異常物料處理辦法

1、異常物料處理辦法、目的為保護物料品質符合生產(chǎn)及銷售需要，減少供需雙方物料浪費，使異常物 料處理有所依據(jù)，特制訂本辦法。二、范圍 本辦法適用于所有產(chǎn)品生產(chǎn)所需要原料及輔料。三、職責 品控部：負責原輔料質量檢驗，并根據(jù)物料檢驗情況出具處理意見。 技術部：負責原料質量檢驗，根據(jù)原料理化指標出具處理意見。 供應部：負責與物料供應商協(xié)商異常處理事項。 財務部：負責對物料異常產(chǎn)生的損失進行扣款處理。四、物料異常分類及結果判定（一）、物料異常分類主要通過日常采購活動及品控部、生產(chǎn)車間對物料使用 情況的跟蹤反饋，依據(jù)異常情況的頻率、影響程度分為四大類：生產(chǎn)質量不達 標、數(shù)量差異、異物、變質。1、生產(chǎn)質量不達標

2、 生產(chǎn)質量不達標指的是物料質量不符合物料檢驗標準， 可以經(jīng)過技術試驗或 者感官目測查驗出的異常情況。如食品原料質量問題，包裝印刷錯誤、包裝膜斷 膜頻繁（同一紙輥），冰激凌杯油污、變形（運輸、裝卸除造成，由物流承擔） 冰棒發(fā)霉、紙箱抗壓性差等。2、數(shù)量差異 數(shù)量差異指在來料抽檢時出現(xiàn)送貨單與實際收貨數(shù)量不符或者在生產(chǎn)使用 整箱物料時數(shù)量與實際使用數(shù)量有差異。此類問題可控程度高，對公司車間生 產(chǎn)和產(chǎn)品銷售不會造成惡劣影響。3、異物 異物是指在物料中出現(xiàn)不符合食品安全要求的物質，能夠對產(chǎn)品形象造成 嚴重影響。例如鐵絲、螺絲、蒼蠅蚊蟲、線繩、刀片、毛發(fā)等明顯異物。4、物料變質變質是指食品原料在供應時已

3、超過保質期要求或者在保質期內出現(xiàn)漲袋、 變質、變味等現(xiàn)象。此類問題可控程度高，并且對車間生產(chǎn)使用和產(chǎn)品銷售易 造成惡劣影響。（二）、異常情況結果判定分三種情形：退貨、允許采購、追加經(jīng)濟處罰。1、達到退貨處理條件（1）、物料存在嚴重質量問題，主要指標達不到各物料檢驗標準或影響 產(chǎn)品外觀效果。（2）、經(jīng)與品控部、技術部、營銷部協(xié)調后無法繼續(xù)使用的。2、達到允許采購處理條件（1）、物料的異常程度較小，不影響物料繼續(xù)使用，（2）、經(jīng)與品控部、技術部、營銷部協(xié)調后可以繼續(xù)使用的。3、達到給予追加經(jīng)濟處罰處理條件 物料達到允許采購處理條件，但物料出現(xiàn)的異常情況如在產(chǎn)品生產(chǎn)使用過 程中沒有及時發(fā)現(xiàn)會對產(chǎn)品銷

4、售產(chǎn)生負面影響或者出現(xiàn)的異常物料次數(shù)超過規(guī) 定的。（三）、具體處理情形見表一五、異常情況處理程序（一）、每年生產(chǎn)開始前，由供應部負責將各物料的檢驗標準 、異常物料 處理辦法隨物料合同傳至供應商處，如雙方對上述內容無異議，此年度雙方 供應合作按照約定執(zhí)行。對于隨批次簽訂合同的物料，檢驗標準及異常物料處 理辦法每年年初傳真一份，如無修改，本年度按照約定執(zhí)行。（二）、物料入廠檢驗，由品控部原材料質檢員、原料庫庫管員共同完成。驗 收時，采用比例抽檢驗收，具體比例按照檢驗標準要求執(zhí)行。在檢驗過程 中如發(fā)現(xiàn)異常情況，品控部物料檢驗員通知采購員，由采購員聯(lián)系物料供應商， 以圖片形式將問題進行反饋，要求供應商

5、查明原因，并結合品控部物料檢驗員 的意見做出入庫使用或者退貨處理。對于不合格品數(shù)量達不到退貨標準的物料， 由品控部、技術部、原料庫三方填寫新進原材料質量檢驗表 ，內容：物料出 現(xiàn)異常情況詳細說明、問題數(shù)量、各部門處理意見等，以便在生產(chǎn)使用時保持 對該批物料的跟蹤了解。（三）、在入廠來料檢驗確定合格入庫后，但在生產(chǎn)使用出現(xiàn)物料問題，在白 班生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料異常問題，由生產(chǎn)車間通知品控部原材料質檢員， 由質檢員通知供應部采購員兩方進行現(xiàn)場查驗，確定責任方；夜班生產(chǎn)使用出 現(xiàn)異常問題，由品控部當班質檢員拍照留存，交由采購員，確定責任方。（四）、確定問題原因后，由供應部采購員判定異常情況分類，并

6、按照異常 物料處理辦法進行處理。（五）、對于首次出現(xiàn)的異常物料的供應商， 采購員將異常物料處理結果以 供 應商整改記錄單形式通知供應商，要求供應商對問題進行整改，并將整改措 施傳至供應部存檔；同一問題經(jīng)過供應商確認可以完全解決的但經(jīng)過整改后仍 沒有有效改善，則給予額外罰款處理，將罰款處理通知一式兩份，交由財務部 及物料供應商，作結算備案。問題連續(xù)出現(xiàn)比例超過規(guī)定的，停供整改。如物 料供應商為唯一供應商，可以暫時允許繼續(xù)進行物料供應，由供應部負責對該 批次物料進行使用情況跟蹤反饋并啟用潛在供應商作替代預案。（六）、圖片反饋形式，主要包括物料異常情況說明、物料箱裝或袋裝上的標 識（生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工號）等便于跟蹤反饋的信息。六、帶有頂喜商標的不合格品經(jīng)過鑒定不能繼續(xù)整改使用的，與供應商協(xié) 商，要求在公司統(tǒng)一破壞處理而退貨。在年度合作過程中經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)以次充好， 不合格品二次返廠情況，對該批次不合格物料由我司原料庫自行報廢處理并對 該物料供應商作 1000 元的罰款處理。七、遇到特殊情況不能停止合作的供應商，由供應部負責提供供應商所在 行業(yè)的背景及從業(yè)水平情況，能夠證明供應商出現(xiàn)的質量問題屬于行業(yè)原因所 致，經(jīng)過與品控部、技術部、生產(chǎn)部協(xié)商，依據(jù)實際情況確定處理