中航一集團發(fā)展計劃部部長績效指標(biāo)VIP

1、發(fā)展計劃部部長績效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容/方法考核人任務(wù)績效規(guī)劃及戰(zhàn)略方案的質(zhì)量協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)明確集團發(fā)展方向集團領(lǐng)導(dǎo)對規(guī)劃及戰(zhàn)略方案的發(fā)展性和可實施性評價副總戰(zhàn)略管理的有效性保證發(fā)展方向適應(yīng)環(huán)境變化根據(jù)戰(zhàn)略實施引起的利潤增長率、市場份額增長率等來確定戰(zhàn)略目標(biāo)是否需要調(diào)整，以及提出的調(diào)整方案的有效性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案及實施計劃可行性保證順利實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)構(gòu)調(diào)整頂層設(shè)計方案的可行性航空武器裝備項目研制總承包合同金額保證研制經(jīng)費充足研制經(jīng)費總合同金額不低于目標(biāo)金額的 %年度經(jīng)濟指標(biāo)、新品研制及產(chǎn)品產(chǎn)量計劃上報、下達的及時性保證工作的計劃性年度經(jīng)濟指標(biāo)、新品研制及產(chǎn)品產(chǎn)量計劃實際上報及下達日期比

2、規(guī)定提前/推遲 天對集團經(jīng)濟運行報告的質(zhì)量、報告提交的及時性保證有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時了解經(jīng)濟運行情況經(jīng)濟運行分析指標(biāo)的全面性；指標(biāo)內(nèi)容被發(fā)現(xiàn)不屬實的次數(shù)；報告提交的實際日期比規(guī)定日期晚 天產(chǎn)品投資立項組織有序性保證立項順利進行立項符合程序，論證充分固定資產(chǎn)投資經(jīng)費到位率保證投資經(jīng)費到位固定資產(chǎn)投資經(jīng)費到位率不低于 %自有資金投資收益率保證自有資金投資效率投資收益率不低于 %固定資產(chǎn)投資規(guī)范性保證?？顚Ｓ霉潭ㄙY產(chǎn)投資是否有亂投、改變資金投向情況民品新項目固定資產(chǎn)投資的周轉(zhuǎn)率促進固定資產(chǎn)投資效率周轉(zhuǎn)率（=新項目銷售收入/項目固定資產(chǎn)）不低于 %年度經(jīng)濟指標(biāo)、新品研制及產(chǎn)品產(chǎn)量計劃的執(zhí)行情況保證計劃制定的可

3、行性與合理性計劃與實際情況比較后的差距軍品生產(chǎn)線維持費、維護費按時到位情況保證軍品生產(chǎn)線在需要時能立即開工軍品生產(chǎn)線維持費、維護費實際到位日期比規(guī)定日期晚 天機電產(chǎn)品、重要工業(yè)品、直接軍事裝備進口有關(guān)審查及時性提高審查效率辦理機電產(chǎn)品和重要工業(yè)品進口審查、直接軍事裝備進口免稅審查手續(xù)所用天數(shù)比規(guī)定天數(shù)提早/推遲 天民品收入及利潤增長率促進民品發(fā)展民品收入增長率；民品的利潤增長率企事業(yè)單位設(shè)立、變更及需由國家主管部門審批的境外公司、合資公司的設(shè)立、變更的審查及申報的及時性提高審查效率企事業(yè)單位設(shè)立、變更的審查及申報所用天數(shù)比規(guī)定審查天數(shù)提早/推遲 天；需由國家主管部門審批的境外公司、合資公司的設(shè)

4、立、變更的審查及申報所用天數(shù)比規(guī)定審查天數(shù)提早/推遲 天；各類審查、審核錯誤率提高審查質(zhì)量某類審查出錯次數(shù)與該類審查總數(shù)的比例部門預(yù)算節(jié)余或超支情況成本控制部門預(yù)算經(jīng)費節(jié)余或超支占年度預(yù)算總額的比例部門有關(guān)資料提交的及時性配合其他部門開展工作資料提交的實際時間比要求時間晚 天集團公司結(jié)構(gòu)調(diào)整方案實施有效性確保新方案能夠發(fā)揮最大效能是否對新方案進行有效性評估（否決性指標(biāo)），每年對新方案的評審不少于 次集團公司各部門年度工作計劃有效性各部門按照集團整體戰(zhàn)略和年度工作計劃制訂出相應(yīng)的工作計劃各部門年度工作計劃是否符合集團整體戰(zhàn)略以及年度計劃（否決性指標(biāo)）年度自有資金預(yù)算有效性保證自有資金預(yù)算符合年度

5、工作計劃以及集團發(fā)展戰(zhàn)略年度預(yù)算是否符合集團整體戰(zhàn)略以及年度計劃（否決性指標(biāo)）重大軍民用航空產(chǎn)品前期論證的有效性確保重大軍民用航空產(chǎn)品前期論證切實有效Ø 重大軍民用航空產(chǎn)品前期論證是否符合規(guī)范（否決性指標(biāo)）Ø 論證是否科學(xué)有效（否決性指標(biāo)）重大軍民用航空產(chǎn)品立項決策建議有效性保證重大軍民用航空產(chǎn)品立項決策建議有支持性作用重大軍民用航空產(chǎn)品立項決策建議是否切實有效（否決性指標(biāo)）集團公司重點實驗資產(chǎn)管理有效性保證重大科研實驗設(shè)施、重點實驗室、關(guān)鍵設(shè)備等資產(chǎn)管理符合有、相關(guān)規(guī)定且符合集團發(fā)展需要重大科研實驗室規(guī)劃是否符合集團發(fā)展戰(zhàn)略，是否符合國家有關(guān)規(guī)定（否決性指標(biāo)）集團下屬企業(yè)自酬資金建設(shè)項目管理有效性及時性下屬企業(yè)自酬資金項目立項符合集團整體發(fā)展戰(zhàn)略、審查下達及時有效Ø 申報的下屬企業(yè)自酬資金項目是否符合集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和年度計劃（否決性指標(biāo)）Ø 審查時間不超過 天/周Ø 計劃審批后與下達之間時間間隔不超過 天/小時集團公司設(shè)備采購管理有效性