供應(yīng)商監(jiān)控和評定程序

1、1、目的對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或材料的質(zhì)量、交付或服務(wù)符合/ 滿足公司的要求。2、適用范圍本程序規(guī)定了 DFCP 對供應(yīng)商日常業(yè)績評價(jià)及評價(jià)升級的操作程序和管理辦法。本程序適用于 DFCP 供應(yīng)商的業(yè)績評價(jià)及評價(jià)升級管理。3.引用文件ISO/TS16949： 2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001： 2000 的特定要求GB/T240011996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南OHSAS18001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范4、定義無5職責(zé)5.1 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常供貨的業(yè)績評價(jià)和供應(yīng)商評價(jià)升級活動的組織、評價(jià)工作。5.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)反

2、饋供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量狀況的評價(jià)情況。5.3 物資管理部負(fù)責(zé)反饋采購產(chǎn)品到貨信息。6、工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄采購員6.1 組織進(jìn)行供應(yīng)商供貨業(yè)績評價(jià)工作，對A 類產(chǎn)品供應(yīng)商每月進(jìn)行一次匯總評價(jià)， B、 C 類產(chǎn)品供應(yīng)商每三個(gè)月進(jìn)行一次匯總評價(jià)。（產(chǎn)品分類見供應(yīng)商選擇程序）質(zhì)量部6.2 每月 4 日前向采購部反饋上月供應(yīng)商的產(chǎn)品交檢質(zhì)量狀況的質(zhì) 量 信評價(jià)統(tǒng)計(jì)信息。息 反 饋表物資管理部6.3 每月 4 日前向采購部反饋零件月度到貨信息。采購員6.4 在收集齊供應(yīng)商供貨信息后，對供應(yīng)商的交貨績效進(jìn)行匯總，供 應(yīng) 商進(jìn)行月采購分析，在每月10 日前填寫供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)表 ，并業(yè) 績 評按以下方案對

3、供應(yīng)商進(jìn)行處理。價(jià)表6.4.1對扣分超過 40的供應(yīng)商給予警告， 并以整改通知單形式要求限期整改。6.4.2 對于連續(xù)二次被警告的供應(yīng)商，由采購員提出減少供貨/ 限期整改 / 停止供貨申請并經(jīng)采購部長批準(zhǔn)后實(shí)施；6.4.3對在供貨質(zhì)量、交付、服務(wù)上發(fā)生重大問題的供應(yīng)商，可提出淘汰申請，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購員6.5 每年底匯總供應(yīng)商日常業(yè)績評價(jià)結(jié)果，根據(jù)平均評分和“優(yōu)秀供應(yīng)商”評選等級標(biāo)準(zhǔn)評選各等級“優(yōu)秀供應(yīng)商”?！皟?yōu)秀供應(yīng)商”按信用等級從高到低分AAA 級、AA 級、A 級三個(gè)等級：a) AAA 級：綜合評分 >95 分，用戶投訴為零。b) AA 級：綜合評分 <95 分，影

4、響生產(chǎn)停工為零。c) A 級：綜合評分 >80 分，停工為零。6.5.1評價(jià)升級的效用a)供應(yīng)商自我激勵與提高。b)在產(chǎn)品開發(fā)、供貨比例等方面給予傾斜。c)在年度供應(yīng)商大會上按評價(jià)升級結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行表彰獎勵。d)在新產(chǎn)品開發(fā)上給予優(yōu)先權(quán)。采購部6.6 在以下情況編制供應(yīng)商審核計(jì)劃， 組織公司有資質(zhì)的人員對供供 應(yīng) 商應(yīng)商進(jìn)行二方審核。審 核 計(jì)a) 供應(yīng)商供貨產(chǎn)品出現(xiàn)重大批量性質(zhì)量問題或重復(fù)3 次以上出劃現(xiàn)類似質(zhì)量問題；b) 供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)生較大變化，可能對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響時(shí)（如機(jī)構(gòu)重組、企業(yè)改制、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化，生產(chǎn)環(huán)境的變化等）；c) 重復(fù)發(fā)生的不能按期交付；d) 其他有關(guān)產(chǎn)品交付、質(zhì)量、顧客投訴的重大問題。審核組6.7 審核完成后，在5 日內(nèi)將審核報(bào)告交采購部。供 應(yīng) 商審 核 報(bào)告采購部6.8 對審核中的不合格要求供應(yīng)商限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的供應(yīng)商，采購部在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格。7.支持性文件無8.記錄序號名稱保存期編號1供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)表3 年DFCPCG025A2供應(yīng)商審核計(jì)劃3 年DFCPCG026A3供應(yīng)商審核報(bào)告3 年DFCPCG027A4質(zhì)量信息反饋表3 年DFCPZL131A修訂記錄標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字