供應(yīng)商基本情況調(diào)查表.doc

1、附件四:黝即0n供應(yīng)商基本情況調(diào)查表記錄編號(hào)：QR229000011-018A順序號(hào)：填表日期：年 月 日發(fā)表人： 電話： 傳真： 一、基本情況企業(yè)名稱：主要產(chǎn)品：地址：Email : 網(wǎng)址： 郵編： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或董事長(zhǎng)）： 聯(lián)系電話： 傳真： 銷售負(fù)責(zé)人： 電話： 福田銷售主管 電話： 研發(fā)負(fù)責(zé)人： 電話： 質(zhì)重負(fù)責(zé)人 電話： 職，總?cè)藬?shù)： 人企業(yè)占地面積： 企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)所有權(quán)詳情 企業(yè)樣本及簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請(qǐng)附后二、商務(wù)數(shù)據(jù)公司近三年經(jīng)濟(jì)效益及有關(guān)指標(biāo)狀況（依次列出三個(gè)數(shù)值）：年份備注總產(chǎn)量銷售總收入（萬元）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬兀/人）稅后利潤(rùn)（力兀）企業(yè)資產(chǎn)總值： 萬元固定資

2、產(chǎn)： 萬元流動(dòng)資金總額： 萬元（以上數(shù)據(jù)為 年 月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）年物料總成本： 刀兀（上年）年人力資源成本： 力兀用尢特殊稅收政策：口有 口 無 （請(qǐng)?jiān)诳趦?nèi)打如有請(qǐng)注明）企業(yè)的短、中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：（可附頁）股東情況、啟無新的戰(zhàn)略合作伙伴加入：無新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓：銷售收入及主供廠家（如存在多種產(chǎn)品請(qǐng)分別列表）（近三年）j年份額',主機(jī)廠家O EM與配件市場(chǎng)比例三、人員構(gòu)成人數(shù)（人）高級(jí)職稱中級(jí)職稱平均工資職，總?cè)藬?shù)管理人員研發(fā)人員質(zhì)量保證人員生產(chǎn)制造人員四、二級(jí)供應(yīng)商情況產(chǎn)品種類供應(yīng)商名稱所采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量/年占該產(chǎn)品總采購(gòu)額五、質(zhì)量保證（認(rèn)證證書復(fù)印件請(qǐng)附后）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果通過時(shí)間認(rèn)證

3、機(jī)構(gòu)覆蠱產(chǎn)品ISO 900口QS 9000口ISO/TS 16949 口VDA6.1口VDA6.2口VDA6.4口其它：六、研究及開發(fā)哪些產(chǎn)品為自已開發(fā)？核心技術(shù)來源：口技術(shù)引進(jìn)口自主開發(fā)（請(qǐng)?jiān)诳趦?nèi)打）研發(fā)手段及使用軟件產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)水平 七、同行業(yè)主要廠家情況（必需填寫）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱市場(chǎng)份額備注本公司本公司市場(chǎng)定位描述八、生產(chǎn)、研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備 （請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出）設(shè)備名稱數(shù)量制造商生產(chǎn)日期單班生產(chǎn)能力設(shè)備利用率1、研發(fā)設(shè)備（包括試驗(yàn)、試制設(shè)備、儀器）（可附頁）2、生產(chǎn)設(shè)備（可附頁）3、檢測(cè)設(shè)備（可附頁）廠商確認(rèn)并蓋章：上述提供的供應(yīng)商基本情況信息真實(shí)育效，若與事實(shí)不符，我單位承擔(dān)相應(yīng)

4、法律責(zé)任。公章法人代表章簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章簽字確認(rèn)附件五:記錄編號(hào)：QR229000011-024A供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審人員行為規(guī)范評(píng)價(jià)回執(zhí)表順序號(hào):公司（廠）：感謝貴公司對(duì)福田公司評(píng)審工作的配合和大力支持，為了雙方的合作真正 建立在質(zhì)量過硬的基礎(chǔ)上，確保我們的評(píng)審有效性和公正性，請(qǐng)您們對(duì)我們的 供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審人員： 、 、的工作做出客觀的 評(píng)價(jià)，并煩勞將此表完成后寄回我部。（請(qǐng)如實(shí)填寫，如果與我們核實(shí)情況不符, 則可能影響我們正常的配套關(guān)系。）1 .審核員是否接受了你們的贈(zèng)金或禮品。是 口否口2 .審核員是否接受了你們高檔的娛樂活動(dòng)。是二否二3 .審核員是否參加了你們特意安排的旅游

5、活動(dòng)。是二否二4 .審核員是否提出了與審核工作無關(guān)的條件和要求。是二否二認(rèn)真匚n 一般口日期:5 .審核員在工作方面的表現(xiàn)如何? 另外，你們的意見和建議是：供應(yīng)商簽名（蓋章）：再次表示謝意!北汽福田汽車股份有限公司奧鈴工廠采購(gòu)部地址：山東省諸城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園 郵編：262233 電話傳真1#FTG.229000011.014.0-2011時(shí)代產(chǎn)品供應(yīng)商準(zhǔn)入審核管理辦法第10頁 共12頁附件六:記錄編號(hào)：QR229000011-025B順序號(hào):供應(yīng)商準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系部分（共35分）項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)

6、評(píng)審記錄1.質(zhì)量管 理體系建 設(shè)（5分）1）是否按照 ISO9000 或 ISO/TS16949: 2002/QS9000/VDA6.1 建立文件化的質(zhì)量體系并有效實(shí)施 ？異是否已取得了第二方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書？證書是否在有效期之內(nèi)？是否覆蓋所供或擬供福田公司產(chǎn)品？2）有CCC雖制性認(rèn)證需求的產(chǎn)品是否通過了“CCC認(rèn)證審核？是否已取得證書？3）有生產(chǎn)許可證要求的產(chǎn)品是否已取得生產(chǎn)許可證？生產(chǎn)許可證是否在 后效期內(nèi)？51）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；2）質(zhì)量手冊(cè)及程序文件；3）形成文件的質(zhì)量目 標(biāo)及分解目標(biāo)；4）目標(biāo)完成情況的監(jiān) 控、測(cè)評(píng)記錄；5）為完成目標(biāo)的采取 的措施方案及實(shí)施記 錄；6）質(zhì)里

7、:目標(biāo)的分斛、旦 傳和貫徹情況。2.質(zhì)量目 標(biāo)（4分） 1）制定的質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性，質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各層面及其相關(guān)職能？對(duì)目標(biāo)完成情況是否定期做出評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)措施？22）質(zhì)量目標(biāo)是否反映了顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求?體系內(nèi)廠家是否將福田公司反映的市場(chǎng)零部件 PPM直作為其質(zhì)量目標(biāo)；并在內(nèi)部分解？23.組織機(jī) 構(gòu)及職責(zé)（6分） 1）組織內(nèi)的職責(zé)/權(quán)限是否明確、并得到規(guī)定？是否有專職檢驗(yàn)員和 質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進(jìn)等工作的崗位？31）組織結(jié)構(gòu)圖；2）各部門、各級(jí)人員職 責(zé)規(guī)定；3）生產(chǎn)過程誰對(duì)質(zhì)量負(fù) 責(zé)，誰有權(quán)停止生產(chǎn)？； 4）近期案例。 2）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了

8、相應(yīng)職責(zé)，且各職責(zé)的接口是否 清晰、明確并履行了職責(zé)（包括質(zhì)量負(fù)責(zé)人、與質(zhì)量任務(wù)相關(guān)的各級(jí) 管理人員以及設(shè)計(jì)如果有、采購(gòu)、對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、生產(chǎn)操作、檢驗(yàn) /試驗(yàn)、設(shè)備維修、計(jì)量如果有、內(nèi)審、產(chǎn)品防護(hù)及服務(wù)等人員）？3項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄4.質(zhì)量策 劃（4分） 1）供應(yīng)商是否當(dāng)其組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程（設(shè)備、工藝、人員）、生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生重大變更時(shí)，實(shí)施了質(zhì)量管理體系策劃、以保持質(zhì)量 管理體系的完整性，并提出了相應(yīng)的改善計(jì)劃并實(shí)施。21）質(zhì)量管理體系完善計(jì)劃或策劃方案；2）產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃；3）專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃；4）各項(xiàng)計(jì)劃完成結(jié)果的記錄。2）對(duì)新產(chǎn)品是否實(shí)施了質(zhì)量策劃，并

9、制定了產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃；策劃的內(nèi)容是否得當(dāng)，對(duì)顧客的要求是否得到了理解、貫徹和落實(shí)。25.資源管 理（8分） 1）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了適宜的人員 （如設(shè)計(jì)、工藝、 質(zhì)量檢驗(yàn)、采購(gòu)、內(nèi)審工作等崗位），人員是否能夠勝任崗位工作？對(duì)各 主要崗位是否提出了崗位標(biāo)準(zhǔn)或要求？并是否按崗位標(biāo)準(zhǔn)/要求對(duì)各崗位人員進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)不能滿足需要時(shí)是否采取了適宜的措施？2）是否有年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃？并按計(jì)劃實(shí)施了培訓(xùn)，其培訓(xùn)資料是否完整？對(duì)培訓(xùn)效果是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？關(guān)鍵工序人員定期培訓(xùn)考核記錄。41）查所提出的主要崗位人員數(shù)量；2）崗位標(biāo)準(zhǔn)；3）各崗位評(píng)價(jià)記錄；4）年度/月度培訓(xùn)計(jì)劃；5）抽查3 4項(xiàng)培

10、訓(xùn)記錄。 1）生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)、保養(yǎng)及維護(hù)情況2）工作環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有序整潔； 危險(xiǎn)區(qū)域是否有適宜的防護(hù)措施；設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、工作及生產(chǎn)環(huán)境是否得到了長(zhǎng)期的保持46.數(shù)據(jù)分 析/糾正措 施/持續(xù)改1）質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)判性；是否進(jìn)行了 統(tǒng)計(jì)、分析，并生成了質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。41）為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)所采取 的措施及實(shí)施記錄；項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄進(jìn)（8分）2）是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)；是否對(duì)產(chǎn)品要求的顧 客感受信息進(jìn)行檢測(cè)？服務(wù)信息反饋流傳是否完善？42）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、數(shù)據(jù)分析報(bào)告、糾正/預(yù)防措施、改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃；3）根本原因分析、措施

11、的確定、實(shí)施和有效性二、產(chǎn)品質(zhì)量控制部分（共65分）評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄1.產(chǎn)品開 發(fā)設(shè)計(jì)（4 分） 1）是否確定了產(chǎn)品的質(zhì)量特，性參數(shù)？并有產(chǎn)品質(zhì)量特性一覽 表，是否對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)和控制過程實(shí)施了策劃。21）查質(zhì)量特性一覽表2）查總成和零部件圖紙中是否明確 了關(guān)鍵質(zhì)量特性3）查產(chǎn)品技術(shù)條件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性 是否有明確要求。 2）上述產(chǎn)品質(zhì)量特性值是否反映到產(chǎn)品及零部件圖紙或相關(guān)的 技術(shù)文件中,并在圖紙上有相應(yīng)的特殊標(biāo)識(shí)，是否進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā) 驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)？22.采購(gòu)產(chǎn) 品的質(zhì)量 控制（8 分）1）是否有采購(gòu)產(chǎn)品清單？發(fā)往其供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)文件、采購(gòu)協(xié)議或合同中是否明確了產(chǎn)品

12、特，也參數(shù)？21）查采購(gòu)件清單2）查第一方審核報(bào)告中是否包括了對(duì)其過程參數(shù)的審核3）抽查34種主要米購(gòu)件的檢驗(yàn)規(guī)程及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄4）不合格品處理文件5）抽2 3批不合格品處理的記錄2）對(duì)其供應(yīng)商審核是否包括過程參數(shù)的控制情況？2 3）進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中是否明確了每種采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性值、檢測(cè)方法、檢測(cè)頻次和檢測(cè)手段等？實(shí)際操作是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性值實(shí)現(xiàn)100%僉測(cè)？3 4）對(duì)不合格的采購(gòu)件是否按其文件規(guī)定實(shí)施了有效處理。23.產(chǎn)品工藝（12分） 1）是否將所有產(chǎn)品質(zhì)量特性都反映到了相應(yīng)的工藝文件中，并轉(zhuǎn)化為工藝參數(shù)？對(duì)工藝參數(shù)是否經(jīng)過了驗(yàn)證？41）工2規(guī)程2）工藝驗(yàn)證報(bào)告3）關(guān)鍵工藝參數(shù)一覽表

13、4）工序質(zhì)里控制記錄5）工藝紀(jì)律檢查記錄6）現(xiàn)場(chǎng)查看并詢問操作人員對(duì)工藝參數(shù)的控制情況 2）工藝規(guī)程是否清楚且適宜地規(guī)定了工藝參數(shù)的控制要求、控制方法和評(píng)價(jià)方法？4 3）整個(gè)生產(chǎn)過程是否按工2執(zhí)行？4項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄4.生產(chǎn)設(shè) 備/工裝（14 分） 1）是否按工文件規(guī)定配備并使用了適宜的生產(chǎn)設(shè)備/工裝？51）關(guān)鍵設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃2）維護(hù)保養(yǎng)記錄3）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況、使用年限4）工裝、模具、量具的準(zhǔn)確 度和精確度5）特殊工序確認(rèn)和關(guān)鍵工序 鑒定的記錄6）工裝、模具管理過程 2）生產(chǎn)設(shè)備/工裝的精度是否能保證所加工的工2參數(shù)？4 3）生產(chǎn)設(shè)備/工裝的技術(shù)狀態(tài)是否能保證

14、所加工的工藝參數(shù)？（是否按 規(guī)定對(duì)設(shè)備實(shí)施了保養(yǎng)和維護(hù)）55.產(chǎn)品的 檢驗(yàn)和試 驗(yàn)（14分） 1）是否制定了產(chǎn)品過程檢驗(yàn)規(guī)程？是否將產(chǎn)品的質(zhì)量特性分解并轉(zhuǎn)化 為可測(cè)量的過程監(jiān)控參數(shù)或反映零部件尺寸、外觀及性能的數(shù)值，并在檢 驗(yàn)規(guī)程中得以體現(xiàn)。51）過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程2）最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程3）檢驗(yàn)記錄4）不合格品處理記錄 2）在最終檢驗(yàn)文件中是否對(duì)所有的產(chǎn)品特性值都進(jìn)行了規(guī)定？是否對(duì)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的所有特性值都實(shí)施了100%僉測(cè)？并達(dá)到要求。5 3）是否對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)的和最終的不合格產(chǎn)品實(shí)施了標(biāo)識(shí)、隔離和處理。46.檢測(cè)設(shè) 備（12分） 1）是否按工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求配備了適宜的檢測(cè)設(shè)備？41）檢測(cè)

15、設(shè)備臺(tái)帳2）周期校準(zhǔn)臺(tái)帳及校準(zhǔn)或鑒定紀(jì)錄3）現(xiàn)場(chǎng)查看檢測(cè)設(shè)備 2）檢測(cè)設(shè)備的精度是否能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求？4 3）所用檢測(cè)設(shè)備是否均在有效檢測(cè)周期內(nèi)？4備注：帶“ ”項(xiàng)目為全新供應(yīng)商準(zhǔn)入審核實(shí)施針對(duì)性重點(diǎn)審核項(xiàng)目。本標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)了以“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為重點(diǎn)，兼顧其它各相關(guān)方面”的原則。在使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)審核員應(yīng)明確以下幾方面：1、在整個(gè)審核過程中要緊緊圍繞為工廠擬配套產(chǎn)品為主線對(duì)各個(gè)子項(xiàng)實(shí)施審核，包括需察看的各種記錄、數(shù)據(jù)、生產(chǎn)設(shè)備、工裝/模式，現(xiàn)場(chǎng)以及各類技術(shù)文件等。2、在審核結(jié)束后，既要開不合格項(xiàng)，也要打分，其中打分僅對(duì)每個(gè)子項(xiàng)打分，分?jǐn)?shù)可直接記錄在子項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的欄目中。3、當(dāng)審核結(jié)論是“合格”和“待定”時(shí)，審核員必須跟蹤將不合格項(xiàng)關(guān)閉后，才算整個(gè)審核活動(dòng)結(jié)束。4、審核記錄應(yīng)詳實(shí)填寫所有的審核發(fā)現(xiàn)，不允許僅填寫“是”或“否”。附件七:乏 10rl評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題清單記