基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)管理手冊—ERP系統(tǒng)

1、 主數(shù)據(jù)維護(hù)管理手冊2 目錄主數(shù)據(jù)維護(hù)管理手冊I1 文檔控制II1.1 更改記錄II1.2 審閱II1.3 分發(fā)人員II2 目錄III3 目的44 范圍45 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程清單46 工作流程46.1 工作中心新增流程46.2 工作中心修改流程76.3 工藝路線新增流程86.4 工藝路線修改流程116.5 采購信息記錄新增流程136.6 采購信息記錄修改流程156.7 物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增流程176.8 物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改流程196.9 物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增流程216.10 物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改流程246.11 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材）新增流程256.12 BOM主數(shù)據(jù)

2、（成品半成品內(nèi)材）版本升級(jí)流程（科研中心）276.13 BOM主數(shù)據(jù)（外材BOM）新增流程286.14 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品部件損耗率）修改流程307 附錄317.1 流程申請單317.2 上載模板32II 3 目的3.1通過本手冊，明確各部門在每個(gè)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程中的工作職責(zé)3.2 通過本手冊，規(guī)范主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程，以確保主數(shù)據(jù)進(jìn)入SAP及時(shí)準(zhǔn)確有效4 范圍主要涉及和包括SAP PP、MM使用主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程5 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程清單5.1 工作中心新增流程 5.2 工作中心修改流程5.2 工藝路線新增流程 5.4 工藝路線修改流程5.5 采購信息記錄和貨源清單新增流程 5.6 采購信息記錄

3、和貨源清單修改流程5.7物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增流程 5.8 物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改流程5.9 物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增流程 5.10 物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改流程5.11 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材BOM）新增流程 5.12 BOM主數(shù)據(jù)（外材BOM）新增流程5.13 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材BOM）版本升級(jí)流程 5.14 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品部件損耗率）修改流程6 工作流程6.1 工作中心新增流程6.1.1 工作中心新增流程圖6.1.2 觸發(fā)事因 有新的設(shè)備（配置和包裝）增加時(shí)6.1.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)中央工廠工藝技術(shù)部主任提出工作中心新增申請、觸發(fā)新增流程和最終導(dǎo)入系統(tǒng)

4、的數(shù)據(jù)檢查中央工廠廠長和財(cái)務(wù)部審核崗審核工作中心新增申請信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)錄入SAP并發(fā)布通知相關(guān)人員6.1.4 工作步驟工作中心新增申請單：序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)中央工廠工藝技術(shù)部主任申請?zhí)顚懝ぷ髦行男略錾暾垎沃行畔?，觸發(fā)新增流程。固定字段：工廠（P001）、資源類別（0008）、用途（008）、控制鍵值（PI01）填寫字段：資源、描述、單項(xiàng)能力數(shù)量、反沖、負(fù)責(zé)人、標(biāo)準(zhǔn)值單位、標(biāo)準(zhǔn)化值、能力公式、能力類別、基本計(jì)量單位、能力計(jì)劃員值、開始、結(jié)束、工廠日歷、休息時(shí)間、調(diào)度其他公式、能力利用、值、單位、常數(shù)參數(shù)2中央工廠審核新增工作中心中央工廠廠長中央工廠廠長將對(duì)

5、工作中心新增申請單中信息進(jìn)行審核，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過3財(cái)務(wù)部填寫分管字段財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗財(cái)務(wù)部填寫分管字段，并轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)填寫字段：成本中心、制造費(fèi)用活動(dòng)類型、公式碼（制造費(fèi)用）、機(jī)器折舊活動(dòng)類型、公式碼（機(jī)器折舊）、人力活動(dòng)類型、公式碼（人工）、間接制造費(fèi)用活動(dòng)類型、公式碼（間接制造費(fèi)用）、動(dòng)力活動(dòng)類型、公式碼（動(dòng)力）、燃料活動(dòng)類型、公式碼（燃料）、開始日期、結(jié)束日期、成本控制4財(cái)務(wù)部審核新增工作中心財(cái)務(wù)部審核崗財(cái)務(wù)部審核崗審核工作中心新增申請單中信息，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，

6、申請通過5數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗主要是檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求6錄入SAP，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在SAP中錄入新增工作中心信息，并郵件通知相關(guān)人員新增工作中心已經(jīng)導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)，提醒檢查6.2 工作中心修改流程6.2.1 工作中心修改流程圖6.2.2 觸發(fā)事因 需要對(duì)已經(jīng)存在在SAP系統(tǒng)中的工作中心數(shù)據(jù)進(jìn)行修改時(shí)6.2.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)中央工廠工藝技術(shù)部主任、財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提出工作中心修改申請、觸發(fā)修改申請流程和最終導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查中央工廠廠長和財(cái)務(wù)部審核崗審核工作中心修改申請信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、SAP中數(shù)據(jù)

7、修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.2.4 工作步驟工作中心修改申請單：序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)中央工廠工藝技術(shù)部主任、財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗填寫工作中心修改申請單中信息，觸發(fā)修改流程。如果是中央工廠觸發(fā)，則流轉(zhuǎn)到2步驟，如果是財(cái)務(wù)部觸發(fā)，則直接流轉(zhuǎn)到3步驟。2中央工廠審核新增工作中心中央工廠廠長中央工廠廠長將對(duì)工作中心修改申請單中信息進(jìn)行審核，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過3財(cái)務(wù)部審核修改工作中心財(cái)務(wù)部審核崗財(cái)務(wù)部審核崗將對(duì)工作中心修改申請單中信息進(jìn)行審核，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過4數(shù)據(jù)

8、規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗主要是檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求5錄入SAP，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在SAP中修改工作中心信息，并郵件通知相關(guān)人員工作中心已經(jīng)修改到SAP系統(tǒng)，提醒檢查6.3 工藝路線新增流程6.3.1 工藝路線新增流程圖6.3.2 觸發(fā)事因 股份公司、進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯新增在中央工廠生產(chǎn)的新的成品和半成品后6.3.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心工藝開發(fā)室、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提出工藝路線新增申請、觸發(fā)新增流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查中央工廠工藝技術(shù)部主任提出工藝路線新增申請，觸發(fā)新增流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查根據(jù)科研中心提供數(shù)據(jù)

9、填寫其分管工藝路線主數(shù)據(jù)科研中心工藝開發(fā)室經(jīng)理、中央工廠廠長和財(cái)務(wù)部審核崗審核工藝路線新增申請信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SAP并發(fā)布通知相關(guān)人員6.3.4 工作步驟工藝路線新增申請單： 序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中心工藝開發(fā)室、中央工廠工藝技術(shù)部、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)工藝路線新增流程，并填寫分管信息。如果是進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)流程，則直接轉(zhuǎn)到6規(guī)范性檢查。中央工廠工藝室接到計(jì)劃協(xié)調(diào)室自制轉(zhuǎn)委外的通知后，即觸發(fā)工藝路線委外新增流程固定字段：工廠(P001)、參數(shù)文件(PI01)、用途(1)、狀態(tài)(4)、作業(yè)（工序）一(0010)、控制碼

10、(PI01)、階段指示符(X)、作業(yè)（工序）二(0020)、目的地(01)、上一級(jí)工序(0010)填寫字段：物料（必填）、物料描述、設(shè)計(jì)班產(chǎn)量（成品）、設(shè)計(jì)包裝耗時(shí)（成品）、生產(chǎn)車間（半成品）、首批公斤數(shù)（半成品）2科研中心審核新增工藝路線科研中心工藝開發(fā)室經(jīng)理科研中心工藝開發(fā)室經(jīng)理審核工藝路線新增申請單中信息進(jìn)行，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過3中央工廠填寫分管字段中央工廠工藝技術(shù)部主任中央工廠填寫分管工藝路線主數(shù)據(jù)，流轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)中央工廠填寫字段：級(jí)別、類別、生效日期、單位、基本數(shù)量、資源（必填）、描述、時(shí)間、排產(chǎn)時(shí)間4中央工廠廠長審核中

11、央工廠廠長中央工廠廠長審核工藝路線新增申請單中信息，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過5財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核崗財(cái)務(wù)部審核崗審核工藝路線新增申請單中信息，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過6數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求7導(dǎo)入SAP，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄟ^上載程序?qū)胄略龉に嚶肪€信息到SAP，并郵件通知相關(guān)人員新增工藝路線已經(jīng)導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)，提醒檢查6.4 工藝路線修改流程6.4.1 工藝路線修改流程圖6.4.2 觸發(fā)事因 科研中心在中試研究、

12、試生產(chǎn)期間中對(duì)工藝路線進(jìn)行修改 中央工廠、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯在正式生產(chǎn)后對(duì)工藝路線進(jìn)行修改6.4.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心工藝開發(fā)室、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提出工藝路線修改申請、觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查中央工廠工藝技術(shù)部主任提出工藝路線修改申請、觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查；科研中心提出修改申請時(shí)，填寫中央工廠分管的數(shù)據(jù)中央工廠廠長和財(cái)務(wù)部監(jiān)督崗審核工藝路線修改申請信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、SAP中數(shù)據(jù)修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.4.4 工作步驟工藝路線修改申請單： 序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中心工藝開發(fā)室主數(shù)據(jù)維護(hù)崗、中央工廠工藝技術(shù)部主任、

13、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗申請?zhí)顚懝に嚶肪€修改申請單中信息，觸發(fā)修改流程。如果是科研中心觸發(fā)，則轉(zhuǎn)到下一步，如果是中央工廠觸發(fā)則轉(zhuǎn)到4步驟。如果進(jìn)出口公司主數(shù)據(jù)維護(hù)崗、阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)的流程，直接轉(zhuǎn)到6步驟規(guī)范性檢查2科研中心審核科研中心工藝開發(fā)室經(jīng)理科研中心工藝開發(fā)室經(jīng)理審核工藝路線修改申請單中信息進(jìn)行，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過3中央工廠填寫分管字段中央工廠工藝技術(shù)部主任中央工廠填寫分管工藝路線主數(shù)據(jù)，流轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)4中央工廠審核中央工廠廠長中央工廠廠長審核工藝路線修改申請單中信息，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意

14、見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過5財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核崗財(cái)務(wù)部審核崗審核工藝路線修改申請單中信息，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過6數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求7在SAP中修改，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在SAP中修改工藝路線信息，并郵件通知相關(guān)人員工藝路線修改已經(jīng)完成，提醒檢查6.5 采購信息記錄新增流程6.5.1 采購信息記錄新增流程圖6.5.2 觸發(fā)事因 股份公司在第二次后申請新增采購信息記錄和貨源清單時(shí) 進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯新增外購的原材料（內(nèi)材、外材、輔料）、半成品、成品，

15、新增采購信息記錄和貨源清單時(shí)6.5.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)采購部采購員、進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提出采購信息記錄和貨源清單新增申請、觸發(fā)新增流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查采購部主任和財(cái)務(wù)部審核崗審核采購信息記錄和貨源清單新增申請信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SAP并發(fā)布通知相關(guān)人員6.5.4 工作步驟采購信息記錄和貨源清單新增申請單： 序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)采購部采購員、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)采購信息記錄和貨源清單新增流程，并填寫分管信息。如果是進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)流程，則直接轉(zhuǎn)到4步驟數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查固定字段：采購組織(C001)、工廠

16、(P001)、稅率(J1)填寫字段：供應(yīng)商編碼（必填）、物料號(hào)（必填）、物料屬性（必填）、信息類別、單位倍數(shù)、采購提前期、采購組、訂單單位、基本計(jì)量單位、轉(zhuǎn)換分母、轉(zhuǎn)換分子、有效價(jià)格起、有效至、起訂數(shù)量（一）、不含稅價(jià)格（一）、起訂數(shù)量（二）、不含稅價(jià)格（二）、2采購部審核采購部主任對(duì)于材料，由采購部材料主任審核；對(duì)于原料，由采購部原料主任審核。如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過3財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核崗財(cái)務(wù)部審核崗審核采購信息記錄和貨源清單新增申請單中信息，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過4數(shù)據(jù)規(guī)

17、范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求5導(dǎo)入SAP，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄟ^上載程序?qū)胄略龉に嚶肪€信息到SAP，并郵件通知相關(guān)人員新增工藝路線已經(jīng)導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)，提醒檢查 6.6 采購信息記錄修改流程6.6.1 采購信息記錄修改流程圖6.6.2 觸發(fā)事因 采購部、進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯對(duì)已經(jīng)存在在SAP系統(tǒng)的采購信息記錄和貨源清單進(jìn)行修改時(shí)6.6.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)采購部采購員、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提出采購信息記錄和貨源清單修改申請、觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查采購部主任和財(cái)務(wù)部審核崗審核采購信息記錄和貨源清單修改申請信息部主數(shù)據(jù)

18、維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、SAP中數(shù)據(jù)修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.6.4 工作步驟采購信息記錄和貨源清單修改申請單： 序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)采購部采購員、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)采購信息記錄和貨源清單修改流程，并填寫分管信息。如果是進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)流程，則直接轉(zhuǎn)到4步驟數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查2采購部審核采購部主任對(duì)于材料，由采購部材料主任審核；對(duì)于原料，由采購部原料主任審核。如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過3財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核崗財(cái)務(wù)部審核崗審核采購信息記錄和貨源清單修改申請單中信息，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見

19、中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過4數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP格式需求5導(dǎo)入SAP，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在SAP中修改工藝路線信息P，并郵件通知相關(guān)人員工藝路線已經(jīng)完成，提醒檢查6.7 物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增流程6.7.1 物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增流程圖6.7.2 觸發(fā)事因 科研中心新產(chǎn)品研發(fā)OK，新增成品，且使用新的半成品（料體） 進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯新增成品，且使用新的半成品（料體）6.7.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提出物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增申請單、觸發(fā)新增流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢

20、查中央工廠倉庫主數(shù)據(jù)維護(hù)崗中央工廠倉庫分管數(shù)據(jù)的填寫中央工廠計(jì)劃調(diào)度室調(diào)度員中央工廠計(jì)劃調(diào)度室分管數(shù)據(jù)的填寫財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗財(cái)務(wù)部分管數(shù)據(jù)的填寫信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SAP并發(fā)布通知相關(guān)人員6.7.4 工作步驟物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增申請單：序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中心、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在KMS中觸發(fā)物料主數(shù)據(jù)（半成品）新增流程，并填寫新增半成品信息。如果是進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)流程，則直接轉(zhuǎn)到e，不在KMS中流轉(zhuǎn)。固定字段：行業(yè)領(lǐng)域(C)、物料類型(HALB)、工廠(P001)、庫存地點(diǎn)(B001)、銷售組

21、織(C001)、分銷渠道(Z2)、稅分類(1)、交貨工廠(P001)、科目設(shè)置組(16)、物料統(tǒng)計(jì)組(1)、批次管理(X)、可用性檢查(02)、裝載組(0001)、運(yùn)輸組(0001)、自動(dòng)采購訂單(X)、采購組(901)、源清單(X)、采購價(jià)值代碼(1)、MRP控制者(C02)、MRP類型(PD)、批量(EX)、生產(chǎn)倉儲(chǔ)地點(diǎn)(B001)、計(jì)外部采購倉儲(chǔ)地點(diǎn)(B001)、計(jì)劃邊際碼(000)、計(jì)劃策略組(10)、選擇方法(3)、無限制的過量交貨(X)、時(shí)間單位(D)、物料來源(X)、評(píng)估類(7900)、用數(shù)量結(jié)構(gòu)(X)填寫字段：物料號(hào)(必填)、物料描述（必填）、產(chǎn)品組、物料組、外部物料組、最小剩

22、余貨架壽命、總貨架壽命、倉庫管理員、自制生產(chǎn)時(shí)間、利潤中心、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、定價(jià)單位、條件價(jià)格、移動(dòng)價(jià)格、價(jià)格單位、成本核算批量2中央工廠倉庫分管數(shù)據(jù)的填寫中央工廠倉庫主數(shù)據(jù)維護(hù)崗中央工廠倉庫填寫其分管的數(shù)據(jù)，傳遞到下一環(huán)節(jié)中央工廠計(jì)劃調(diào)度室填寫字段：倉庫管理員3中央工廠計(jì)劃調(diào)度室分管數(shù)據(jù)的填寫中央工廠計(jì)劃調(diào)度室調(diào)度員中央工廠計(jì)劃調(diào)度室填寫其分管的數(shù)據(jù)，傳遞到下一環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)部填寫字段：自制生產(chǎn)時(shí)間4財(cái)務(wù)部分管數(shù)據(jù)的填寫財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗財(cái)務(wù)部填寫其分管的數(shù)據(jù)，傳遞到下一環(huán)節(jié)信息部填寫字段：利潤中心、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、定價(jià)單位、條件價(jià)格、價(jià)格單位、成本核算批量5數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗檢查提交的申請單中

23、數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求6導(dǎo)入SAP，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄟ^上載程序?qū)胄略鑫锪现鲾?shù)據(jù)（半成品）信息到SAP，并郵件通知相關(guān)人員新增物料主數(shù)據(jù)（半成品）已經(jīng)導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)，提醒檢查6.8 物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改流程6.8.1 物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改流程圖6.8.2 觸發(fā)事因 需要對(duì)已經(jīng)存在在SAP系統(tǒng)中的半成品數(shù)據(jù)進(jìn)行修改時(shí)，進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯、科研中心、中央工廠、財(cái)務(wù)部都可以是本流程的觸發(fā)部門6.8.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯、科研中心、中央工廠、財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提出物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改申請單、觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查各部門經(jīng)理或?qū)徍藣弻徍?/p>

24、本部門提出的修改申請信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、在SAP中修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.8.4 工作步驟物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改申請單： 序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中心、中央工廠計(jì)劃調(diào)度室、中央工廠倉庫、財(cái)務(wù)部、進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯、科研中心、中央工廠計(jì)劃調(diào)度室、中央工廠倉庫、財(cái)務(wù)部根據(jù)自身需要提出半成品信息修改申請，啟動(dòng)物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改申請流程。進(jìn)出口公司主數(shù)據(jù)維護(hù)崗、阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)流程，則直接轉(zhuǎn)到3數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查2修改申請審核中央工廠廠長、科研中心工藝開發(fā)室經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核崗各部門經(jīng)理或?qū)徍藣彵静块T提出的半成品修改申請信息進(jìn)行

25、審核，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過3數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求4在SAP修改信息，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在SAP中修改半成品數(shù)據(jù)，并郵件通知相關(guān)人員物料主數(shù)據(jù)（半成品）修改已經(jīng)完成，提醒檢查6.9 物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增流程6.9.1 物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增流程圖6.9.2 觸發(fā)事因 科研中心新產(chǎn)品研發(fā)OK，新增BOM，且使用新原材料（內(nèi)材、外材、輔料） 進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯新增BOM，且使用新原材料（內(nèi)材、外材、輔料）6.9.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心設(shè)計(jì)中心automan

26、ager管理員Automanager系統(tǒng)新BOM和原材料數(shù)據(jù)錄入和導(dǎo)出科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗定時(shí)觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序，并在KMS上觸發(fā)新增流程，并對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查進(jìn)出口公司主數(shù)據(jù)維護(hù)崗、阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗：觸發(fā)物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增流程，并對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查中央工廠倉庫主數(shù)據(jù)維護(hù)崗中央工廠倉庫分管數(shù)據(jù)的填寫采購部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗采購部分管數(shù)據(jù)的填寫財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗財(cái)務(wù)部分管數(shù)據(jù)的填寫信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SAP并發(fā)布通知相關(guān)人員6.9.4 工作步驟物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增申請單： 序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1觸發(fā)配方和Automanager系統(tǒng)導(dǎo)出程序科研中心設(shè)計(jì)中心Aut

27、omanager管理員和科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗科研中心設(shè)計(jì)中心Automanager管理員每次在automanager系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)時(shí)即觸發(fā)導(dǎo)出程序?qū)С鲂略鰯?shù)據(jù)?？蒲兄行闹鲾?shù)據(jù)維護(hù)崗每天下午15：00觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序?qū)С鲂略鲈牧闲畔?dǎo)出字段： 物料號(hào)、物料描述、物料組、基本計(jì)量單位、外部物料組 2觸發(fā)物料主數(shù)據(jù)（原材料）申請流程科研中心、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)KMS中的物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增流程，并填寫物料主數(shù)據(jù)（原材料）新增申請單。如果是進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)流程，則直接轉(zhuǎn)到6步驟數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查固定字段：行業(yè)領(lǐng)域(C)、物料類型(ROH)

28、、工廠(P001)、庫存地點(diǎn)(L001)、銷售組織(C001)、分銷渠道(Z1)、稅分類(1)、交貨工廠(P001)、物料統(tǒng)計(jì)組(1)、可用性檢查(02)、裝載組(0001)、運(yùn)輸組(0001)、自動(dòng)采購訂單(X)、采購價(jià)值代碼(1)、源清單(X)、MRP類型(PD)、MRP控制者(P01)、批量(EX)、生產(chǎn)倉儲(chǔ)地點(diǎn)(L001)、外部采購倉儲(chǔ)地點(diǎn)(L001)、計(jì)劃邊際碼(000)、用數(shù)量結(jié)構(gòu)(X)、時(shí)間單位(D)、利潤中心(2000)、物料來源(X)、產(chǎn)品組(Z1)、采購組織(C001)、稅率(J1)科研中心填寫字段（物料主數(shù)據(jù)）：物料號(hào)(必填)、物料描述（必填）、基本計(jì)量單位、外部物料組、

29、物料組、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編碼、起訂數(shù)量（一）、參考價(jià)格（一）、起訂數(shù)量（二）、參考價(jià)格（二）3中央工廠分管數(shù)據(jù)的填寫中央工廠倉庫主數(shù)據(jù)維護(hù)崗中央工廠填寫其分管的數(shù)據(jù)，傳遞到下一環(huán)節(jié)采購部中央工廠天溪字段：倉庫管理員4采購部分管數(shù)據(jù)的填寫采購部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗采購部填寫其分管的數(shù)據(jù)，包括物料主數(shù)據(jù)、采購信息記錄和貨源清單數(shù)據(jù)，傳遞到下一環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)部采購部填寫字段（物料主數(shù)據(jù)）：科目設(shè)置組、采購組、最小批量大小、計(jì)劃交貨時(shí)間、收貨處理時(shí)間、部件廢品（）、最大倉儲(chǔ)、舍入值采購部填寫字段（采購信息記錄）：信息類別、單位倍數(shù)、轉(zhuǎn)換分母、轉(zhuǎn)換分子、訂單單位、有效價(jià)格從、有效至、起訂數(shù)量（一）、不含稅價(jià)格（一）

30、、起訂數(shù)量（二）、不含稅價(jià)格（二）采購部填寫字段（貨源清單）：有效期開始、有效期結(jié)束5財(cái)務(wù)部分管數(shù)據(jù)的填寫財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗財(cái)務(wù)部填寫其分管的數(shù)據(jù)，傳遞到下一環(huán)節(jié)信息部財(cái)務(wù)部填寫字段：評(píng)估類、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、價(jià)格單位、條件價(jià)格、定價(jià)單位、移動(dòng)價(jià)格6數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求7導(dǎo)入SAP，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄟ^上載程序?qū)胄略鑫锪现鲾?shù)據(jù)（原材料）信息到SAP，并郵件通知相關(guān)人員新增物料主數(shù)據(jù)（原材料）已經(jīng)導(dǎo)入到SAP系統(tǒng)，提醒檢查6.10 物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改流程6.10.1 物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改流程圖6.10.2 觸發(fā)事因 需要對(duì)已

31、經(jīng)存在在SAP系統(tǒng)中的原材料數(shù)據(jù)進(jìn)行修改時(shí)，進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯、科研中心、采購部、中央工廠、財(cái)務(wù)部都可以是本流程的觸發(fā)部門6.10.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯、科研中心、中央工廠、財(cái)務(wù)部、采購部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提出物料主數(shù)據(jù)（半原材料成品）修改申請單、觸發(fā)修改流程和導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)檢查各部門經(jīng)理或?qū)徍藣弻徍吮静块T提出的修改申請信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、在SAP中修改并發(fā)布通知相關(guān)人員6.10.4 工作步驟物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改申請單： 序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中心、采購部、中央工廠倉庫、財(cái)務(wù)部、進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)出口公司、阿迪達(dá)斯、科研中心

32、、采購部、中央工廠倉庫、財(cái)務(wù)部根據(jù)自身需要提出半成品信息修改申請，啟動(dòng)物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改申請流程。進(jìn)出口公司主數(shù)據(jù)維護(hù)崗、阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)流程，則直接轉(zhuǎn)到3數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查2修改申請審核中央工廠廠長、科研中心工藝開發(fā)室經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核崗、采購部主任各部門經(jīng)理或?qū)徍藣彵静块T提出的原材料修改申請信息進(jìn)行審核，如果信息存在問題，則在流轉(zhuǎn)意見中填寫意見，點(diǎn)擊“退回”，否則點(diǎn)擊“提交”，申請通過3數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求4在SAP修改信息，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗在SAP中修改原材料數(shù)據(jù)，并郵件通知相關(guān)人員物料主數(shù)據(jù)（原材料）修改已經(jīng)完

33、成，提醒檢查6.11 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材）新增流程6.11.1 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材）新增流程圖6.11.2 觸發(fā)事因 科研中心新產(chǎn)品內(nèi)材研發(fā)OK，成品半成品內(nèi)材BOM確定 進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯有新的產(chǎn)品準(zhǔn)備生產(chǎn)6.11.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗每天15：00觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序?qū)С鲎钚掳姹镜腂OM數(shù)據(jù)，并發(fā)送數(shù)據(jù)給信息部。同時(shí)在Automanager系統(tǒng)中錄入導(dǎo)出的成品半成品BOM進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)程序，發(fā)送按新增BOM格式填寫數(shù)據(jù)，并發(fā)送給信息部信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SAP并發(fā)布通知相關(guān)人員6.11.4 工作步驟B

34、OM新增申請單： 序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中心、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗每天15:00觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序，導(dǎo)出成品半成品內(nèi)材BOM數(shù)據(jù)，并將成品半成品BOM錄入到automanager系統(tǒng)進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯填寫B(tài)OM新增申請單固定字段：工廠（P001）填寫字段：父件物料號(hào)、有效日期、父件用量、項(xiàng)目號(hào)、種類、子件物料號(hào)、子件用量、部件損耗率、文本描述1、文本描述22數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗主要是檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求3導(dǎo)入SAP，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)上載程序?qū)胄略鯞OM，并郵件通知相關(guān)人員

35、新增BOM已經(jīng)完成，提醒檢查6.12 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材）版本升級(jí)流程6.12.1 BOM主數(shù)據(jù)（成品半成品內(nèi)材）版本升級(jí)流程圖6.12.2 觸發(fā)事因 當(dāng)配方有修改，科研中心需要對(duì)存在在SAP中已經(jīng)使用的成品半成品內(nèi)材BOM進(jìn)行版本升級(jí) 當(dāng)配方有修改，進(jìn)出口公司或阿迪達(dá)斯需要對(duì)存在在SAP中已經(jīng)使用的成品半成品內(nèi)材BOM進(jìn)行版本升級(jí)6.12.3 角色職責(zé)說明角色職責(zé)科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗每天15：00觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序?qū)С鲎钚掳姹綛OM數(shù)據(jù)，并發(fā)送數(shù)據(jù)給信息部。同時(shí)在Automanager系統(tǒng)中錄入導(dǎo)出的成品半成品BOM進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)程序，發(fā)送按指定BOM格式填

36、寫版本升級(jí)的BOM數(shù)據(jù)，并發(fā)送給信息部信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查、數(shù)據(jù)導(dǎo)入SAP并發(fā)布通知相關(guān)人員6.12.4 工作步驟BOM新增申請單：序號(hào)流程步驟崗位說明圖表1流程觸發(fā)科研中心、進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯主數(shù)據(jù)維護(hù)崗科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗每天15:00觸發(fā)配方系統(tǒng)導(dǎo)出程序，導(dǎo)出有變動(dòng)BOM的最新版本數(shù)據(jù)，并將導(dǎo)出的成品半成品BOM在automanager系統(tǒng)進(jìn)行修改進(jìn)出口公司和阿迪達(dá)斯填寫B(tài)OM新增申請單固定字段：工廠（P001）填寫字段：父件物料號(hào)、有效日期、父件用量、項(xiàng)目號(hào)、種類、子件物料號(hào)、子件用量、部件損耗率、文本描述1、文本描述22導(dǎo)出外材BOM科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗科研中心主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)導(dǎo)出程序?qū)С鰟傇赼otomanager系統(tǒng)中修改的成品的外材BOM3數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗主要是檢查提交的申請單中數(shù)據(jù)是否符合SAP導(dǎo)入要求4導(dǎo)入SAP，并信息發(fā)布信息部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗觸發(fā)上載程序?qū)胄略鯞OM，并郵件通知相關(guān)人員版本升級(jí)的BOM已經(jīng)完成，提醒檢查6.13 BOM主數(shù)據(jù)（外材BOM）新增流程6.13.1 BOM主數(shù)據(jù)（外材BOM）新增流程圖6.13.