工藝紀(jì)律檢查管理制度

1、工 藝 紀(jì) 律 檢 查 管 理 制 度一、目的工藝紀(jì)律檢查是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中， 為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保工藝技術(shù) 與工藝管理在工藝過程中的有效實施， 達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益的目的，進(jìn)一步提高工 藝水平。工藝紀(jì)律檢查是保障公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動的重要規(guī)定之一。二、職責(zé)及范圍2.1工藝紀(jì)律的考核對象是工藝技術(shù)實施部門。2.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督、檢查、考核工作。2.3被考核部門指定主管人員同工藝人員一起檢查，有建議權(quán)和信息反饋權(quán)。2.4被考核部門在考核結(jié)果公布前有申訴權(quán)。.I :2.5被考核部門對工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部對各生產(chǎn)線工藝紀(jì)律執(zhí)行情況負(fù)管理責(zé)任

2、。三、管理內(nèi)容3.1技術(shù)文件的管理LI / ?f °，: I1 f / J ，,* II I 'u X 七#3.1.1技術(shù)人員在接收到外來技術(shù)文件時，根據(jù)文件內(nèi)容需及時轉(zhuǎn)換下發(fā)各部門執(zhí)行的必須在三個 工作日之內(nèi)下發(fā)完成，各級負(fù)責(zé)人接收到技術(shù)文件通知單根據(jù)文件內(nèi)容必須在一個工作日之內(nèi) 傳達(dá)貫徹到位。3.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件必須100嫩蓋，車間負(fù)責(zé)人必須保證工藝文件完整、整潔、擺放在可視范!圍內(nèi)。3.1.3技術(shù)質(zhì)量人員對管理文件儲放必須活晰、整潔和有效期內(nèi)保存完整。3.1.4班組長調(diào)試機(jī)床時必須按照工藝文件中參數(shù)進(jìn)行調(diào)試。發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)不正確時，要及時反饋 工藝人員，生產(chǎn)部管理人

3、員和一線操作者有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的工藝文件中的錯誤及時反饋以使工藝文 件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)。3.1.6關(guān)鍵過程控制要文件齊全、記錄完整，工序始終處丁受控狀態(tài)。3.2工裝模具和設(shè)備的使用管理I3.2.1生產(chǎn)部門生產(chǎn)現(xiàn)場工裝、模具和設(shè)備的使用須嚴(yán)格按照工裝管理制度和設(shè)備管理制度 的要求進(jìn)行。3.2.2所有設(shè)備和工裝、模具均應(yīng)保持精度和良好的使用狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)、質(zhì)量和安全的需要。3.2.3生產(chǎn)使用的量具、檢具、儀表等應(yīng)堅持周期檢定，以保證測量值正確、統(tǒng)一，精度合格。3.2.4不合格的工裝、火具、模具、量具、檢具等不得在生產(chǎn)中流通和使用。3.3產(chǎn)品的過程檢驗、標(biāo)識、不合格品控制管理及現(xiàn)場異?，F(xiàn)象處理3

4、.3.1檢驗員在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格管控過程質(zhì)量，嚴(yán)格按照檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗并做標(biāo)識3.3.2對丁現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品要及時分析原因判定是否繼續(xù)生產(chǎn)，做好記錄和標(biāo)識并隔離。3.3.3在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時應(yīng)采取以下應(yīng)對措施。對丁一般意義上的或之前發(fā)生過的質(zhì)量問題由當(dāng)班檢驗員自行判斷，對丁難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行處理3.4物料的管理3.4.1所有物料出庫入庫嚴(yán)格按照倉庫管理流程進(jìn)行操作。3.4.2現(xiàn)場物料、產(chǎn)品、工序件要分類擺放，要求整潔、整齊，禁止超高碼放。3.4.3新材料或變更材料必須經(jīng)驗證符合設(shè)計和工藝要求后方可投入生產(chǎn)。3.4.4所有產(chǎn)品及工

5、序件在裝卸、搬運、轉(zhuǎn)序均應(yīng)按規(guī)定的路線，正確使用搬運工具、裝卸方法進(jìn) 行，防止損壞。3.4.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，對丁能使用的要及時折疊、擺放整齊并定期活理出 現(xiàn)場，不能使用的要及時活理放入垃圾箱。3.4.6車間和倉庫有責(zé)任對各自存放的物料進(jìn)行防銹、防塵等安全管理。3.5操作者管理3.5.1對新員工進(jìn)行崗前和生產(chǎn)安全培訓(xùn)方可上崗操作。3.5.2定期對操作員工進(jìn)行工藝、質(zhì)量意識培訓(xùn)。3.5.3操作員工在生產(chǎn)前應(yīng)按照生產(chǎn) 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)前準(zhǔn)備工作，如工位器具、吸塊、 I I U X 七#油盒、毛刷等，并把生產(chǎn)后產(chǎn)品及工序件整齊的擺放在指定地點，防止磕、碰、劃傷與銹 蝕。 /

6、"-1 / j*I" '.* | i ；3.6安全現(xiàn)場5S管理3.6.1車間現(xiàn)場管理嚴(yán)格按照現(xiàn)場 5S管理制度的要求進(jìn)行。3.6.2員工應(yīng)嚴(yán)格遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對丁物料、工裝、工具等要輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻操作。3.6.3員工必須按照生產(chǎn)現(xiàn)場管理獎懲條例方可進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)。四、考核辦法：4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢查被考核對象工藝貫徹情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況當(dāng)場予以糾正，根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)以考核通知單的形式處罰責(zé)任部門；經(jīng)濟(jì)處罰由部門負(fù)責(zé)人按照考核標(biāo)準(zhǔn)落實。4.2技術(shù)質(zhì)量部每月匯總考核結(jié)果，報辦公室。 I五、考核標(biāo)準(zhǔn)：5.1每次出現(xiàn)問題檢查人員根據(jù)影響情況首先給予口頭警告或

7、書面警告。5.2每次出現(xiàn)C類項3項給予第一責(zé)任人工作提示；5項以上處罰第一責(zé)任人每項 5元。5.3每次出現(xiàn)B類項2項，給予第一責(zé)任人工作提示；3項以上處罰第一責(zé)任人每項10元。5.4出現(xiàn)A類項，單項處罰第一責(zé)任人20元。5.5凡技術(shù)文件通知單下發(fā)到各部門時，各部門未按技術(shù)文件內(nèi)容執(zhí)行到位的，第一次給予第 一責(zé)任人罰款20元，導(dǎo)致后果情節(jié)嚴(yán)重的給予罰款 50元，第二次罰款40元，情節(jié)嚴(yán)重的罰 款100元。依此類推。5.6被考核部門自檢查之日始2日內(nèi)反饋存在問題的工藝紀(jì)律檢查整改問題單，在一個自然月內(nèi)，第一次不按時反饋罰款責(zé)任人 10元，第二次不按時反饋罰款責(zé)任 20元，部門領(lǐng)導(dǎo)罰款 50元。依此

8、類推。5.7檢查組根據(jù)工藝紀(jì)律檢查整改問題單對問題整改情況進(jìn)行檢查驗證，各責(zé)任部門在指定日期內(nèi)未完成整改，對第一責(zé)任人罰款 20元/項，部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元/項并責(zé)令在指定時間內(nèi) 整改完成，若在規(guī)定時間內(nèi)仍未完成則加倍處罰。5.8每月技術(shù)質(zhì)量部對相關(guān)部門的工藝紀(jì)律檢查情況進(jìn)行匯總，對工藝執(zhí)行率、整改合格率進(jìn)行通 報考核；注：工藝執(zhí)行率（生產(chǎn)線）=工藝紀(jì)律檢查項目合格數(shù)量/工藝紀(jì)律檢查項目總數(shù)量*100% 工藝紀(jì)律執(zhí)行率要求達(dá)到95%，每低1%罰責(zé)任部門10元。整改合格率=檢查整改合格項/檢查總整改項X 100%產(chǎn)11 X/整改合格率要求達(dá)到99%每低丁 1%罰責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任人20元。六、檢查細(xì)

9、則6.1、沖附表1序號檢查項目檢查內(nèi)容重要 度責(zé)任人責(zé)任單位備注1人員現(xiàn)場操作人員勞保用品是否佩戴A班組長上崗、換崗未經(jīng)過工藝培訓(xùn)認(rèn)可C車間調(diào)度操作者不熟悉自已所在崗位、工序作業(yè)指導(dǎo)書的 技術(shù)要求、檢驗要求等內(nèi)容B班組長現(xiàn)場生產(chǎn)人員是否有野蠻操作A班組長2技術(shù)文件現(xiàn)場工藝文件是否齊全，是否擺放C技術(shù)人員/班組 長未嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的順序及要求操作，未按工藝操作規(guī)程規(guī)定正確的裝、調(diào)、卸模具B調(diào)試人員未貫徹執(zhí)行臨時工藝要求A部門經(jīng)理未經(jīng)工藝人員許可，擅自拆卸模具等工藝裝備， 改變原形狀、尺寸、用途A生產(chǎn)部經(jīng)理沒得到工藝允許，擅自更改原材料的使用規(guī)格、尤其是板料厚度，使用板材標(biāo)號及毛坯尺寸不符

10、合工藝要求A經(jīng)營部經(jīng)理未嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的檢驗要求進(jìn)行檢驗并記錄B檢驗員沖壓作業(yè)時未按規(guī)定對工藝參數(shù)實施監(jiān)控或未 填寫監(jiān)控記錄，工藝參數(shù)發(fā)生變化時未及時反饋 給技術(shù)質(zhì)量部A班組長點焊、凸焊、弧焊、植焊是否按技術(shù)要求進(jìn)行著色檢驗B班組長凸焊件是否按照技術(shù)文件要求進(jìn)行涂油B車間調(diào)度部門經(jīng)理外來技術(shù)文件通知單是否及時轉(zhuǎn)換A技術(shù)人員技術(shù)通知單下發(fā)各單位是否按照通知單內(nèi)容及 時有效執(zhí)行A部門經(jīng)理產(chǎn)品變更工藝驗證后工藝文件是否及時更新A技術(shù)人員現(xiàn)場工藝文件發(fā)現(xiàn)參數(shù)錯誤是否規(guī)定時間內(nèi)驗證更新A技術(shù)人員工藝文件管理是否整齊、清晰、齊全管理規(guī)范A技術(shù)人員3產(chǎn)品質(zhì)量未嚴(yán)格執(zhí)行工藝，板材、毛坯料、沖壓件有銹蝕、

11、 磕碰、臟、劃傷、坑包或其它缺陷未修復(fù)轉(zhuǎn)下序C檢驗人員三檢記錄工藝參數(shù)、質(zhì)量狀況、檢驗頻次是否真 實、有效、清晰首件、末件是否檢驗并作標(biāo)識完整，B檢驗人員次品件未按要求修整或造成二次人為質(zhì)量問題B檢驗人員! 1,現(xiàn)場廢次品存放無標(biāo)識、未隔離。A檢驗人員檢驗員不熟悉自已分管的檢驗項目與要求B質(zhì)量主管檢驗工件時未輕拿輕放，造成工件磕碰、劃傷、 變形C檢驗人員11I.1:,1入庫合格廣叩檢驗貝是否掛合格標(biāo)刀、牌B檢驗人員1,1檢具是否定期保養(yǎng)維護(hù)，檢具上工件是否按 批次進(jìn)行更換檢測并做標(biāo)識B檢驗人員1使用檢具后未及時歸位或工件未及時清理 亂放B檢測人員檢驗用的樣件保管防護(hù)不到位有生銹、變 形、丟失，

12、失去校驗功匕B檢驗人員/質(zhì)量主管樣件使用后是否原點歸位B檢驗人員全檢區(qū)域檢驗記錄臺賬是否準(zhǔn)確不合格品 是否及時處理并記錄B檢驗人員/質(zhì)量主管不合格品是否及時清理、返修、報廢并記錄B檢驗人員/質(zhì)量主管量檢具超過使用周期B部門經(jīng)理現(xiàn)場產(chǎn)品是否工藝要求進(jìn)行碼放，禁止超高碼放1' A班組長工序件流轉(zhuǎn)過程中未輕拿、 輕放，造成工件磕 碰、劃傷、變形B班組長每月拆車試驗是否拆車并記錄B車間調(diào)度/檢驗人員產(chǎn)品入庫是否做好防塵、防銹措施A倉庫人員/倉庫班 長產(chǎn)品是否錯裝A倉庫人員經(jīng)營部經(jīng)理倉庫是否有未經(jīng)檢驗掛牌產(chǎn)品入庫A倉庫人員4工裝設(shè)備野蠻操作，不注意保護(hù)沖壓件及模具，造成沖壓 件變形、磕碰劃傷、臟

13、污，模具部件損傷A生產(chǎn)員工在模具使用過程中出現(xiàn)的模具損壞情況，工裝沒有事故記錄，不及時將損壞情況上報技術(shù)質(zhì)量部 部A工裝管理員模具出現(xiàn)嚴(yán)重磨損、定位不準(zhǔn)、工件產(chǎn)生誤差， 帶病運轉(zhuǎn)，不及時上報技術(shù)質(zhì)量部部B工裝管理員/班組 長工位器具未定置擺放，防護(hù)裝置不齊全，使用不 正確，損壞未修復(fù)或不良情況下使用C工裝管理員模具安裝前未按規(guī)定對模具上、下模板及工作臺 面進(jìn)行清理；壓件前及壓件過程中未按規(guī)程對模 具進(jìn)行檢查清理和潤滑；壓件后模具清理不徹 底，潤滑不良，存放塊丟失。C生產(chǎn)員工/班組長壓件時雙料疊壓，二次沖壓，模具內(nèi)壓入異物A生產(chǎn)員工禁止讓損壞或未及時清理保養(yǎng)模具入庫A工裝管理員模具帳、物、卡不一

14、致C工裝管理員模具入庫未定點定制擺放C工裝管理員設(shè)備使用前是否點檢，使用后是否擦除油污、清 理、整潔B生產(chǎn)員工如七1 JfJi-夾具三聯(lián)件是否完好C班組長1J夾具定位銷有無松動、磨損檢測記錄是否完善A生產(chǎn)員工/班組長 丁-電極頭更換、修磨是否按要求更換、修磨并記錄B生產(chǎn)員工/璉組長工裝、設(shè)備點檢記錄是否完整B生產(chǎn)員工/班組長.是否按要求定期對工裝、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)B設(shè)備管理員5生產(chǎn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品是否有落地現(xiàn)象及工作臺擺 放工件雜亂A班組長/車間調(diào)度 1現(xiàn)場驗證完成后驗證件未及時清理A技術(shù)人員現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境是否符合 5S要求B班組長/車間調(diào)度生產(chǎn)部經(jīng)理產(chǎn)品擺放是否整齊B班組長歡迎共閱附表2工藝紀(jì)律檢查整改問題單安徽同利汽車零部件有限公司整改部門：部門責(zé)任人：編號:）丁與檢查問題點重要度整改部門填寫驗證結(jié)果實際完成 時間整改措施責(zé)任人完成時間-i W-!1 |4T-' J-11"i-% .: (.1 1| .I 1 ,編制批準(zhǔn)驗證結(jié)果會簽注：1、問題點重要度根據(jù)檢查細(xì)則進(jìn)行評定，2、整改單位接到此指令單兩天內(nèi)將此單填寫完成復(fù)制一份送到技術(shù)質(zhì)量部，3、整改部門填寫完成時間為預(yù)計完成時間，4、驗證結(jié)果會簽由檢查組合受檢責(zé)任人共同確認(rèn)簽字。附表