認(rèn)真核對(duì)不同出庫憑證上的規(guī)定內(nèi)容：領(lǐng)料單應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途，項(xiàng)目名稱、領(lǐng)料人簽名等；銷售出庫單應(yīng)核對(duì)收貨單位、收貨人、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、機(jī)器號(hào)、數(shù)量、金額、發(fā)貨人、付款方式、財(cái)務(wù)簽章、批準(zhǔn)人簽字等；調(diào)撥單應(yīng)核對(duì)調(diào)出庫名稱、調(diào)入庫名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額、制單人、審核人等；發(fā)貨清單應(yīng)核對(duì)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、配件名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額、收貨單位、收貨人、發(fā)貨人、付款方式、財(cái)務(wù)簽章、批準(zhǔn)人簽字等。以上憑證核對(duì)無誤，按憑證查對(duì)實(shí)物發(fā)貨，在E商上審核確認(rèn)。成品發(fā)貨成品柜完工車間通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)通知工程技術(shù)人員進(jìn)行出廠試驗(yàn)，并負(fù)

9、責(zé)進(jìn)行成品檢驗(yàn)，合格后掛“合格證”。并將完工信息反饋商務(wù)部，由商務(wù)部通知業(yè)務(wù)人員發(fā)貨。同時(shí)通知工程部出發(fā)貨清單。對(duì)于成品已基本完工，但個(gè)別器件未到，而客戶（或業(yè)務(wù)人員）要求發(fā)貨時(shí)，由質(zhì)檢部出具項(xiàng)目缺件情況通知單，詳細(xì)填寫缺件產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、缺件部位、對(duì)產(chǎn)品影響程度等信息。項(xiàng)目缺件情況通知單交商務(wù)部進(jìn)行確認(rèn)，并簽署是否發(fā)貨意見，同時(shí)記錄所缺器件的后續(xù)跟蹤和處理措施。由客戶（或業(yè)務(wù)員）進(jìn)行簽字確認(rèn)。缺件發(fā)貨經(jīng)商務(wù)、業(yè)務(wù)、工程、車間等各方簽字同意后，方可發(fā)貨。任何一方不得私自同意發(fā)貨。如出現(xiàn)違規(guī)發(fā)貨造成客戶投訴或不滿，視情況對(duì)責(zé)任部門處以300500元罰款。工程部將發(fā)貨清單以電子版的形式發(fā)給商

10、務(wù)部，發(fā)貨清單內(nèi)容應(yīng)包括：工程編號(hào)、合同編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、柜體數(shù)量、隨機(jī)資料、生產(chǎn)廠家、包裝要求、隨機(jī)配件、發(fā)貨人、發(fā)貨時(shí)間、收貨單位、收貨人等。工程部發(fā)放發(fā)貨清單的人員對(duì)發(fā)貨清單內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。倉庫成品管理人員依據(jù)發(fā)貨清單進(jìn)行驗(yàn)貨入庫，原則上進(jìn)入成品庫貨位存放。入庫即進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，同時(shí)對(duì)備品備件、隨機(jī)資料進(jìn)行核查，如齊全即可進(jìn)行包裝。如因庫房問題，造成成品實(shí)物未入庫而在車間存放時(shí)，車間有義務(wù)對(duì)已完工而未包裝的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理。.對(duì)于成品貨物從車間發(fā)出的情況，商務(wù)部和車間應(yīng)雙重負(fù)責(zé)裝車貨物的工程項(xiàng)目編號(hào)、合同編號(hào)、規(guī)格、附件及技術(shù)文件、包裝等的準(zhǔn)確性，雙方核對(duì)無誤后，由質(zhì)檢員進(jìn)行

11、二次驗(yàn)（檢）貨，確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量（是否有拆件）均無誤后，車間及倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行成品包裝和標(biāo)識(shí)。倉庫、車間、質(zhì)檢各方共同在發(fā)貨清單上的發(fā)貨人欄簽字確認(rèn)，并注明日期，方可放行產(chǎn)品。.成品包裝依據(jù)顧客要求或根據(jù)路途情況，采取相應(yīng)的包裝材料和包裝方法。商務(wù)部可視發(fā)貨批量的大小及數(shù)量、個(gè)體的大小，對(duì)發(fā)貨清單上的發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行分裝或組裝。每一包裝單位應(yīng)有裝箱單一份，明確產(chǎn)品名稱、工程編號(hào)、合同編號(hào)、柜體數(shù)量、隨機(jī)資料、配件等。同時(shí)包裝箱外要有與裝箱單一致的標(biāo)識(shí)。以便發(fā)貨時(shí)核查，到貨時(shí)驗(yàn)收。各分裝箱的產(chǎn)品數(shù)量、隨機(jī)資料、配件等應(yīng)與發(fā)貨清單一致。商務(wù)部對(duì)裝箱單和外包裝標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。標(biāo)識(shí)規(guī)定：1）成套（工程項(xiàng)

12、目）銷售產(chǎn)品發(fā)貨標(biāo)識(shí)包裝要求為公司塑料薄膜包裝的或無包裝的，以不干膠大標(biāo)簽黑色記號(hào)筆填寫的形式將標(biāo)識(shí)貼于柜體包裝外面（無包裝的貼于柜體上面），標(biāo)識(shí)內(nèi)容與發(fā)貨清單的內(nèi)容對(duì)應(yīng)一致。2）.客戶要求為木箱包裝的，在木箱外面以裝箱清單的形式注明箱內(nèi)柜體數(shù)量、柜體編號(hào)。3）.如果木箱數(shù)量較多以數(shù)字形式在木箱上做標(biāo)識(shí)，要求與發(fā)貨清單上柜體數(shù)量，隨機(jī)附件做對(duì)應(yīng)一致的數(shù)字標(biāo)識(shí)。業(yè)務(wù)人員與客戶確定發(fā)貨時(shí)間后，要提前一天通知商務(wù)，給商務(wù)8小時(shí)的準(zhǔn)備時(shí)間。商務(wù)部負(fù)責(zé)在接到發(fā)貨要求的信息后，聯(lián)系貨車、通知倉庫（車間）、到裝車發(fā)貨全過程的時(shí)間協(xié)調(diào)和質(zhì)量控制。對(duì)于從成品庫發(fā)出的貨物，由商務(wù)部對(duì)其發(fā)貨的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，在發(fā)貨清單

13、上的發(fā)貨人欄簽字確認(rèn)，并注明日期。貨物交付顧客后經(jīng)驗(yàn)收合格無誤，由顧客或駐顧客方業(yè)務(wù)員，在發(fā)貨清單上的驗(yàn)貨人欄簽字確認(rèn)，并注明日期。經(jīng)確認(rèn)的發(fā)貨清單，由業(yè)務(wù)員帶回交商務(wù)部保存。業(yè)務(wù)員借用器件管理細(xì)則E商借用原因：1）客戶開票名稱未確定。2）客戶名稱已確定，與客戶價(jià)格未談妥，先借用后辦手續(xù)。3）做為樣件，先借出與客戶溝通看是否可以用。4）原先供貨的備件出現(xiàn)質(zhì)量問題，售后需求。借出方法：1）已銷售或確定借出后歸還不回來的，由負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)的商務(wù)協(xié)助借出，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可帶走。原則上由商務(wù)人員負(fù)責(zé)跟蹤業(yè)務(wù)員所借出的產(chǎn)品。如產(chǎn)品借出超過7天由商務(wù)跟業(yè)務(wù)員溝通，要求歸還或補(bǔ)辦遲期手續(xù)。如7天后仍未補(bǔ)辦手續(xù)

14、，并且還不能原包裝歸還，由各業(yè)務(wù)人員承擔(dān)全部責(zé)任。每延期一天扣款20元。按照辦理銷售出庫至該業(yè)務(wù)員名下，月末從工資中扣除。如果包裝損壞按照退換貨處理的方法進(jìn)行處理。2）以元件售后形式需要借出的，由售后（李靜）來與業(yè)務(wù)溝通是否借用庫存產(chǎn)品，如有需要，則以銷售零出庫做銷售出庫，并且由公司負(fù)責(zé)人簽字，在維修過程中判定了維修責(zé)任再做處理，如果產(chǎn)品歸還則做銷售退貨處理將原來成本銷除，如果不能歸還或在維修過程中產(chǎn)生責(zé)任不明確的問題由公司與業(yè)務(wù)員溝通后，售后（李靜）做相應(yīng)的手續(xù)。對(duì)于借出時(shí)間較短，且確定短時(shí)能夠歸還的，可以打手工借條借用。此項(xiàng)適用于三天以內(nèi)的借用。由借用人與商務(wù)主管溝通，商務(wù)主管寫手工借條，

15、并負(fù)責(zé)跟蹤所借出的元件。如果超過期限必須在E商做手續(xù)。適用范圍：工程售后、試驗(yàn)急用； 商務(wù)（銷售業(yè)務(wù)）售后或銷售急用。技術(shù)人員借用器件管理細(xì)則公司內(nèi)使用借用1）借用渠道a向倉庫借用工程部人員因工作需要，需要向倉庫借用有關(guān)元器件時(shí)，向商務(wù)部辦理借用手續(xù)，憑借出單到倉庫管理人員領(lǐng)取相關(guān)器件。b向車間借用工程部人員因工作需要，如需向車間半成品區(qū)器件借用，向商務(wù)部辦理借用手續(xù)，憑借出單向車間主任領(lǐng)取借出器件。c實(shí)驗(yàn)室借用當(dāng)借用實(shí)驗(yàn)室非展板上的器件時(shí)，借出手續(xù)直接向?qū)嶒?yàn)室管理人員辦理；如特殊情況下要借用實(shí)驗(yàn)室展板上器件時(shí)，必須經(jīng)工程部經(jīng)理同意后方可借用，否則按100元/次分別對(duì)當(dāng)事人和實(shí)驗(yàn)室管理人員進(jìn)行

16、處罰。2）借出人責(zé)任借出人對(duì)所借器件負(fù)保管責(zé)任，如借用期間，器件出現(xiàn)損壞或丟失，按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。能明確責(zé)任人的由責(zé)任人承擔(dān)，不能明確責(zé)任人的由借出人承擔(dān)。3）歸還期限不得超過1周，如要延期需辦理續(xù)借手續(xù)。管理細(xì)則對(duì)現(xiàn)場(chǎng)器件不能準(zhǔn)確判定是否存在質(zhì)量問題時(shí)，售后部?jī)?nèi)勤（魏銀）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可向商務(wù)部提出借出申請(qǐng)，將去現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)人員可協(xié)助辦理借出手續(xù)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。借出器件有以下幾種處理結(jié)果：1）直接現(xiàn)場(chǎng)更換；現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員需將原壞器件帶回公司交給售后并應(yīng)協(xié)助辦理借出銷帳手續(xù)。2）現(xiàn)場(chǎng)不用；所帶器件由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員帶回公司交給售后應(yīng)協(xié)助辦理歸還手續(xù)。3）贈(zèng)予客戶；現(xiàn)場(chǎng)反映的問題器件價(jià)值不高，沒有

17、回收價(jià)值，售后內(nèi)勤經(jīng)業(yè)務(wù)員同意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員將所帶器件贈(zèng)予客戶；同時(shí)售后內(nèi)勤辦理借出銷帳手續(xù)。4）其它情況，技術(shù)副總拿出處理方案，并由借出人通知現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員按處理方案執(zhí)行。 歸還期限現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)技術(shù)人員回公司后，售后部?jī)?nèi)勤需在三日內(nèi)辦理借出器件的歸還手續(xù)。借出人責(zé)任借出人對(duì)所借器件負(fù)保管責(zé)任，如借出期間，器件出現(xiàn)損壞或丟失，按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。能明確責(zé)任人的由責(zé)任人承擔(dān)，不能明確責(zé)任人的由借出人承擔(dān)。1）售后部借出人（魏銀）對(duì)該售后借用器件承擔(dān)保管責(zé)任；2）技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過程（含出差途中）中，技術(shù)人員對(duì)該器件承擔(dān)保管責(zé)任。3）售后部借出人（魏銀）負(fù)責(zé)對(duì)器件整個(gè)借用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤

18、。所有借出產(chǎn)品及時(shí)退回倉庫，但要經(jīng)檢驗(yàn)合格方可辦理退回手續(xù)工作要求E商錄入和審核要認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)，手續(xù)要齊全；各種出、入庫憑證要填寫清楚、完整，確?？勺匪荨}庫管理員每月底要對(duì)采購到貨正確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)質(zhì)管部和主管經(jīng)理。保管員要定期打掃倉庫衛(wèi)生，庫內(nèi)要保持干凈整潔、空氣清新、明亮、干燥。產(chǎn)品要做好防護(hù)，根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，要做好防潮、防水、防塵、防盜等工作。倉庫重地，禁止閑雜人員入內(nèi)，實(shí)行一把鑰匙管理。嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。保管員要認(rèn)真仔細(xì)做好物料卡，嚴(yán)格按單操作，及時(shí)發(fā)貨并公布信息，每日保證庫存準(zhǔn)確。妥善保管所有發(fā)貨、入庫憑證及盤庫單，每月裝訂交商務(wù)部專人保管，不得丟失。每月核對(duì)E商準(zhǔn)確度，作好備份。每年底所有憑證和E商備份應(yīng)移交公司檔案室。只要有貨入庫，倉庫保管員就必須按實(shí)際物品數(shù)量與型號(hào)辦理入庫手續(xù)。當(dāng)入庫單與實(shí)際物品不一致時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)人員查明原因，據(jù)實(shí)際物品辦理入庫單。當(dāng)入庫商品包裝已壞或?qū)俣畏庋b情況要視情況予以拒收、驗(yàn)收批準(zhǔn)手續(xù)證明等，否則視為倉庫保管員違規(guī)。倉庫保管員只能憑手續(xù)齊全的出庫單或調(diào)撥單發(fā)貨，提貨經(jīng)辦人必須在發(fā)貨單上簽名。配送司機(jī)只有接到倉庫保